目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市政务服务中心2018年收支预算总表

2.宣城市政务服务中心2018年收入预算总表

3.宣城市政务服务中心2018年支出预算总表

4.宣城市政务服务中心2018年财政拨款收支预算总表

5.宣城市政务服务中心2018年一般公共预算支出预算表

6.宣城市政务服务中心2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市政务服务中心2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市政务服务中心2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市政务服务中心无外部政府权力。

（二）内部管理事项

1.贯彻执行国家、省、市关于政务服务工作的政策规定；拟订并组织实施全市政务服务体系建设规划和工作计划。

2.贯彻执行国家、省、市关于公共资源交易监管的法律法规和规章，拟订全市公共资源交易监管政策制度等规范性文件。负责公共资源交易的综合管理和监督协调。

3.代表市政府对各职能部门的政务服务工作进行协调、指导和监督，对市本级各政务服务分中心进行业务指导和监督，对全市政府政务服务中心进行业务指导。

4.会同有关部门做好深化行政审批制度改革有关工作，不断创新审批方式、优化审批流程、提高审批效率。

5.依据市政府授权，负责市政务服务大厅的日常管理工作。

6.对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

7.对进驻政务服务大厅的工作人员进行管理培训和日常考核。

8.负责指导全市农村为民服务全程代理业务工作。

9.承担市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市人民政府政务服务中心2018年度部门预算为中心机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市人民政府政务服务中心机关	行政单位

三、2018年主要工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。我们将紧紧围绕党的十九大作出的战略部署，紧密联系政务服务工作发展实际，理清工作思路，明确工作举措，重点做好以下几个方面的工作：

1.按照省政府办公厅《关于印发安徽省网上政务服务平台总体建设方案的通知》要求，着力推进实体大厅向网上延伸，推进线上线下深度融合。

2.深化行政审批制度改革，跟踪督查窗口受理无否决权、容缺受理机制和“一次办结”落实工作。

3.加强实体政务服务大厅建设，探索综合窗口服务模式。

4.进一步加强窗口队伍建设，实施、完善星级服务考评制度，持续推动“微笑服务”，强化监督考核，探索建立企业和群众咨询、感知、投诉、评价的收集机制，努力提高办事群众满意率。

第二部分 2018年部门预算表

附表1
宣城市人民政府政务服务中心2018年收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	358.95	一、一般公共服务支出	358.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计	358.95	二十二、预备费
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		本年支出合计	358.95
		结转下年
收入总计	358.95	支出总计	358.95
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

附表2

宣城市人民政府政务服务中心2018年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

358.95

358.95

201

一般公共服务支出

358.95

358.95

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

358.95

358.95

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

358.95

358.95

 

附表3
宣城市人民政府政务服务中心2018年部门支出预算总表
单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	358.95	169.82	189.13
201	一般公共服务支出	358.95	169.82	189.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.95	169.82	189.13
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	358.95	169.82	189.13
合       计		358.95	169.82	189.13

 

附表4
宣城市人民政府政务服务中心2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结余		一、一般公共服务支出	358.95	358.95
（一）一般公共预算拨款		二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	358.95	六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	358.95	七、文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	358.95	八、社会保障和就业支出
国库管理非税收入		九、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款		十、医疗卫生支出
（三）国有资本经营预算拨款		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		结转下年
收入总计	358.95	支出总计	358.95	358.95
注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表5
宣城市人民政府政务服务中心2018年一般公共预算支出预算表
单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	358.95	169.82	189.13
201	一般公共服务支出	358.95	169.82	189.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.95	169.82	189.13
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	358.95	169.82	189.13
合    计		358.95	169.82	189.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出预算情况。

 

附表6
宣城市人民政府政务服务中心2018年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	169.82
	工资福利支出	132.72
30101	基本工资	47.82
30102	津贴补贴	44.33
30103	奖金	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69
30113	住房公积金	14.17
30199	其他工资福利支出	3.72
	商品和服务支出	26.07
30201	办公费	5.00
30209	物业管理费	2.10
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	1.79
30229	福利费	1.34
30239	其他交通费用	4.10
30299	其他商品和服务支出	5.74
	对个人和家庭的补助	11.03
30309	奖励金	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.91

 

附表7
宣城市人民政府政务服务中心2018年政府性基金预算支出预算表
单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：市人民政府政务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

附表8
宣城市人民政府政务服务中心2018年国有资本经营预算支出预算表
单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：市人民政府政务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市政务服务中心2018年收支总预算358.95万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出均为一般公共服务支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市政务服务中心2018年部门收入预算358.95万元，其中：一般公共预算拨款收入358.95万元，占100%，比2017年增加25.1万元，增长7.5%，增长原因主要是职工调资增加等；无政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入，与2017年相同；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2017年预算减少15万元，减少100%，减少原因是市区中心一体化办公，按照宣州区中心进驻时商议，宣州区中心承担部分水电、物业费用为15万元，该款项在2017年度纳入预算管理，2018年经与宣州区中心商议，由其每月分摊直接支付，不再纳入中心预算管理。   

三、2018年部门支出预算情况

宣城市政务服务中心2018年支出预算358.95万元，比2017年预算增加25.1万元，增长7.5%，增长原因主要是职工调资增加等。其中，其中基本支出169.82万元，占47.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出189.13万元，占比52.69%，主要用于保障政务服务大厅运行等。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市政务服务中心2018年财政拨款收支预算358.95万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款；按资金年度均为当年财政拨款收入。支出按功能分类均为一般公共服务支出。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市政务服务中心2018年一般公共预算拨款358.95万元，比2017年预算拨款增加25.1万元，增长7.5%，增长原因主要是职工调资增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出358.95万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算358.95元，比2017年预算增加25.1万元，增长7.5%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算358.95万元，主要用于保障中心机关和大厅正常运转的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

宣城市政务服务中心2018年一般公共预算基本支出169.82万元，其中工资福利支出132.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出23.07万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助11.03万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭补助等。资本性支出3万元，主要包括：信息网络及软件购置更新等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市政务服务中心2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市政务服务中心2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。宣城市政务服务中心2018年度机关运行经费预算安排215.2万元，用于保障中心机构及大厅日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（二）政府采购情况。2018年根据实际工作需要，安排政府采购预算额度1.95万元，用于采购办公电脑，拟从项目支出中的政务中心运行费用中安排。

（三）国有资产占有使用情况。宣城市政务服务中心没有保留车辆，没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。宣城市政务服务中心2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。