宣城市经信委2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分 宣城市经济和信息化委员会概况

一、部门主要职能

二、机构设置

第二部分 宣城市经济和信息化委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市经济和信息化委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 宣城市经济和信息化委员会概况

 

一、部门主要职能

（一）外部政府权力

市经信委（国资委）共计5项政府权力，其中行政处罚2项、其他权力3项。以当年市政府网站公布的《宣城市经济和信息化委员会（市政府国有资产监督管理委员会）政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1.贯彻执行国家、省有关工业、信息化的法律法规和方针政策；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，研究提出全市新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.负责指导和统筹推进全市工业和信息化工作。拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，协调信息化建设中的重大问题，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

3.负责监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。

4.负责收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

6.负责拟订并组织实施高技术产业有关的行业规划、政策，贯彻相关标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。

7.负责拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

8.负责组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

9.负责拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

10.负责中小企业和民营经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题；推动建立完善中小企业社会化服务体系，推进大众创业、万众创新。

11.加快推进信息化和工业化融合发展，大力促进电信、广播电视和计算机网络融合，促进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享，推动电子信息和“互联网+”产业发展。

12.负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作。

13.负责矿山行业管理。

14.承办市政府交办的其他事项。

（三）便民服务事项

1.金属矿山、地下矿山、大型非金属露天矿山、特定非金属矿种矿山新建、改建、扩建项目核准和初步设计审批转报。

2.民用爆炸物品生产、销售许可审核转报。

3.特种化学品生产许可（初审）。

4.关于工业产品生产许可工作中有关产业政策确认和审核转报。

5.省级新产品鉴定确认，新技术鉴定审核转报。

6.省级、国家级企业技术中心认定与评价审核转报。

7.国家鼓励发展的内外资项目确认和审核转报。

8.安徽省新型墙体材料产品确认审核转报。

9.安徽省资源综合利用产品认定初审。

（四）主要事中事后监管事项

1.市本级电力设施保护区进行可能危及电力设施安全的作业监管。

2.市级权限企业技术改造项目核准、备案后监管。

3.金属非金属地下矿山、金属露天矿山、大型非金属露天矿山、国家发布行业准入条件管理的矿山以外的非煤矿山及四等以下尾矿库建设工程项目备案后监管。

（五）部门交叉职责

1.非煤矿矿山管理

市经济和信息化委员会  负责非煤矿矿山行业管理，牵头做好非煤矿矿山整顿关闭工作。

市国土资源局  负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

市安全生产监督管理局  负责非煤矿山安全生产监管，配合做好非煤矿矿山整顿关闭工作；配合做好对非煤矿矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

2. 原市直改制和破产国有企业离退休人员后续服务管理

经2017年5月26日市编委会研究、市委常委会同意，市国有资产监督管理委员会改为在市财政局挂牌。国有资产监管职能全部划由市财政局（国资委）承担，原市直改制和破产国有企业离退休人员后续服务管理职责仍由市经信委承担。

（六）市区职责划分

市经济和信息化委员会负责审批宣州区行政辖区内110千伏及以上输电线路、变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

宣州区政府负责审批辖区内35千伏及以下输电线路和变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市经济和信息化委员会2017年度部门决算包括委机关本级决算，委属事业单位市节能监察中心（墙改办）、原市商干校、原市机械研究所、原市港口一矿管理处、原市港口二矿管理处决算。

纳入宣城市经济和信息化委员会2017年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	市经济和信息化委员会本级
2	市节能监察中心（墙改办）
3	原市商干校
4	原市机械研究所
5	原市港口一矿管理处
6	原市港口二矿管理处

 

第二部分 宣城市经信委2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

           市经信委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

 

第三部分 宣城市经济和信息化委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2017年度收入总计2590.24万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2590.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少708.65万元，下降21.48%，主要原因：2017年度从我委列支的省专项转移支付资金减少，墙改返退基金减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2400.24万元，其中：财政拨款收入2400.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2400.24万元，其中：基本支出2120.30万元，占88.34%；项目支出279.94万元，占11.66%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2590.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2590.24万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收支总计各减少674.96万元，下降20.67%，主要原因： 2017年度从我委列支的省专项转移支付资金减少，墙改返退基金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2400.24万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少864.96万元，下降26.49%，主要原因：2017年度从我委列支的省专项转移支付资金减少，墙改返退基金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2400.24万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少674.96万元，下降21.95%，主要原因：2017年度从我委列支的省专项转移支付资金减少，墙改返退基金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2400.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1028.01万元，占42.83%;教育（类）支出139.10万元，占5.80%；科学技术（类）支出91.25万元，占3.80%；社会保障和就业（类）支出1009.49万元，占42.06%；节能环保（类）支出30.4万元，占1.27%；城乡社区（类）支出92.30万元，占3.85%；农林水（类）支出3万元，占0.12%；资源勘探信息（类）支出6.68万元，占0.28%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为853.62万元，支出决算为2400.24万元，完成年初预算的281.18%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算；二是离退休人员工资未列入年初预算；三是部分追加专项工作经费未列入年初预算。其中基本支出2120.3万元，占88.34%；项目支出279.94万元，占11.66%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为595.68万元，支出决算为955.84万元，完成年初预算的160.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的98.33%。主要用于国有企业改制后相关服务工作。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项），年初预算为88.21万元，支出决算为139.10万元，完成年初预算的157.69%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是教育类人员薪资正常增资及各项奖励金未纳入年初预算。

4.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项），年初预算为0万元，支出决算为81.78万元。（此项经费实与下条为同类，下条合并列支。）

5.科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项），年初预算为37.53万元，支出决算为9.48万元（合并上条，实际支出91.26），完成年初预算的243.17%，决算数大于预算数的主要原因是科研类人员薪资正常增资及各项奖励金未纳入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为64.97万元（未含财政统发工资资金），支出决算为813.57万元（含财政统发工资资金）。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为14.89万元（未含财政统发工资资金），支出决算为195.92万元（含财政统发工资资金）。

8.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），年初预算为30.60万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的99.35%。该笔经费为节能监察专项经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算74.61万元。该笔经费为墙改返退基金。

10．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算17.68万元。该笔经费为追加2017年宣城地方名品展示展销会和全市制造强市建设大会专项经费。

11．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算3万元，该笔经费为扶贫专项资金。

12．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为6.74万元，支出决算6.68万元，该笔经费为原撤销一二矿后留守人员工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2120.3万元，其中人员经费1993.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费126.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市经济和信息化委员会2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度宣城市经济和信息化委员会机关运行经费126.93万元，比2016年增加86.95万元，增长217.48%，主要原因是一是市政府安排召开2017年宣城地方名品展示展销会和全市制造强市建设大会、央企民企合作推进会等会议，增加相关费用。二是增加机关大院停车场修缮、办公楼维护等费用。三是2017年市经信委安排企业调研、指导工作增加，专项资金项目申报、绩效评价等赴企业工作内容增加，导致公车使用相关费用增加。

（二） 政府采购支出情况。

2017年度宣城市经济和信息化委员会政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三） 国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，宣城市经信委共有车辆1辆，该车为一般执法车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市经信委对2017年度，纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金157.5万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，资金管理与使用均达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。