宣城市人口和计划生育委员会2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

    （一）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度并监督实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

    （三）负责计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；促进计划生育信息统筹共享工作。

   （四）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（五）组织拟订全市计划生育,指导计划生育人才队伍建设；组织指导全市计划生育专业技术职务的审核申报。   

 （六）组织拟订全市计划生育，组织实施计划生育相关科研项目。

    （七）指导全市计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实；监督落实计划生育一票否决制。

    （八）负责计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市人口和计划生育委员会2015年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入宣城市人口和计划生育委员会2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市人口和计划生育委员会本级
2	市计划生育服务站

 

三、人口和计划生育委员会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计481.4万元（含年初结转结余19.8万元），支出总计481.4万元（含年末结转结余19.9万元）。与2014年相比，收、支总计各增加28万元，分别增长6.1%，主要原因：政府对计生的投入增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计461.7万元，其中：财政拨款收入461.7万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计461.5万元，其中：基本支出423.1万元，占92%；项目支出38.4万元，占8%；经营支出0万元。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计461.7万元，支出总计462.8万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加28万元，增长6.4%，主要原因：政府对计生的投入增加。

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出461.5万元，占本年支出的99.7%。与2014年相比，财政拨款支出增加28万元，增长6.5%。主要原因是计生的投入增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为450万元，支出决算为461.5万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是政府追加预算收入。其中基本支出423.1万元，占91.7%；项目支出38.4万元，占8.3%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2015年度决算73.8万元，比2014年增加5万元，增长7.3%，主要原因是人员增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算53.9万元，主要用于委机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算20万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算387.7万元，比2014年增加25万元，增长6.9%，主要原因是政府对计生的投入加大。

3．“住房保障支出”2015年度决算54.90万元，比2014年增加2.4万元，增长4.5%，主要原因是人员增加。其中：“住房公积金”决算49.4万元，“提租补贴”决算5.5万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出423.1万元，其中人员经费319.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费104万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

人口和计划生育委员会2015年度没有政府性基金收入和支出。

（一）机关运行经费。

2015年度宣城市人口和计划生育委员会机关运行经费97.1万元，主要用于保障单位运行。

（二）政府采购情况。

2015年度宣城市人口和计划生育委员会政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，宣城市人口和计划生育委员会和委属单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、单位价值200万以上的大型设备没有。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，人口和计划生育委员会按照指向明确、合理可行的原则，对5个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金38.4万元。全年共组织对5个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金38.4万元。评价结果显示：总体项目运行平稳，项目资金均按项目编制要求合理开支，达到了预期的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市人口和计划生育委员会

2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	12.1
因公出国（境）费	0.0
公务接待费	4.5
公务用车购置及运行费	7.6
其中：公务用车运行维护费	7.6
公务用车购置	0.0

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宣城市人口和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为12.1万元，完成年初预算的76.6%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含委本级和委属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0.0万元。公务接待费支出决算为4.5万元，完成年初预算的76.3%，公务用车购置及运行费支出决算为7.6万元，完成年初预算的76.8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少2.6万元，下降100%，下降（增长）的原因是厉行节约,2015年宣城市人口和计划生育委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出4.5万元, 与2014年度决算相比，减少1.7万元，下降27.4%。，下降的原因是严格执行了公务接待的相关规定。2015年宣城市人口和计划生育委员会和委属单位国内公务接待共51批次，405人次。经费使用贯彻中央八项规定和省委、市委30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕205号）、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》（宣办发〔2014〕23号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出7.6万元，与2014年度决算相比，减少2.7万元，下降26.2%。，下降的原因是减少公务出行，实行外出拼车制度，鼓励公共交通出行。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆运行保养费用。2015年，宣城市人口和计划生育委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

联系方式：宣城市人口和计划生育委员会

政务公开电子邮箱：xcswjwxmb@163.com