按照安徽省审计厅《关于印发2019年全省重大政策措施落实情况跟踪审计工作要点的通知》(皖审财〔2019〕16号)的要求,市审计局于2019年9月开展了2019年三季度重大政策措施落实情况跟踪审计,现将有关审计结果公告如下:
一、政策跟踪审计基本情况
市、县两级审计重点为“四好农村路”建设工程、脱贫攻坚和减税降费政策落实。2019年第三季度全市共抽查了19个政府部门、613个项目,涉及财政资金24165万元,其中中央财政资金 431.85万元。
二、审计发现的主要问题
(一)“四好农村路”建设工程
1、9个已调整项目相关资料不准确。宣州区抽查发现仓哑路等9个项目发生了项目名称调整并上报省交通运输厅备案,审计查看项目资料,发现项目均以原计划批复项目名称进行设计、招标、建设、决算并存档管理,项目资料与实际施工不符。
2、8个项目未按要求开展“七公开”工作。审计抽查发现旌德县周山路、霍纪路、欧树路等8个项目只在项目的实施过程中树立了项目公示牌,公示牌的内容仅包括工程建设计划,施工、建设、监理、设计、质监单位等内容,其他关于补助政策、招投标、施工管理、质量监管、资金使用和工程验收等方面的内容未进行公开。
(二)脱贫攻坚方面
超龄办理贫困户小额信用贷款。2019年,泾县农村商业银行办理的小额信贷中,昌桥乡有1贫困户贷款5万元,现龄已满66周岁。不符合《关于印发〈泾县金融扶贫工作实施方案〉的通知(泾政办秘[2017]90号)》第二条关于“科学确定贷款用途。扶贫小额贷款用于贫困户自主经营、发展产业、增收脱贫的,贫困户年龄原则上不超过65周岁”的规定。
(三)减税降费方面
部分纳税人未享受优惠政策。2019年4-6月,宁国市17户纳税人(纳税数据24条)未按规定享受减税政策。