四、发改委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计790.07万元（年初结转结余0万元），支出总计703.75万元，年末结转结余86.32。与2015年相比，收入增加125.28万元、增长18.8%，支出增加38.96万元，增长5.9%，主要原因：；一是在职和离退休人员工资增加。二是诚信体系建设、战新基地申报、特色小镇等相关的调研、检查等费用支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计790.07万元，其中：财政拨款收入790.07万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计703.75万元，其中：基本支出703.75万元，占100%；

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计790.07万元，支出总计703.75万元，与2015年相比，入增加125.28万元、增长18.8%，支出增加38.96万元，增长5.9%，主要原因：一是在职和离退休人员工资增加。二是诚信体系建设、战新基地申报、特色小镇等相关的调研、检查等费用支出增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入790.07万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加125.28万元，增长18%。主要原因；一是在职和离退休人员工资增加。二是诚信体系建设、战新基地申报、特色小镇等相关的调研、检查等费用支出增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出703.75万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加38.96万元，增长5.9%。一是因人员工资调整增加；二是在职和离退休人员工资增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为403.66万元，支出决算为703.75万元，完成年初预算的174.3%。决算数大于预算数的主要原因；一是在职和离退休人员工资增加。二是诚信体系建设、战新基地申报、特色小镇等相关的调研、检查等费用支出增加。其中基本支出703.75万元，占100%。具体情况如下：

(1)一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为349.16万元，支出决算为489.26万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因工资和福利的增加和诚信体系、战新基地申报等相关调研、检查支出费用增加。

(2)一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为8万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的99.8%，基本完成预算。

(3)一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项），年初预算为50万元，支出决算为 49.41万元，完成年初预算的98.8%，基本完成预算。

    （4）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为 40万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付市第二招商小组的专项经费

    (5)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），年初预算为4.5万元，支出决算为 114.49万元，完成年初预算的254%，决算数大于预算数的主要原因是因为养老保险制度改革，年初是市财政统筹安排离退休工资预算。

(6)农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，年支出决算为2.6万元，主要是用于扶贫慰问支出等相关费用。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 703.75 万元，其中人员经费

546.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障

缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租

补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 157.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016  年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市发改委 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016 年度宣城市发改委运行经费 489.26 万元，主要用于保

障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016 年度宣城市发改委采购支出总额 7.5007 万元，其中：政府采购货物支出 7.5007 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市发改委共有车辆 0 辆，单位价值 200 万以上的大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

( ( 一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

( ( 二) ) 事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三 ） 基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四 ） 项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五 ） 机关运行经费 ：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2016年度财政拨款基本支出703.75万元，其中人员经费546.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费157.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市发改委2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度宣城市发改委运行经费489.26万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度宣城市发改委采购支出总额7.5007万元，其中：政府采购货物支出7.5007万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，宣城市发改委共有车辆0辆，单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

五、名词解释

(一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。