宣城市粮食局2018年部门预算

2018年2月

目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宣城市粮食局2018年收支预算总表
2. 宣城市粮食局2018年收入预算总表
3. 宣城市粮食局2018年支出预算总表
4. 宣城市粮食局2018年财政拨款收支预算总表
5. 宣城市粮食局2018年一般公共预算支出预算表
6. 宣城市粮食局2018年一般公共预算基本支出预算表
7. 宣城市粮食局2018年政府性基金预算支出预算表
8. 宣城市粮食局2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市粮食局共计2项政府权力，其中行政处罚1项、其他权力1项。以市政府网站当年公布的《宣城市粮食局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

 1.贯彻执行国家和省关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划和进出口计划。

2. 负责拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议；拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。
3. 负责全市粮食流通的行业管理；指导推动粮食产业化发展；推动“放心粮油”、“主食厨房”两项工程建设；制定全市粮食收购市场准入制度；指导全市粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广；负责全社会粮食行业的统计工作；开展粮食流通的对外交流与合作。
4. 承担全市粮食监测预警和应急管理责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作。建立市际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。
5. 负责指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供给；指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应，安排以工代赈和国家、省、市重点建设项目粮食供给。
6. 承担省、市级储备粮油行政管理责任，提出市级储备粮油的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮油管理的技术规范并监督执行。
7. 负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查省、市级储备粮的数量、质量和储存安全。
8. 负责制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责制定有关市级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责市级储备粮的财务审计和监督。
9. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市粮食局2018年度部门预算包括局机关预算和局属参公管理事业单位（军粮供应办公室）预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	市粮食局机关	行政单位
2	市军粮供应办公室	公益一类参公管理事业单位

 

三、2018年主要工作

（一）抓粮食安全，增强应急保障能力。一是认真贯彻落实习近平总书记“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”讲话精神，推动粮食安全省长责任制各项工作有效落实。二是加强储备粮管理，按时完成2万吨市级储备粮轮换工作。三是强化应急加工企业和应急保供网点建设，实现城乡全覆盖。四是做好军粮供应工作。

（二）抓政策落实，促进粮农增收。一是认真执行国家粮食收购政策，积极做好粮食收购工作。二是按照“购得进、销得出、有利润”的原则，多渠道开展购销经营活动，激活全市粮食购销市场，实现农民、企业、政府“三满意”。

（三）抓深化改革，推动产业发展。一是着力推进宣州、郎溪、广德三县国有粮食企业“一县一企、一企多点”改革工作，积极创造条件打造区域性国有或国有控股粮食集团（粮食总公司）。二是加大产权制度改革力度，加强国有资产监管，推动粮食产业经济持续健康发展。三是着力改变“买原粮、卖原粮”的传统经营方式，积极稳妥试办“粮食银行”业务，更好地发挥国有粮食企业掌握粮源、服务“三农”、促进流通的作用。四是加快土地变性确权。

（四）抓依法治粮，加强监管能力。一是创新监管方式，落实“双随机一公开”抽查工作要求。二是严格执法检查，严肃查处群众关注、反应强烈的涉粮案件。三是建立健全粮食质量监管体系，对加工、销售的粮食质量卫生进行全程监督检查。

（五）抓惠民工程，强化服务意识。一是继续组织好企业争创“放心粮油”、“主食厨房”示范网点。二是加强监管，确保挂牌网点粮油质量。三是抓好粮食产后服务中心建设，确保4家产后服务中心在2018年秋粮收购前建成并投入使用。

（六）抓仓储管理，提高储粮水平。一是确保按期完成“智慧皖粮”信息化建设三期工程。二是加大“一规定两守则”培训力度，让粮食系统干部职工达到应知应会程度。三是巩固和深化“查问题、治隐患、守底线、保安全、促党建”和“粮食安全隐患大排查快整治严执法”专项行动成果。四是切实加强安全生产工作，确保全年安全无事故。

（七）抓党的建设，提升系统形象。一是深入学习贯彻落实党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。二是抓好党风廉政建设，加强风险防控，强化执纪问责。三是以党支部标准化建设为抓手，全面提升党支部工作能力，努力增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力 。四是抓好“深化改革、转型发展、闯出新路”大讨论活动，确保大讨论活动扎实有效。

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

宣城市粮食局2018年收支预算总表

				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	301.82		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入
上级补助收入			八、社会保障与就业支出	11.9
附属单位上缴收入
其他			二十一、粮油物资储备支出	289.92
本年收入合计			本年支出合计
上年结余			结转下年
收入总计	301.82		支出总计	301.82

 

部门公开表2

宣城市粮食局2018年收入预算总表									单位：万元
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障与就业	11.9		11.9
20805	行政事业单位离退休	11.9		11.9
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.9		11.9
222	粮油物资储备支出	289.92		289.92
22201	粮油事务	289.92		289.92
2220101	行政运行（粮油事务）	146.00		146.00
2220106	粮食专项业务活动	20.00		20.00
2220150	事业运行（粮油事务）	123.92		123.92
合计		301.82		301.82

部门公开表3 宣城市粮食局2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.90	11.90
222	粮油物资储备支出	289.92	266.92	23.00
22201	粮油事务	289.92	266.92	23.00
2220101	行政运行（粮油事务）	146.00	143.00	3.00
2220106	粮食专项业务活动	20.00		20.00
2220150	事业运行（粮油事务）	123.92	123.92
合计		301.82	278.82	23.00

 

部门公开表4 宣城市粮食局2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入		（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	301.82	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	301.82	（七）社会保障和就业支出	11.9	11.9
国库管理非税收入
（二）政府性基金预算拨款		（二十一)粮油物资储备支出	289.92	289.92
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	301.82	支出总计	301.82	301.82

 

部门公开表5

宣城市粮食局2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	301.82	278.82	23.00
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.90	11.90
222	粮油物资储备支出	289.92	266.92	23.00
22201	粮油事务	289.92	266.92	23.00
2220101	行政运行（粮油事务）	146.00	143.00	3.00
2220106	粮食专项业务活动	20.00		20.00
2220150	事业运行（粮油事务）	123.92	123.92

 

部门公开表6

 

宣城市粮食局2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	278.82
	工资福利支出	213.71
30101	基本工资	84.87
30102	津贴补贴	68.53
30103	奖金	7.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.19
30113	住房公积金	22.04
	商品和服务支出	33.87
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.50
30205	水费	0.30
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	2.33
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	6.50
30215	会议费	1.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	2.98
30229	福利费	2.23
30239	其他交通费用	4.05
30299	其他商品和服务支出	8.98
	对个人和家庭的补助	23.84
30301	离休费	1.43
30302	退休费	3.72
30305	生活补助	1.80
30309	奖励金	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.79
	资本性支出（基本建设）	6.00
	资本性支出	1.40
31002	办公设备购置	1.40

 

部门公开表7

 

宣城市粮食局2018年政府性基金预算支出预算表
						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出		项目支出
合计
注：粮食部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表8   宣城市粮食局2018年国有资本经营预算支出预算表                             单位：万元     科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 　 　         　 　         　 　         合计         注：粮食部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市粮食局2018年收支总预算301.82万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入，支出包括粮油物资储备支出、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市粮食局2018年部门收入预算301.82万元，其中：一般公开预算拨款收入301.82万元，占100%，比2017年增加6.21万元，增加2.1%。增加的原因是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资、以及养老保险改革增加在职人员养老保险缴费、离休人员工资纳入部门预算等。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市粮食局2018年支出预算301.82万元，比2017年增加6.21万元，增加2.1%，增加的原因与收入预算相同。其中：基本支出278.82万元，占92.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出23万元，占7.6%，主要用于粮油发展改革事务等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市粮食局2018年财政拨款收入预算301.82万元，收入按资金来源为：一般公共预算拨款收入301.82万元；按资金年度为：当年财政拨款收入301.82万元；按支出功能分为：粮油物资储备支出289.92万元，占96.1%；社会保障与就业支出11.9万元，占3.9%。

五、一般公共预算财政拨款情况

宣城市粮食局2018年一般公共预算财政拨款301.82万元，具体情况如下：

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市粮食局2018年一般公共预算拨款301.82万元，比2017年增加6.21万元，增长2.1%，增长的主要原因是：2017年财政拨款预算不含2016年集中增资，以及养老保险改革增加在职人员养老保险缴费，离休人员工资纳入单位预算等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

“粮油物资储备”支出289.92万元，占96.1%，社会保障与就业支出11.9万元，占3.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、 “粮油物资储备”支出289.92万元，比2017年增加3.34万元，增长1.2%，增长的主要原因是2018年在职人员调整工资等。其中“行政运行”预算146万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；事业运行123.92万元，主要用于参公事业单位军粮供应办公室正常运转的基本支出；“粮食专项业务活动”预算20万元，主要用于局机关及所属参公事业单位粮油改革发展等事务方面的项目支出。

2、“社会保障与就业”预算11.9万元，比2017年增加2.87万元，增长3.2%，增长的主要原因是离退休人员工资标准提高、退休人员增加等。其中“归口管理的行政单位离退休”预算11.9万元，主要用于局机关及所属参公事业单位离退休人员支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市粮食局2018年一般公共预算基本支出278.82万元，其中：工资福利支出213.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出33.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、职工教育经费、交通费、公务接待费等。对个人和家庭的补助支出23.84万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。资本性支出7.4万元，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公设备更新等。  

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市粮食局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市粮食局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。宣城市粮食局各单位2018年度机关运行经费预算安排33.87万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、交通费等支出。

（二）政府采购情况。宣城市粮食局各单位2018年政府采购预算总额1.4万元，均为货物采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。宣城市粮食局不占有公务用车，没有单价50万元以上的设备。

（四）绩效目标设置情况。宣城市粮食局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

六、“粮油物资储备”支出：是国家财政部门对本部门支出的功能分类。