您现在所在的位置: 网站首页 > 市卫健委 > 本部门决算
索引号: 003245425/201608-00041 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市卫计委 主题分类: 卫生、体育 / 其他 / 其它
名称: 宣城市卫生局2015年部门决算情况 文号:
发布日期: 2016-08-19
宣城市卫生局2015年部门决算情况
发布时间:2016-08-19 00:00 浏览次数: 字体:[ ]

宣城市卫生局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家卫生、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范;负责起草有关地方性法规规章草案,拟订政策规划,依法制定有关地方标准和技术规范并监督实施。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置。

    (二)负责组织拟订并实施全市基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

    (三)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

    (四)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准的落实,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;组织实施全市食品安全风险监测、评估。

    (五)负责医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理。制定基本公共卫生服务范围,建立医疗机构的质量评价和监督体系;监督实施卫生准入标准和管理规范;负责医疗卫生技术质量控制与管理;组织实施医疗技术风险防范,指导医疗事故争议处理;负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生和计划生育专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

    (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,会同有关部门提出医疗服务和药品价格政策的建议;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。

 (七)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任,负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任,组织开展中医药推广、应用和传播工作。(十六)承担市重要会议和重大活动的医疗保障工作。

 (八)承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

 (九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市卫生局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减变化。

纳入宣城市卫生局2015年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市卫生局本级

2

市中心血站

 

3

市疾病预防控制中心

4

市医疗急救中心

5

市人民医院

6

市卫生监督所

7

市妇幼保健所

 

 

 

 

 

 

 

三、卫生局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计49494.2万元(含年初结转结余647万元),支出总计49494.2万元(含结余分配343.1万和年末结转结余451.3万元)。与2014年相比,收入增加5706.1万元,增长13%;支出增加8677.1,增长21.3%。主要原因是委属二级机构宣城市人民医院业务收入增长较快。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计48847.2万元,其中:财政拨款收入5905.7万元,占12.1%;上级补助收入162.60万元,占0.35%;事业收入42620.7万元,占87.2%;其他收入158.2万元,占0.35%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计48699.7万元,其中:基本支出46395.1万元,占95%;项目支出2304.7万元,占5%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计5905.7万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6011万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收入增加842.6万元,增长16.6%;支出增加1053.3万元,增长21.2%。主要原因:是政府对卫生投入的增加。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出6011万元,占本年支出的12.1%。与2014年相比,财政拨款支出增加1053.3万元,增长21.2%。主要原因:是政府对卫生投入的增加。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为5414万元,支出决算为6011万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是年度突发公共卫生追加经费。其中基本支出97万元,占1.61%;项目支出500万元,占8.3%。

具体情况如下:

1.社会保障和就业1394.3万元。其中:“行政运行”决算400万元,主要用于保障单位行政运行。“其他一般公共服务支出”决算4216.8万元,主要用于一般公共服务支出。

2.“社会保障和就业”2015年度决算1394.3万元,比2014年增加292.3万元,增长26.5%。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算191.1万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算1203.2万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算47305.5万元,比2014年增加7589.5万元,增长19.1%,主要原因委属宣城市人民医院业务支出增加。。

4.“住房保障支出”2015年度决算283.6万元,比2014年增加13万元,增长4.8%,主要原因是人员增加。其中:“住房公积金”决算226.3万元,“提租补贴”决算57.3万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出3947万元,其中人员经费3260.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;

公用经费686.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

卫生局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(一)机关运行经费。

2015年度宣城市卫生局机关运行经费400.2万元,主要用于保障单位行政运行。

(二)政府采购情况。

2015年度宣城市卫生局及局属各单位采购支出总额191.8万元,其中:政府采购货物支出71.8万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,宣城市卫生局及局属各单位共有车辆48辆,其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车20辆,其他用车11辆;单位价值200万以上的大型设备15台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,卫生局按照指向明确、合理可行的原则,对24个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金2304.7万元。全年共组织对20个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金1890万元。评价结果显示:总体项目运行平稳,项目资金均按项目编制要求合理开支,达到了预期的绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

  1. 收入决算表
  2. 支出决算表
  3. 财政拨款收入支出决算总表
  4. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市卫生局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

                       88.1 

因公出国(境)费

                     3.7

公务接待费

 23.1

公务用车购置及运行费

                      61.2

其中:公务用车运行维护费

 61.2

       公务用车购置

                        0.0

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宣城市卫生局及局属各单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为88.1万元,完成年初预算的52.8%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为3.7万元,为追加预算。公务接待费支出决算为23.1万元,完成年初预算的46%,公务用车购置及运行费支出决算为61.2万元,完成年初预算的52%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.7万元,与2014年度决算相比,增加3.7万元,增长的原因是政府安排的出国学习,2015年宣城市卫生局因公出国(境)1人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于出国学习。经费使用严格按照《宣城市市直党政干部因公出国(境)经费管理暂行办法》(财行〔2009〕156号)、《宣城市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2015〕499号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出23.1万元, 与2014年度决算相比,减少8.46万元,下降27%。,下降的原因是严格执行了公务接待的相关规定。2015年宣城市卫生局及局属各单位国内公务接待共213批次,1987人次。主要是用于支付符合规定的工作餐费。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、市委30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕205号)、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》(宣办发〔2014〕23号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出61.2万元,与2014年度决算相比,减少40.17万元,下降39%。,下降的原因是减少公务出行,实行外出拼车制度,鼓励公共交通出行。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆运行保养费用。2015年,宣城市卫生局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

联系方式:宣城市卫生局

政务公开电子邮箱:xcswjwxmb@163.com