第三部分　2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市气象局2018年收支总预算为937.74万元。收入包括：一般预算拨款收入637.74万元、市财政拨款收入300万元等，支出包括：社会保障和就业支出85.81万元、国土海洋气象等支出805.17万元、住房保障支出46.76万元。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市气象局2018年收入预算937.74万元。比2017年收入预算851.89万元。预算增加85.85万元，增长10%，增长原因主要是地方财政预算增加了气象部门防雷体制改革需求经费70万，中央预算雷达运行经费，住房补贴经费等增加。

其中：一般预算拨款收入637.74万元，占68%；市财政拨款收入300万元，占32%。另有上年结转和结余0万元。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市气象局2018年支出预算937.74万元。比宣城市气象局2017年支出预算851.89万元增加了85.81万元，增长10%。增长原因主要是因防雷体制改革后维持该项工作的运行支出，以及我局雷达投入使用的维持费用。

其中：基本支出692.14万元，占73.81%，主要用于在职和离退休人员工资和津贴、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出245.6万元，占26.19%，主要用于气象设备运行维护、气象装备保障、以及完成其他专项工作任务等。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市气象局2018年财政拨款收支预算637.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款637.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入637.74万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：国土海洋气象等一般公共服务支出505.17万元，占79.21%；社会保障和就业支出85.81万元，占13.45%；住房保障支出46.76万元，占7.34%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市气象局2018年一般公共预算财政拨款637.74万元，比2017年预算拨款增加15.85万元，增长2.5%，增长原因主要是雷达运行维持经费增加，住房补贴经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

国土海洋气象等一般公共服务支出505.17万元，占79.21%；社会保障和就业支出85.81万元，占13.45%；住房保障支出46.76万元，占7.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业” 2018年财政拨款预算85.81万元，比2017年88.34万元财政拨款减少2.53万元，主要是2017年追加上年离退休增资缺口。“事业单位离退休”预算85.81万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

2、“国土海洋气象等支出”2018年财政拨款预算505.17万元，比2017年财政拨款预算增加14.29万元，主要是增加了基本支出的气象事业机构经费和项目支出的雷达运行维持项目经费，气象预报预测，气象装备保障和气象服务项目经费。

其中：“行政运行”预算153.47万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“气象事业机构”预算246.1万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“气象探测”预算75万元，主要用于高空气象观测，地面气象观测，雷达气象观测业务的开展和运行业务的经费维持；“气象预报预测”预算7.6万元，主要用于气象预报预测业务支出；“气象服务”预算19万元，主要用于气象灾害防御，农业气象服务，山洪地质灾害防治；“气象装备保障维护”预算4万元，主要用于气象物资的采购、运输，保管等支出。

3、“住房保障支出”2018年财政拨款预算46.76万元，比2017年增加4.09万元，主要是上年住房补贴支出经费只安排了需求的70%，2018年100%安排。

其中：“住房公积金”预算37.1万元，“提租补贴”预算9.66万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市气象局2018年一般公共预算基本支出637.74万元，其中工资福利支出 384.93万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出399.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助85.81万元；主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。  项目支出245.6万元，占26.19%，主要用于气象设备运行维护、气象装备保障、以及完成其他专项工作任务等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市气象局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市气象局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算情况

2018年市气象局机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政经费为61.4万元。其中：基本支出61.4万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和项目支出两部分组成：主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、劳务费、委托业务费、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（三）政府采购情况。宣城市气象局各单位2018年政府采购预算总额5.3万元，全部用于政府采购货物。

（四）国有资产占有使用情况。2018年，宣城市气象局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，分别为一般公务用车、气象装备保障车（雷达）、人工降雨调度车、移动气象站专用车。

2018年部门预算未安排购置公务用车，也未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（五）预算绩效情况。宣城市气象局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。