宣城市铁路办2017年部门预算情况

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照部门预算编制要求，结合2017年工作实际，编制本部门预算情况说明。

一、部门主要职能

1．认真贯彻执行国家和省、市有关铁路建设的方针、政策、法规，负责市铁路建设领导小组办公室的日常工作并指导各县（市、区）铁路工作办公室开展工作。

2．根据全市国民经济和社会发展计划及省铁路规划，拟订并组织实施全市铁路和轨道交通的发展战略、中长期规划和年度推进计划。

3．组织协调全市铁路和轨道交通建设项目申报立项、勘测设计、专题评估等前期工作，负责市管铁路、专用线建设的行业指导和协同管理。

4．负责协调全市铁路建设征地拆迁工作及铁路专项资金的管理使用，指导和督查本系统的财务工作。

5．统筹铁路建设、施工、运营单位与地方的合作关系，会同有关部门协调处理各类矛盾和纠纷，做好铁路建设、运营工作中的政策宣传、文明创建、环境保护、安全生产等工作。

6．协同配合做好铁路运输工作，推进铁路运输和其他运输方式的联运协调。指导协调客（货）运站场建设及周边配套开发，推进路地合作可持续发展。

7．协助铁路运营部门做好既有线与道口的改造、管理工作，参与对辖区内铁路道口管理的检查监督。

8．承办市政府及省铁路办交办的其他事项。

二、部门机构设置和人员情况

从预算单位构成看，我办为正县级财政全额供给事业单位，包括本级预算，无下属二级机构。核定编制为10名。其中主任1名，副主任2名，总工程师1名。内设综合科、工程科、建设协调科三个职能科室，各设科长1名。

三、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，市铁路办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算103.05万元，收入是一般预算拨款收入，支出包括基本支出和项目支出。2017年预算,本着严格执行八项规定、厉行节约的原则，在新增2人的情况下，比2016年实际减少4.06万元。

四、2017年收入预算情况

2017年收支总预算103.05万元，全部为财政预算拨款收入。

五、2017年支出预算情况

2017年支出预算103.05万元，按支出项目类别分为两大类：基本支出81.05万元，占78.6%，由在职人员支出53.67万元、对个人和家庭的补助支出12.38万元、定额公用支出15万元构成；项目支出22.00万元，占21.4%，主要用于铁路项目规划建设、机场项目前期协调及办公设备购置支出等。机关运行经费33.07万元，采购经费为4万元。

六、机关行政运行经费、政府采购安排情况

2017年行政运行预算103.05万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出和工资福利支出。其中，基本支出预算81.05万元：在职人员支出53.67万元、对个人和家庭的补助支出12.38万元、定额公用支出15万元。项目支出预算22.00万元：铁路项目规划建设协调费用10万元、机场项目前期协调费用5万元、政府采购费用4万元（用于单位办公设备维修、更新采购等支出）,招商引资费用3万元。

七、2017年财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算103.05万元，其中，基本支出81.05万元：在职人员支出53.67万元、对个人和家庭的补助支出12.38万元、定额公用支出15万元。项目支出22.00万元：铁路项目规划建设协调费用10万元、机场项目前期协调费用5万元、办公设备购置支出4万元、招商引资费用3万元。

八、2017年“三公”经费支出预算情况说明

   本年三公经费14万元，与上年度持平，其中因公出国经费没有变化，为0元；公务接待经费没有变化，为10万元；公务购车经费没有变化，为0元；公车运行维护费经费没有变化，为4万元。

    九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。