宣城市经信委2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

 

二、预算单位构成

 

三、2018年主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

 

一、收入支出预算总表

 

二、收入预算表

 

三、支出预算表

 

四、财政拨款收入支出预算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 

八、国有资本经营预算收支预算表

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支总体情况

 

二、2018年部门收入预算情况

 

三、2018年部门支出预算情况

 

四、2018年部门财政拨款收支总体情况

 

五、2018年部门一般公共预算财政拨款情况

 

六、2018年部门一般公共预算基本支出情况

 

七、2018年部门政府性基金财政拨款情况

 

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

 

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据宣政办〔2015〕64号文件规定，经济和信息化委员会主要职责是：

1.贯彻执行国家、省有关工业、信息化的法律法规和方针政策；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，研究提出全市新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.负责指导和统筹推进全市工业和信息化工作。拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，协调信息化建设中的重大问题，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

3.负责监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。

4.负责收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

6.负责拟订并组织实施高技术产业有关的行业规划、政策，贯彻相关标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。

7.负责拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

8.负责组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

9.负责拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

10.负责中小企业和民营经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题；推动建立完善中小企业社会化服务体系，推进大众创业、万众创新。

11.加快推进信息化和工业化融合发展，大力促进电信、广播电视和计算机网络融合，促进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享，推动电子信息和“互联网+”产业发展。

12.负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作。

13.负责矿山行业管理。

14.承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市经济和信息化委员会2018年度部门预算包括委机关本级预算和委属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况如下表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	市经信委机关	行政单位
2	市节能监察中心（墙改办）	公益一类事业单位
3	原市商干校	公益一类事业单位
4	原市机械研究所	公益一类事业单位
5	原市港口一矿管理处	公益一类事业单位
6	原市港口二矿管理处	公益一类事业单位

 

三、2018年主要工作任务

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻市委四届五次全会和经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念统领全市经信工作，以高质量发展为根本要求，以供给侧结构性改革为主线，以提高工业和信息化供给体系质量为主攻方向，以争创“中国制造2025”国家级示范区为总抓手，紧紧围绕十三五新型工业化发展目标，全力打好工业和信息化发展组合拳，统筹推进质量变革、效率变革、动力变革，着力打造现代产业之城。

预期发展目标：2018年，全市规模以上工业增加值增长8.5%以上，工业固定资产投资、工业技术改造投资均增长10%以上，新增规模以上工业企业100户以上。

围绕上述目标，我委制定《2018年市经信委45项工作要点》，明确目标任务、完成时限、责任领导及责任科室，扎实推进。

（一）推进绿色+智能协同发展，扭紧示范标准的切入点。一是积极争创中国制造2025国家级示范区。全面实施《中国制造2025·宣城行动方案》，积极编制争创示范区工作方案，突出绿色智造，聚焦智能装备、新能源新材料、新一代信息技术、生物医药和高端医疗器械、节能环保、绿色食品制造六大领域，打造绿色制造、先进制造、科技创新和对接沪苏浙四种新模式。二是构建绿色制造体系。组织实施《宣城市工业绿色发展规划》，着力打造绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链四位一体的绿色制造新体系。打造一批制造业绿色转型升级的示范标杆，推进能源消费结构优化，建立覆盖工业产品全生命周期、全产业链的绿色管理体系。三是提升企业能源效率。通过“互联网+、机器人+、标准化+和能耗–、污染–”的“三加两减”，加快绿色低碳化改造，鼓励能源资源高效循环利用。推广使用高效节能电机、锅炉、变压器、内燃机等用能设备，推动高耗能通用设备及系统改造，培育一批行业能效“领跑者”。制定工作方案，选择化工、印染、建材、铸造等行业50户企业，推行强制性清洁生产专项行动，提升企业综合能源利用效率。四是淘汰整治落后产能。综合运用市场、经济、行政等手段，以建材、化工、纺织、铸造等高耗能重污染行业为重点，强化差别化资源政策和部门联合执法，加快淘汰高耗能重污染落后产能。鼓励企业兼并重组，着力化解落后产业，坚决淘汰整治“散乱污”企业。

（二）强化存量+增量齐步并进，打造拉动经济的双引擎。一是改造提升传统产业。实施“千企升级”计划，遴选220户重点企业，每户企业实施一个投资不低于1000万元的技改项目，总投资超200亿元。采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升，促进传统产业焕发新的生机和活力。二是发展壮大新兴产业。实施新兴产业“双百”项目工程，计划新开工和投产各110个以上重点项目，总投资超300亿元。强化“创新链、产业链、资金链、人才链和政策链”五链融合，主动服务，形成“定人联企联项目”精准服务机制，着力推进智能装备、新能源新材料、新一代信息技术、生物医药和高端医疗器械、节能环保等新兴产业发展，培育新动能。三是着力培育四新经济。深化互联网、大数据、人工智能与实体经济融合发展，催生新经济。积极推进宣城智谷软件产业园、甲骨文（宣城）高新技术人才创新创业基地、先临三维3D打印中心等建设，推进云计算、大数据、物联网、信息消费等新产业发展。加快优能集团石化B2B平台项目落地建设，建成信息中心、交易平台、物流服务平台、加工服务平台、结算平台、广告平台和供应链金融平台等七大功能区，直面客户，一站式服务，变革传统的销售模式。

（三）突出供给+消费两端发力，打好三大变革的攻坚战。一是加快智能制造。大力发展智能制造，实施智能制造“369”工程，力争2018年在三大主导产业中选择60户企业推广应用工业机器人900台。鼓励企业向智能制造方向发展，重点加强对企业智能化制造、数字化车间、个性化定制规模化生产等试点示范项目的支持和推广力度。着力推进江南化工、黄山胶囊智能制造新模式应用项目和博瑞特、詹氏食品智能制造试点示范项目建设。二是深化两化融合。着力打造宣城“万家企业上云”平台，推动从“互联网+”向“云+”迈进，为企业量身定制信息智能管理方案，通过云端数据共享，实现企业系统、设备互通，产业链上下游信息协同，提升企业信息化水平。分行业遴选100户企业，持续推进两化融合和贯标培育。积极推进司尔特肥业、博瑞特、福美达新材料等国家级两化融合管理体系贯标达标工作。力争2018年新增省级以上贯标试点企业6户。三是培育工业精品。大力实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略，引导企业把握产业变革和消费升级趋势，深化产学研合作，开发一批智能化、个性化、定制化产品，提升产品精致性、可靠性、耐久生，2018年，确保新增安徽精品6个、省级新产品20个。四是推进消费升级。积极开展省级信息消费试点县（市、区）创建工作，实施企业品牌战略，培育一批具有国际影响力的品牌和国内著名品牌，提高企业产品附加值和竞争力。推进信息消费，依托互联网技术开展在线销售、在线设计、在线咨询、远程诊断、柔性化生产，促进产品生产与网络营销一体化，满足国内日益多样化的消费需求，以消费拉动经济增长。力争2018年，新增2家省级信息消费体验中心、4个省级信息消费创新产品。

（四）坚持主体+服务合力提升，聚合新型制造的载体群。一是聚焦市场主体培育。大力实施行业龙头骨干企业、科技型“小巨人”企业培育工程，选择20家行业龙头骨干企业，推行产业基金+龙头企业+专业配套企业的发展模式，强企强链。加强政策扶持，实现精准培育，形成一批高成长性、专精特新、“单项冠军”企业。举办3期制造强市、四新经济等专题培训班，弘扬企业家精神，培养一批发展经济的行家里手。二是强化创新载体建设。加快宛陵科创城建设，着力推进宣城（中机）产业研究院、安工大宣城工业技术研究院建设，组建绿色制造检测中心、锂电池公共技术研发中心等，攻克一批共性技术难关。支持和推广司尔特肥业国家级制造业“双创”平台试点示范项目，围绕重点产业优势领域启动建设一批工业创新中心。引导骨干企业形成“终端+数据+产品+服务”生态系统。力争2018年，新增省级工业设计中心3个。三是推进企业降本增效。加强经济运行监测，关注龙头骨干企业、创新型企业和困难企业，及时预测、预警经济运行中出现的倾向性、苗头性问题。积极宣传和兑现《进一步降低成本减轻实体经济负担的实施意见》等政策，加快企业“降成本”行动，利用多种渠道、多种形式，帮助企业降本增效。积极探索开展“机器人”派遣或租赁业务，降低企业用工成本。着力推进企业电力需求侧管理，依托科达电力公司，鼓励企业采取直供电的方式，降低企业用电成本。四是扎实开展精准帮扶。开展市领导联系“四企一项目”和“四送一服”双千工程，完善企业帮扶市县乡三级联动工作机制，统筹推进精准服务困难企业全覆盖。进一步完善宣城工业云平台载体功能，探索运用大数据梳理分析企业需求，提升监测分析的科学性，实施精准帮扶。进一步做大市工投公司转贷业务，组织开展中小企业融资对接活动，大力推广“4321”政银担、“税融通”等业务，推进中小企业“新三版”、“专精特新版”挂牌工作，提升企业直接融资能力。

（五）注重党建+廉政齐抓共管，培育经信干部的新素养。一是狠抓党的建设。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位。全面落实市委关于贯彻落实《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》的20条意见，把“四个意识”落实在思想灵魂上、落实在工作岗位上、落实在具体行动上，坚决做到“五个纯粹”。 坚持“三会一课”制度，完成党组织换届和党员发展工作。二是加强作风建设。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。持之以恒抓“四风”整治，深入推进廉政风险防控体系建设，运用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐，严肃问责，保证干部清正、政府清廉、政治清明。同时，加强思想建党、纪律建党、制度建党，把全面从严治党要求落到实处。三是强化教育培训。持续抓好十九大精神的大学习、大宣讲、大培训，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，科学谋划全委党风廉政建设和反腐败工作，不松劲、不停步、再出发，推动全面从严治党向纵深发展。围绕中国制造2025、智能制造、绿色发展、四新经济等重点内容，举办专题培训班，培养经信干部专业能力，增强“八项本领”，为制造强市建设提供坚强保障。

（六）瞄准安全+维稳纵深推进，编织行业生产的防控网。一是规范行业管理。加大行业准入和公告管理的指导服务，着力规范行业管理，重点推进铸造、印染、锂离子电池等行业准入公告申报工作。实施城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作，督促郎溪县皮革化工厂和安徽生力农化有限公司实施搬迁改造工程。二是强化安全生产。加强培训教育，抓好矿山安全生产标准化建设，加强矿山扬尘治理日常监管，积极做好尾矿库、地下矿井以及部分老采空区的安全管理。加大电力行政执法力度，严格做好施工外破隐患管控。加强电力侧需求管理，精心组织电力迎峰度夏（冬）工作，确保电力平稳有序。强化民爆和船舶企业监管，确保企业安全生产经营。三是全力维护稳定。加大矛盾陷患排查调处，关注群体性事件，做好个案调处。做好委属改制企业离退休、退养托管等各类人员的服务管理，加强港口一矿、二矿、啤酒厂等改制破产企业生活区维护和安全防范，维护稳定。

 

 

第二部分 2018年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市经信委2018年收支总预算1038.55万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务561.26万元、教育支出113.49万元、科学技术支出64.04万元、社会保障和就业支出206.62万元、交通运输支出35万元、资源勘探电力信息等支出58.14万元。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市经信委2018年收入预算1038.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1038.55万元，占100%，比2017年预算增加184.93万元，增长21.66%，增长原因主要是在职人员集中增资、养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费、离休费编制到部门等。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市经信委2018年支出预算1038.55万元，比2017年预算增加184.93万元，增长21.66%，增长原因主要是在职人员集中增资、养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费、离休费编制到部门等。其中，基本支出891.05万元，占85.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出147.50万元，占14.20%，主要用于发展与改革事务、行政运行（发展与改革事务）、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、铁路运输、资源勘探信息等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市经信委2018年财政拨款收支预算1038.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1038.55万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1038.55万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出561.26万元，占54.04%；教育支出113.49万元，占10.93%；科学技术支出64.04万元，占6.17%；社会保障和就业支出206.62万元，占19.90%；交通运输支出35万元，占3.37%；资源勘探电力信息等支出58.14万元，占5.60%。

五、一般公共预算财政拨款情况

宣城市经信委2018年一般公共预算财政拨款1038.55万元，具体情况如下：

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市经信委2018年一般公共预算拨款1038.55万元，比2017年预算增加184.93万元，增长21.66%，增长原因主要是在职人员集中增资、养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费、离休费编制到部门等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出561.26万元，占54.04%；教育支出113.49万元，占10.93%；科学技术支出64.04万元，占6.17%；社会保障和就业支出206.62万元，占19.90%；交通运输支出35万元，占3.37%；资源勘探电力信息等支出58.14万元，占5.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务”2018年财政拨款预算561.26万元，比2017年财政拨款预算减少49.42万元，其中基本支出增加60.08万元，项目支出减少109.5万元。基本支出增加主要是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等；项目支出减少是因为项目科目调整与项目经费压缩。其中：“行政运行（发展与改革事务）”预算503.05万元，主要用于保障委机关正常运转的基本支出；“事业运行（发展与改革事务）”预算58.21万元，主要用于保障委属二级机构正常运转的基本支出。

2、“教育支出” 2018年财政拨款预算113.49万元，比2017年财政拨款预算增加25.26万元，主要是该科目经费为原市商干校人员相关费用，增加主要是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。其中：“ 干部教育”预算113.49万元，主要用于保障原市商干校正常运转的基本支出。

3、“科学技术支出” 2018年财政拨款预算64.04万元，比2017年财政拨款预算增加26.55万元，主要是该科目经费为原市机电所人员相关费用，增加主要是2017年财政拨款预算不含2016年集中增资，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。其中：“行政运行（科学技术管理事务）”预算6万元，主要用于保障原市商干校正常运转支出；“机构运行（技术研究与开发）” 预算58.04万元，主要用于保障原市机电所正常运转的基本支出。

4、“社会保障和就业” 2018年财政拨款预算206.62万元，比2017年财政拨款预算增加126.76万元，主要是2018年离休费编制到部门。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算184.75万元，主要用于委机关离退休人员支出；其中：“事业单位离退休”预算21.87万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；

5、“交通运输支出” 2018年财政拨款预算35万元，比2017年财政拨款预算增加35万元。其中：“铁路安全”预算35万元，该经费为铁路道口监护专项费用，2017年包含在一般公共服务支出，2018年单列。

6、“资源勘探信息等支出” 2018年财政拨款预算58.14万元，比2017年财政拨款预算增加51.4万元，增加主要是企业改制后期相关服务、信访、档案管理工作、非煤矿山安全、电力设施保护与禁化武履约监管项目等项目经费由2017年的一般公共服务支出科目调整到该科目。其中：“行政运行（工业和信息产业监管）” 预算13.14万元，主要用于保障委属二级机构原港口一、二矿管理处正常运转的基本支出；“机关服务（工业和信息产业监管）” 预算5万元，主要用于保障机关正常运转费用支出；“其他工业和信息产业监管支出” 预算25万元，主要用于保障非煤矿山安全、电力设施保护与禁化武履约监管项目支出；“其他国有资产监管支出” 预算15万元，主要用于企业改制后期相关服务、信访、档案管理工作项目支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市经信委2018年一般公共预算基本支出891.05万元，其中：工资福利支出544.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出120.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助218.15万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。资本性支出8万元，主要包括：维修（护）费等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市经信委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市经信委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。宣城市经信委各单位2018年度机关运行经费预算安排60.03万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（二）政府采购情况。宣城市经信委各单位2018年政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况。宣城市经信委各单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。无单位价值50万元以上的通用设备与单位价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套），购置费0万元。

（四）预算绩效情况。宣城市经信委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。