宣城市铁路办2018年部门预算
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
- 主要职责
- 部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
- 宣城市铁路办2018年收支预算总表
- 宣城市铁路办2018年收入预算总表
- 宣城市铁路办2018年支出预算总表
- 宣城市铁路办2018年财政拨款收支预算总表
- 宣城市铁路办2018年一般公共预算支出预算表
- 宣城市铁路办2018年一般公共预算基本支出预算表
- 宣城市铁路办2018年政府性基金预算支出预算表
- 宣城市铁路办2018年国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.2018年收支预算总体情况
2.2018年收入预算情况
3.2018年支出预算情况
4.2018年财政拨款收支预算总体情况
5.2018年一般公共预算财政拨款情况
6.2018年一般公共预算基本支出情况说明
7.2018年政府性基金预算财政拨款情况
8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况
- 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
1、主要职责
（1）认真贯彻执行国家和省、市有关铁路建设的方针、政策、法规，负责市铁路建设领导小组办公室的日常工作并指导各县（市、区）铁路工作办公室开展工作。
（2）根据全市国民经济和社会发展计划及省铁路规划，拟订并组织实施全市铁路和轨道交通的发展战略、中长期规划和年度推进计划。
（3）组织协调全市铁路和轨道交通建设项目申报立项、勘测设计、专题评估等前期工作，负责市管铁路、专用线建设的行业指导和协同管理。
（4）负责协调全市铁路建设征地拆迁工作及铁路专项资金的管理使用，指导和督查本系统的财务工作。
（5）统筹铁路建设、施工、运营单位与地方的合作关系，会同有关部门协调处理各类矛盾和纠纷，做好铁路建设、运营工作中的政策宣传、文明创建、环境保护、安全生产等工作。
（6）协同配合做好铁路运输工作，推进铁路运输和其他运输方式的联运协调。指导协调客（货）运站场建设及周边配套开发，推进路地合作可持续发展。
（7）协助铁路运营部门做好既有线与道口的改造、管理工作，参与对辖区内铁路道口管理的检查监督。
（8）承办市政府及省铁路办交办的其他事项。
2、部门预算单位构成
宣城市铁路办2018年度部门预算只包括机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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市铁路办机关
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公益一类事业单位
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从预算单位构成看，宣城市铁路办为正县级财政全额供给事业单位，包括本级预算，无下属二级机构。核定编制为10名。其中主任1名，副主任2名，总工程师1名。内设综合科、工程科、建设协调科三个职能科室，各设科长1名。
3、2018年主要工作任务
（1）加快在建铁路项目建设。协调沿线地方政府重点做好征迁与施工环境保障，全力推进商合杭铁路、皖赣扩能（芜宣段）、杭黄铁路和芜广电气化改造工程实施，计划明年一季度实现东站房及普速场转场，力争四季度开通运营杭黄铁路。
（2）开工建设宣绩、杭临绩铁路。协调衔接铁路总公司，加快推进项目前期工作，争取明年适时开工建设。
（3）力争宣镇铁路立项。协调省发改委（铁路办）对接江苏省发改委、铁路办，共同审查项目预可研报告，明确线位走向和建设标准，联合上报铁路总公司、国家发改委立项。
（4）建设巷口桥现代物流中心。协调皖赣铁路公司、中铁四院编制完成巷口桥站扩建货场Ⅰ类变更设计施工图暨用地红线图，并协调宣州区政府、市住建委等相关单位启动巷口桥铁路货场扩建征迁工作与配套市政道路建设。同时，加大项目招商引资力度，引进社会资本参与物流中心规划建设与运营管理，聚力打造皖苏浙交汇区域性物流中心。
（5）配合推进芜宣机场建设。配合芜湖机场办与项目公司做好红线内征迁，加快推进建设。同时，协调有关单位落实进场道路规划建设，加强对机场周边及空域的保护和控制。
（6）营造良好铁路建设环境。协调项目业主抓好在建工程安全生产、文明施工，妥善处理矛盾和纠纷，切实维护社会稳定，保障建设环境。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
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宣城市铁路办2018年收支预算总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
|
项目
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预算数
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一、一般公共预算拨款收入
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124.76
|
一、一般公共服务支出
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124.76
|
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二、政府性基金预算拨款收入
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二、国防支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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三、公共安全支出
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四、纳入专户管理政府非税收入
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四、教育支出
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五、其他收入
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五、科学技术支出
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事业收入
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六、文化体育与传媒支出
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经营收入
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上级补助收入
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……
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附属单位上缴收入
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其他
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本年收入合计
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124.76
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本年支出合计
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124.76
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上年结余
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结转下年
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收入总计
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124.76
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支出总计
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124.76
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部门公开表2
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宣城市铁路办2018年收入预算总表
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功能科目
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合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
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科目编码
|
科目名称
|
小计
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事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
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201
|
一般公共服务支出
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124.76
|
|
124.76
|
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20104
|
发展与改革事务
|
124.76
|
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124.76
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2010405
|
事业运行
|
124.76
|
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124.76
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……
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……
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合计
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124.76
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124.76
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部门公开表3
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宣城市铁路办2018年部门支出预算总表
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单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
|
科目名称
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201
|
一般公共服务支出
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124.76
|
111.76
|
13
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20104
|
发展与改革事务
|
124.76
|
111.76
|
13
|
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2010405
|
事业运行
|
124.76
|
111.76
|
13
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合计
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124.76
|
111.76
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13
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部门公开表4
|
宣城市铁路办2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、上年结余
|
|
一、本年支出
|
124.76
|
124.76
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（一）一般公共预算拨款
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（一）一般公共服务支出
|
124.76
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124.76
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（二）政府性基金预算拨款
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（二）国防支出
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（三）国有资本经营预算拨款
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（三）公共安全支出
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（四）教育支出
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二、本年收入
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124.76
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（五）科学技术支出
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（一）一般公共预算拨款
|
124.76
|
（六）文化体育与传媒支出
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经常收入预算拨款
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124.76
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（七）社会保障和就业支出
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国库管理非税收入
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（二）政府性基金预算拨款
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……
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（三）国有资本经营预算拨款
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二、结转下年
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收入总计
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124.76
|
支出总计
|
124.76
|
124.76
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部门公开表5
|
宣城市铁路办2018年一般公共预算支出预算表
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单位：万元
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功能分类科目
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预算数
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
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基本支出
|
项目支出
|
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201
|
一般公共服务支出
|
124.76
|
111.76
|
13
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20104
|
发展与改革事务
|
124.76
|
111.76
|
13
|
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2010405
|
事业运行
|
124.76
|
111.76
|
13
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合计
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124.76
|
111.76
|
13
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部门公开表6
|
宣城市铁路办2018年一般公共预算基本支出预算表
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单位：万元
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经济分类科目
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预算数
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科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
92.26
|
|
30101
|
基本工资
|
35.84
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1.93
|
|
30103
|
奖金
|
2.99
|
|
30107
|
绩效工资
|
28.65
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.49
|
|
30113
|
住房公积金
|
9.36
|
|
302
|
商品和服务支出
|
19.43
|
|
30201
|
办公费
|
0.5
|
|
30202
|
印刷费
|
0.5
|
|
30205
|
水费
|
0.20
|
|
30206
|
电费
|
1.3
|
|
30207
|
邮电费
|
0.5
|
|
30211
|
差旅费
|
2.0
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.2
|
|
30215
|
会议费
|
1.5
|
|
30216
|
培训费
|
0.5
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.0
|
|
30228
|
工会经费
|
1.29
|
|
30229
|
福利费
|
0.97
|
|
30231
|
网络运行维护费
|
3.0
|
|
30239
|
其他交通费用
|
4.0
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.97
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.07
|
|
30309
|
奖励金
|
0.07
|
|
合计
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111.76
|
部门公开表7
|
宣城市铁路办2018年政府性基金预算支出预算表
|
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|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金预算拨款
收入
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
宣城市铁路办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
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合计
|
|
|
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|
|
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
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部门公开表8
|
宣城市铁路办2018年国有资本经营预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
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单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
国有资本经营预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
宣城市铁路办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
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|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，市铁路办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算124.76万元，收入是一般预算拨款收入，支出包括基本支出和项目支出。2018年预算,本着严格执行八项规定、厉行节约的原则，在新增1人的情况下，比2017年实际增加21.71万元,增长21.07%。
二、2018年收入预算情况
2018年收支总预算124.76万元，其中：一般公共预算拨款收入124.76万元，占比100%，比2017年实际增加21.71万元，增长21.07%，增长原因主要是新增1人；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2017年预算相同；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2017年预算相同；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2017年预算相同。
三、2018年支出预算情况
2018年支出预算124.76万元，比2017年预算增加21.71万元，增长21.07%，增长原因主要是新增1人。其中，基本支出111.76万元，占89.6%%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出13万元，占10.4%，主要用于铁路项目规划建设、机场项目前期协调及招商引资支出等。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支预算124.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款124.76万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入124.76万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务102.68万元，占82.3%；社会保障和就业支出13.46万元，占10.79%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出11.29万元，占9.05%。
五、2018年一般公共预算财政拨款情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市铁路办2018年一般公共预算拨款124.76万元，2018年支出预算124.76万元，比2017年预算增加21.71万元，增长21.07%，增长原因主要是新增1人。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务102.68万元，占82.3%；社会保障和就业支出13.46万元，占10.79%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出11.29万元，占9.05%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算102.68万元，比2017年预算增加30.87万元，增长42.3%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资，新增1名工作人员等。全部为“事业运行（发展与改革事务）”预算102.68万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算13.46万元，比2017年预算增加13.46万元，增长100%，增长原因主要是2017年未列为吃出范围、人员工资标准提高等。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算0万元，与2017年预算相同。
4.“住房保障支出”2018年预算11.29万元，比2017年预算增加2.05万元，增长22.19%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算9.36万元，“提租补贴”预算1.93万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出111.76万元，其中，工资福利支出92.26万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等;商品和服务支出19.43万元,主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等;对个人和家庭的补助支出0.07万元,主要包括：其他对个人和家庭补助等。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
2018年宣城市铁路办没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况
宣城市铁路办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况
宣城市铁路办无批复的绩效评价项目。
（二）机关运行经费
2018年机关运行经费预算安排19.43万元, 用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。
（三）政府采购情况
2018年政府采购预算总额0元。
（四）国有资产占有使用情况
2018年与2017年一致，保留两辆公务用车。
（五）预算绩效情况
宣城市铁路办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
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