宣城市旅游发展委员会2018年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市旅游发展委员会2018年收支预算总表

2.宣城市旅游发展委员会2018年收入预算总表

3.宣城市旅游发展委员会2018年支出预算总表

4.宣城市旅游发展委员会2018年财政拨款收支预算总表

5.宣城市旅游发展委员会2018年一般公共预算支出预算表

6.宣城市旅游发展委员会2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市旅游发展委员会2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市旅游发展委员会2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市旅游发展委员会共计21项政府权力，其中政府审批1项，行政处罚17项，行政确认1项，其他权力2项。

（二）内部管理事项

1.贯彻执行国家、省旅游业发展的法律法规和方针政策，统筹协调旅游业发展。

2.负责拟订全市旅游业、文化旅游产业发展政策、措施；牵头编制旅游业、文化旅游产业发展规划、计划；指导全市旅游工作。

3.制定国内旅游、出入境旅游的市场开发规划并组织实施；组织宣城旅游整体形象对外宣传和重大推介活动。

4.组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路及旅游度假区、旅游产业聚集区的规划开发、建设工作。

5.监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。负责全市文化旅游产业发展目标管理考核工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

6.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作。指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

7.负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导、组织应急救援及调查处理工作。

8.负责推动旅游对外交流与合作。贯彻实施国家和省关于赴境外、边境和港、澳、台旅游的政策。

9.负责指导智慧旅游工作并组织实施，推进旅游信息化建设。

10.负责拟订全市旅游人才规划并组织实施，指导全市旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

11.负责组织编制全市文化旅游重大项目建设和年度投资计划，指导和调度推动文化旅游发展重点项目建设。

12.协助开展文化旅游产业招商引资工作，引导社会投资。

13.负责文化旅游发展引导资金的申报、管理工作，编制文化旅游产业专项资金使用计划并组织实施。承担资金使用的评审和绩效考评工作。

二、部门预算单位构成

宣城市旅游发展委员会2018年度预算为市旅发委本级预算,无下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市旅发委机关	行政单位

 

三、2018年主要工作任务

2018年，全市旅游工作将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕国家、省旅游工作会议精神，全面贯彻落实市第四次党代会提出的“235”工作部署，紧咬优质旅游发展关键词，在高质量前提下，转观念、提速度、扩总量、求实效，进一步推进全市文化旅游产业又好又快发展。力争2018年接待国内外游客突破3500万人次，同比增幅16%；实现旅游总收入突破300亿元，同比增幅19%。

一是大力推进国家全域旅游示范区创建。按照《宣城市创建国家全域旅游示范区推进方案》，进一步加强工作调度和重点任务推进，加快推进体制机制改革，突出抓好旅游公共服务体系配套，全面提升旅游产业发展水平。

二是扎实推进各项规划落实。以《宣城市十三五文化旅游产业发展规划》、《宣城市全域旅游发展规划》和《宣城市皖南“川藏线”旅游度假区概念性总体规划》为引领，加强对各县市区相关规划编制工作的指导，推进各项规划落实。

三是持续推进系列创建。重点抓好太极洞、桃花潭、查济景区、敬亭山景区5A级景区创建工作，力争通过5A景区景观质量评估，积极争创1-2家4A级景区。强化景区服务质量督查，落实景区门票价格惩戒联动机制，促进景区品质提升。继续推进“3311”系列乡村旅游创建，做好优秀旅游乡镇、旅游示范村、星级农家乐创建申报工作。积极配合相关部门，做好森林旅游人家、休闲农业与乡村旅游示范点、中医药养生旅游基地、特色小镇等联合创建工作。

四是全面推进项目建设。调整和确定皖南国际文化旅游示范区重点“五个一批”项目建设计划，确保在库项目不少于600个，年度投资计划不少于150亿元。实施“皖南川藏线三年行动计划”，扎实推进“皖南川藏线”建设。重点实施景区“最后一公里”通达工程、旅游集散中心建设工程等旅游基础设施建设。继续实施旅游厕所革命新三年（2018-2020）行动计划。2018年度新建和改扩建旅游厕所不少于100座，总投资不少于1500万元。

五是全力展开招商引资工作。优选全市重点旅游招商项目，编印《2018年宣城市旅游项目招商手册》。制定2018年度市旅发委招商引资目标管理方案，发挥委全体人员及旅游产业驻外招商办事处作用，全面完成市政府下达的驻外招商引资目标任务。

六是扎实做好旅游商品研发。成立宣城市旅游商品协会，会员数量达到80家以上。带领旅游商品企业“走出去”，参加国内、国际旅游商品展示展销活动。

七是持续开展乡村旅游扶贫。继续大力推进乡村旅游扶贫工作，扎实推进乡村旅游扶贫重点村“八个一”工程建设，加大乡村旅游脱贫攻坚工作力度，加强乡村旅游扶贫宣传及经验推广，带动更多贫困户、贫困村通过发展乡村旅游脱贫致富。

八是创新做好宣传营销。大力实施“16561营销计划”。突出1个重点。积极实施“1+N”营销战略，构建全媒体立体营销体系，突出城市品牌宣传。深挖6个系列。继续深挖推出第二批“游宣城不得不系列”6个系列60个产品名录。加大“游宣城不得不系列”百品名录营销宣传。办好5件大事。继续加大“皖南川藏线”为代表的自驾旅游营销宣传。组织开展“宣城旅游原创歌曲（民谣）”征集评选活动。加大文房四宝吉祥物的宣传推广和系列文创产品的运用。举办第二届“游摄宣城摄影大赛”。举办宣城旅游攻略大赛。实施“6项营销”一是开展节庆营销，打造“2018宣城文化旅游节庆年”。二是开展精准营销，依托旅游大数据分析，紧盯重点目标市场，组织开展营销推介活动。三是开展反季营销，推动“半年游”向“全年游”的转型升级。四是开展互动营销，制造引发关注的热点话题和焦点事件。五是开展事件营销，增强营销的冲击力和影响力。六是开展全民营销，掀起全民推广宣城旅游的高潮。加强1个合作。加强与长三角、皖南国际文化旅游示范区、长江经济带等区域旅游合作，全方位对接苏浙沪。

九是继续推进智慧旅游建设。实施“231智慧旅游创新计划”，力争2项工作全省第一、3项工作全省领先、1项工作全市前列。加大信息编发力度，确保全省旅游系统第一、全市政府部门前列。各县市区旅游大数据中心全部建成，创新制定《旅游大数据中心管理应用规范》，推动上升为全省标准。3A以上景区无线覆盖100%。启动3A级景区视频监控接入市、县级旅游产业监测中心，2018年完成30%以上。皖南川藏线卡口监控全部接入省市县旅游产业运行监测中心。全省率先开通旅游舆情监测系统。大力推进旅游标识牌标准化、规范化、系统化建设，全年计划建设100块。

十是加强龙头企业培育。开展5A景区创建、五星级宾馆建设、国际旅行社挂牌等龙头企业培育。

十一全面加强市场监管。全面完成“1+3”旅游综合执法改革。继续加大平时及重点时段、重点企业、重点部位的安全监管工作。举办全市旅游执法及安全管理培训班、景区管理研修班、全市导游大赛等各类行业培训班及以赛代训。持续做好文明旅游的宣传和不文明旅游行为曝光等工作。

十二是持续狠抓队伍建设。以党的十九大精神宣贯为抓手，狠抓学习，狠抓整改，加强干部队伍自身建设。进一步加大我委党务、政务公开工作，坚持抓源头、抓根本，在制度建设上下功夫，形成风清气正的良好发展氛围。

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

宣城市旅发委2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	278		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入			七、社会保障和就业支出	1.1
上级补助收入			八、社会保险基金支出
附属单位上缴收入			九、医疗卫生与计划生育支出
其他			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探电力信息等支出
			十五、商业服务业支出	276.9
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、预备费
			二十二、国债还本付息支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务发行费用支出
本年收入合计	278		本年支出合计	278
上年结余			结转下年
收入总计	278		支出总计	278

 

                                                                                                                     

宣城市旅发委2018年收入预算总表										部门公开表2                                          单位：万元
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出
208	社会保障和就业支出	1.1		1.1
20805	行政事业单位离退休运行	1.1		1.1
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.1		1.1
216	商业服务业等支出	276.9		276.9
21605	旅游业管理与服务支出	276.9		276.9
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	210.02		210.02
2160502	一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）	33		33
2160503	机关服务（旅游业管理与服务支出）	33.88		33.88
合计		278		278

 

部门公开表3   宣城市旅发委2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出
208	社会保障和就业支出	1.1	1.1
20805	行政事业单位离退休	1.1	1.1
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.1	1.1
216	商业服务业等支出	276.9	276.9
21605	旅游业管理与服务支出	276.9	276.9
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	210.02	210.02
2160502	一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）	33		33
2160503	机关服务（旅游业管理与服务支出）	33.88	33.88
合计		278	245	33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4 宣城市旅发委2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	278	278
（一）一般公共预算拨款	278	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	278	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	278	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	278	（七）社会保障和就业支出	1.1	1.1
国库管理非税收入		（八）社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探电力信息等支出
		（十五）商业服务业等支出	276.9	276.9
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）预备费
		（二十二）国债还本付息支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	278	支出总计	278	278

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

宣城市旅发委2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出
208	社会保障和就业支出	1.1	1.1
20805	行政事业单位离退休	1.1	1.1
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.1	1.1
216	商业服务业等支出	276.9	243.9	33
21605	旅游业管理与服务支出	276.9	243.9	33
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	210.02	210.02
2160502	一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）	33		33
2160503	机关服务（旅游业管理与服务支出）	33.88	33.88
合计		278	245	33

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

宣城市旅发委2018年一般公共预算基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目			预算数
科目编码		科目名称
301		工资福利支出	193.19
30101		基本工资	70.37
30102		津贴补贴	40.53
30103		奖金	5.83
30104		社保保障缴费
30107		绩效工资	26.89
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	27.92
30113		住房公积金	21.65
302		商品和服务支出	41.18
30201		办公费	1
30202		印刷费	1.48
30203		咨询费
30204		手续费
30207		邮电费	0.3
30209		物业管理费	1
30212		因公出国（境）费	10
30213		维修(护)费	2.26
30215		会议费	2
30216		培训费	4
30217		公务接待费	7.74
30228		工会经费	1.68
30229		福利费	1.01
30239		其他交通费用	6.1
30299		其他商品和服务支出	2.61
303		对个人和家庭的补助	10.63
30302		退休费	0.5
30309		奖励金	0.07
30399		其他对个人和家庭的补助支出	10.06
合计			245

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

宣城市旅发委2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
			市旅游发展委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有 政府性基金预算支出，故本表无数据。
合计
市旅游发展委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

宣城市旅发委2018年国有资本经营预算支出预算表 单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
		市旅游发展委员会没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
合计
市旅发委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城旅发委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市旅发委2018年收支总预算278万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括商业服务业等支出、社会保障和就业支出，故无相应的支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市旅发委2018年收入预算278万元，其中：一般公共预算拨款收入278万元，占100%，比2017年预算增加15.96万元，增长6%，增长原因主要是2018年度单位新增人员，公用经费增加。市旅发委无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款收入和政府非税收入。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市旅发委2018年支出预算278万元，比2017年预算增加15.96万元，增长6%，增长原因主要是2018年新增人员，公用经费增加。其中，基本支出245万元，占88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出33万元，占12%，主要用于旅发委发展改革等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市旅发委2018年财政拨款收支预算278万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款278万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入278万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：商业服务业等支出276.9万元，占99.6%；社会保障和就业支出1.1万元，占0.4%；医疗卫生支出0万元；住房保障支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款情况

     （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣城市旅发委2018年一般公共预算拨款278万元，比2017年预算拨款增加15.96万元，增长6%，增长原因主要是新增工作人员及职工增资，增加公用经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

商业服务业等支出276.9万元，占99.6%；社会保障和就业支出1.1万元，占0.4%；医疗卫生支出0万元；住房保障支出0万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 商业服务业等支出2018年预算276.9万元，比2017年预算增加15.96万元，增长6%，增长原因主要是2018年度新增工作人员及在职人员调增工资等。其中:行政运行（旅游业管理与服务支出）预算210.02万元，主要用于保障委机关正常运转的基本支出；一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）预算33万元，主要用于委机关及全市旅游业发展改革、招商引资等事务方面的项目支出，具体为旅游人才培训、组织旅游行业检查、旅游安全应急训练等。

2.“社会保障和就业”2018年预算1.1万元，比2017年预算增加0.03万元，增长2.7%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

4.“住房保障支出”2018年预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市旅游发展委员会2018年一般预算公共基本支出278万元，其中；工资福利支出193.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出41.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助10.63万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市旅游发展委员会2018年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市旅游发展委员会2018年没有国有资本资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营性预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

 (一）机关运行经费。宣城市旅游发展委员会2018年度机关运行经费41.18万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（二）政府采购情况。2018年度我单位政府采购计划为2万元。其中：计划采购电脑4台，用于档案室以及新招录人员及单位陈旧机器更新换代，申请金额1.6万元。计划采购打印机3部，系用于新招录人员及单位陈旧机器更新换代，申请金额0.4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年1月1日，市旅发委委无办公车辆，无单位价值5万元以上大型设备。仅有日常办公设备（电脑、空调、打印复印机、办公桌椅等）。

（四）绩效目标设置情况。

宣城市旅游发展委员会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。