一、部门主要职能

根据宣政办[2010]36号文件规定，宣城市司法局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2、拟订全市普法和依法治市规划并组织实施。指导全市各县市区、各行业开展普法与依法治理的有关工作，承办市依法治市办公室日常工作。

3、指导、监督管理全市律师、公证工作，监督律师、公证业务活动。

4、指导、监督管理全市法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。

5、指导、监督管理全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

6、指导、管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。负责本局行政复议和应诉工作。承办全市国家司法考试报名及相关工作。

7、承办全市司法行政系统有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。

8、指导、管理全市司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

9、指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市司法局2016年度部门决算只包括局本级决算，无所属二级预算单位，与预算相比，没有增减。宣城市司法局内设办公室、政治处、法制科（行政审批科）、宣传科、公证律师管理科、基层工作科、社区矫正监管科、法律援助中心科室（处、中心）。

三、宣城市司法局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1178.61	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		926.79
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		147.01
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		3.9
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1178.61	本年支出合计		1077.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余		100.91
总计	1178.61	总计		1178.61

收入决算表

                                              公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1178.61	1178.61
204	公共安全支出	1027.7	1027.7
20406	司法	1027.7	1027.7
2040601	行政运行	907.7	907.7
2040605	普法宣传	66.78	66.78
2040607	法律援助	53.22	53.22
208	社会保障和就业支出	147.01	147.01
20805	行政事业单位离退休	147.01	147.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.01	147.01
213	农林水支出	3.9	3.9
21305	扶贫	3.9	3.9
2130599	其他扶贫支出	3.9	3.9

 

 

 

 

 

支出决算表

																					公开03表
编制单位：															金额单位：万元
项目									本年支出合计				基本支出			项目支出		上缴上级支出			经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			合计			1077.7				823.2			254.5
204						公共安全支出			926.79				672.29			254.5
20406						司法			926.79				672.29			254.5
2040601						行政运行			807.79				672.29			135.5
2040605						普法宣传			66.78							66.78
2040607						法律援助			52.22							52.22
208						社会保障和就业支出			147.01				147.01
20805						行政事业单位离退休			147.01				147.01
2080501						归口管理的行政单位离退休			147.01				147.01
213						农林水支出			3.9				3.9
21305						扶贫			3.9				3.9
2130599						其他扶贫支出			3.9				3.9

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1178.61	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	926.79
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	147.01
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	3.9
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1178.61	本年支出合计	1077.7
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余	100.91
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		1178.61	合计	1178.61

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

四、宣城市司法局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1178.61万元，支出总计1077.7万元（含结余分配和年末结转结余），与2015年相比，收入增加249.51万元，增长26.85%，支出增加148.6万元，增长15.99%。主要原因：一是2016年将上年未纳入决算的医调委专项经费和普法专项经费纳入决算；二是在职人员及离退休人员工资调整增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1178.61万元，全部为财政拨款收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1077.7万元，其中：基本支出823.2万元，占76.38%；项目支出254.5万元，占23.62%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1178.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1077.7万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入增加249.51万元，增长26.85%，财政拨款支出增加148.6万元，增长15.99%。主要原因：一是2016年将上年未纳入决算的医调委专项经费和普法专项经费纳入决算；二是在职人员及离退休人员工资调整增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1178.61万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加249.51万元，增长26.85%。主要原因：一是2016年将上年未纳入决算的医调委专项经费和普法专项经费纳入决算；二是在职人员及离退休人员工资调整增加。

2、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1077.7万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加148.6万元，增加15.99%。主要原因：一是2016年将上年未纳入决算的医调委专项经费和普法专项经费纳入决算；二是在职人员及离退休人员工资调整增加。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为655.26万元，支出决算为1077.7万元，完成年初预算的164.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休费年初未纳入预算，而支出纳入决算；二是中央及省级转移支付资金、医调委专项经费和普法专项经费未纳入年初预算，而在决算中反映。其中基本支出:823.2万元，占76.38%；项目支出254.5万元，占23.62%。具体情况如下：

1．“公共安全支出”2016年度决算926.79万元，比2015年增加146.89万元，增加18.83%，主要原因是2016年将上年未纳入决算的医调委专项经费和普法专项经费纳入决算。其中：“行政运行”年初预算为647.62万元，支出决算807.79万元，完成年初预算124.73%，决算数大于预算数的主要原因：一是转移支付资金为纳入预算而纳入决算；二是在职人员工资调整增加。主要用于在职职工工资福利、保障项目的商品服务支出以及机关运行公用支出；“普法宣传”无年初预算，支出决算66.78万元，主要原因是部分普法经费纳入市政府专项预算，不纳入司法局部门预算，而决算在本单位反映。主要用于法律宣传品制作、发布以及普法宣传业务会议、培训等；“法律援助”无年初预算，支出决算52.22万元，主要原因是民生工程升级配套资金以及医调委运行经费都不纳入部门预算，而在本单位决算中反映。主要用于法律援助案件补贴和宣传培训等费用以及医调委运行支出；

2．“社会保障和就业”2016年度决算147.01万元，比2015年减少2.09万元，减少1.4%，主要原因是一名退休人员去世，退休工资减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算147.01万元，主要用于局机关离退休人员支出。

3.“农林水支出”2016年度决算3.9万元，比2015年增加3.9万元，主要原因：市政府为包保扶贫特拨专项资金。其中“其他扶贫支出”决算3.9万元，用于本局包保贫困户扶贫支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出823.2万元，其中人员经费696.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、救济费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费126.45万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市司法局2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度宣城市司法局机关运行经费126.45万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016年度宣城市司法局政府采购支出总额50万元，全部为政府采购货物支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，宣城市司法局共有车辆3辆，全部为一般执法执勤用车；无单位价值200万以上的大型设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年，司法局按照指向明确、合理可行的原则，对8个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金254.5万元。全年共组织对8个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金254.5万元。评价结果显示，我局项目经费预算执行情况良好，很好地保证了各个项目的出色完成，因各个项目的扎实推进和锐意创新，2016年我局业务工作在综合考评中被省司法厅评定为“优秀”，连续11年位居全省前列，普法宣传、人民调解、社区矫正和安置帮教更是位于全省前三，达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。