索引号: | 686863395/201809-00012 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 宣城市投资促进局 | 主题分类: | / 其它 |
名称: | 宣城市投资合作促进局2017年部门决算情况 | 文号: | |
发布日期: | 2018-09-25 |
索引号: | 686863395/201809-00012 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 宣城市投资促进局 |
主题分类: | / 其它 |
名称: | 宣城市投资合作促进局2017年部门决算情况 |
文号: | |
发布日期: | 2018-09-25 |
宣城市投资合作促进局2017年部门
决算
2018年9月
目 录
第一部分宣城市投资合作促进局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宣城市投资合作促进局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分宣城市投资合作促进局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣城市投资合作促进局2017年部门决算情况
第一部分 宣城市投资合作促进局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。
(二)负责拟订全市投资促进发展战略、中长期规划、年度计划和政策,并组织实施。拟订全市开放型经济发展相关政策措施。
(三)负责研究国内外投资促进政策和发展趋势,提出相关对策和建议。
(四)负责建立全市投资促进工作综合评价体系,制定全市投资促进工作考核办法并组织实施。
(五)负责牵头组织全市性境内外各类投资促进活动,负责全市投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。
(六)负责市产业投资基金在投入新引进重大招商项目时的项目遴选和评审工作。
(七)负责研究拟订投资促进市场化运作办法,引导鼓励社会力量参与招商引资,开展市场化招商。
(八)负责推进我市与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。
(九)负责加强市域内异地商会的建设管理和异地安徽(宣城)商会的联络对接工作,充分发挥商会组织在招商引资中的作用。
(十)负责全市投资环境建设情况的调研及督查通报工作,组织拟订优化招商环境的政策措施,协调做好投资促进、项目落地服务工作,协调重点项目推进。
(十一)负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导县(市、区)、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,宣城市投资合作促进局2017年度部门决算包括:局本级决算和12个市政府驻外招商办事处决算,与预算单位构成不一致,预算单位仅为局本级,12个市政府驻外招商办事处经费年中追加。
纳入宣城市投资合作促进局2017年度部门决算编制范围的、单位共13个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
市投资合作促进局本级 |
2 |
市政府驻上海第一招商办事处 |
3 |
市政府驻上海第二招商办事处 |
4 |
市政府驻上海第三招商办事处 |
5 |
市政府驻上海第四招商办事处 |
6 |
市政府驻杭州招商办事处 |
7 |
市政府驻宁波招商办事处 |
8 |
市政府驻温州招商办事处 |
9 |
市政府驻南京招商办事处 |
10 |
市政府驻苏州招商办事处 |
11 |
市政府驻无锡招商办事处 |
12 |
市政府驻北京招商办事处 |
13 |
市政府驻深圳招商办事处 |
第二部分 宣城市投资合作促进局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:宣城市投资合作促进局 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
597.49 |
一、一般公共服务支出 |
588.65 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.74 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1.10 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
597.49 |
本年支出合计 |
597.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
597.49 |
总计 |
597.49 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:宣城市投资合作促进局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
597.49 |
597.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
588.65 |
588.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
386.43 |
386.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
386.43 |
386.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
202.22 |
202.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
202.22 |
202.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映宣城市投资合作促进局2017年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:宣城市投资合作促进局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
597.49 |
305.82 |
291.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
588.65 |
296.98 |
291.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
386.43 |
296.98 |
89.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
386.43 |
296.98 |
89.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
202.22 |
0.00 |
202.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
202.22 |
0.00 |
202.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映宣城市投资合作促进局2017年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:宣城市投资合作促进局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
597.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
588.65 |
588.65 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
597.49 |
本年支出合计 |
55 |
597.49 |
597.49 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
597.49 |
总计 |
60 |
597.49 |
597.49 |
0.00 |
注:本表反映宣城市投资合作促进局2017年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:宣城市投资合作促进局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
597.49 |
305.82 |
291.67 |
597.49 |
305.82 |
291.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
588.65 |
296.98 |
291.67 |
588.65 |
296.98 |
291.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
386.43 |
296.98 |
89.44 |
386.43 |
296.98 |
89.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
386.43 |
296.98 |
89.44 |
386.43 |
296.98 |
89.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.22 |
0.00 |
202.22 |
202.22 |
0.00 |
202.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.22 |
0.00 |
202.22 |
202.22 |
0.00 |
202.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映宣城市投资合作促进局2017年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门:宣城市投资合作促进局 |
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单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
134.44 |
302 |
商品和服务支出 |
59.45 |
310 |
其他资本性支出 |
2.02 |
30101 |
基本工资 |
64.39 |
30201 |
办公费 |
5.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
60.46 |
30202 |
印刷费 |
1.60 |
31002 |
办公设备购置 |
2.02 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
6.72 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.34 |
30207 |
邮电费 |
0.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.53 |
30209 |
物业管理费 |
0.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.91 |
30211 |
差旅费 |
5.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.36 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
2.23 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
7.74 |
30216 |
培训费 |
0.43 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
1.14 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
70.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
27.13 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
3.68 |
30228 |
工会经费 |
5.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.63 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
8.33 |
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人员经费合计 |
244.35 |
公用经费合计 |
61.47 |
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注:本表反映宣城市投资合作促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门:宣城市投资合作促进局 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:宣城市投资合作促进局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 宣城市投资合作促进局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计597.49万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计597.49万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加189.32万元,增长46.38%。主要原因:2017年5月成立了12个市政府驻外招商办事处,导致收、支增多。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计597.49万元,均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计597.49万元,其中:基本支出305.82万元,占51.18%;项目支出291.67万元,占48.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计597.49万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计597.49万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加189.32万元,增长46.38%,主要原因:2017年5月成立了12个市政府驻外招商办事处,导致收、支增多。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入597.49万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加189.32万元,46.38%。主要原因是2017年5月成立了12个市政府驻外招商办事处,导致收入增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出597.49万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加189.32万元,增长46.38%。主要原因是2017年5月成立了12个市政府驻外招商办事处,导致支出增多。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出597.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出588.65万元,占98.52%;社会保障和就业(类)支出7.74万元,占1.3%;农林水(类)支出1.1万元,占0.18%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%住房保障(类)支出0万元,占0%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为406.54万元,支出决算为597.49万元,完成年初预算的146.97%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算主要是我单位一般行政运行经费和招商专项经费,未包含12个市政府驻外招商办事处经费。其中:基本支出305.82万元,占51.18%;项目支出291.67万元,占48.82%。具体情况如下:
1.一般公共服务事业运行。年初预算为406.54万元,支出决算为417.74万元,完成年初预算的102.75%,决算数大于预算数的主要原因:一是增加了新能源新材料产业招商组经费支出;二是增加了人员社会保障和就业支出;三是增加了扶贫专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出305.82万元,其中人员经费244.35万元,主要包括:基本工资64.39万元、津贴补贴60.46万元、社会保障缴费0.34万元、伙食补助费6.72万元、其他工资福利支出5.53万元、生活补助7.74万元、医疗费1.14万元、奖励金70.21万元、住房公积金27.13万元、提租补贴3.68万元;公用经费61.47万元,主要包括:办公费5.33万元、印刷费1.6万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.6万元、差旅费5.08万元、维修(护)费0.36万元、会议费2.23万元、培训费0.43万元、公务接待费0.08万元、工会经费5.39万元、公务用车运行维护费14.27万元、其他交通费用15.63万元、其他商品服务支出8.33万元、办公设备购置2.02万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市投资合作促进局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,宣城市投资合作促进局机关运行经费支出45.85万元,比2016年增加24.48万元,增长114.55%。主要原因:一是2016年将公务用车运行维护费列在项目支出;二是2017年增加了县处级干部异地交通费用支出和扶贫干部定额补助费用支出。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,宣城市投资合作促局政府采购支出总额2.02万元,全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,宣城市投资合作促进局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况。宣城市投资合作促进局2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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