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索引号: 0000001070200/201708-00026 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市政协办 主题分类: 财政、金融、审计 / 其它
名称: 宣城市政协办公室2016年部门决算情况 文号:
发布日期: 2017-08-15
宣城市政协办公室2016年部门决算情况
发布时间:2017-08-15 00:00 来源:市政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]

宣城市政协办公室2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

政协宣城市委员会办公室是政协宣城市委员会的办事机构,主要职责为:

1、为履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,做好各项服务保障工作。

2、负责政协宣城市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议等会务工作。

3、负责政协宣城市委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责人民政协协商民主建设理论研究工作。

5、承办市委和市政府、市政协年度重点民主协商事项。

6、负责市政协委员的学习联系、考核管理;承办委员视察、培训、调研、提案办理、反映社情民意等履职活动的组织和服务工作。

7、负责提案办理协商,对协商成果采纳、落实和反馈工作的跟踪监督。

8、负责住宣省政协委员、市政协委员学习、联络、视察等组织协调工作。

9、负责与县(市、区)政协、市各民主党派、工商联的联络工作。

10、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

11、负责市政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

12、承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市政协办公室2016年度部门决算只包括办公室本级决算,无所属事业单位决算。

三、市政协办公室2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

财决公开01表

部门:宣城市政协办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

829.94

一、一般公共服务支出

35

738.56

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

3.95

七、文化体育与传媒支出

41

3.26

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

67.29

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

11.10

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

833.89

本年支出合计

58

820.20

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

138.19

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

151.89

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

11.60

 

30

 

 

64

 

总计

31

972.08

总计

65

972.08

 

收入决算公开表

财决公开02表

部门:宣城市政协办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

833.89

829.94

0.00

0.00

0.00

0.00

3.95

201

一般公共服务支出

752.25

748.30

0.00

0.00

0.00

0.00

3.95

20102

政协事务

752.25

748.30

0.00

0.00

0.00

0.00

3.95

2010201

  行政运行

647.58

643.63

0.00

0.00

0.00

0.00

3.95

2010205

  委员视察

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

19.97

19.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

82.20

82.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

67.29

67.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

67.29

67.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

67.29

67.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03表

部门:宣城市政协办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

820.20

712.77

107.43

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

738.56

645.48

93.07

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

738.56

645.48

93.07

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

645.48

645.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

  委员视察

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

19.97

0.00

19.97

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

72.20

0.00

72.20

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3.26

0.00

3.26

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

3.26

0.00

3.26

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

3.26

0.00

3.26

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

67.29

67.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

67.29

67.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

67.29

67.29

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

11.10

0.00

11.10

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11.10

0.00

11.10

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

11.10

0.00

11.10

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

部门:宣城市政协办公室

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

829.94

一、一般公共服务支出

32

736.70

736.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

3.26

3.26

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

67.29

67.29

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

11.10

11.10

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

829.94

本年支出合计

55

818.34

818.34

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

11.60

11.60

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

829.94

总计

60

829.94

829.94

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

 

 

部门:宣城市政协办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

0.00

0.00

0.00

829.94

710.91

119.03

818.34

710.91

107.43

11.60

0.00

11.60

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

748.30

643.63

104.67

736.70

643.63

93.07

11.60

0.00

11.60

0.00

 

20102

政协事务

0.00

0.00

0.00

748.30

643.63

104.67

736.70

643.63

93.07

11.60

0.00

11.60

0.00

 

2010201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

643.63

643.63

0.00

643.63

643.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010205

  委员视察

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

0.90

0.00

0.90

1.60

0.00

1.60

0.00

 

2010206

  参政议政

0.00

0.00

0.00

19.97

0.00

19.97

19.97

0.00

19.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010299

  其他政协事务支出

0.00

0.00

0.00

82.20

0.00

82.20

72.20

0.00

72.20

10.00

0.00

10.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

3.26

0.00

3.26

3.26

0.00

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

3.26

0.00

3.26

3.26

0.00

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

3.26

0.00

3.26

3.26

0.00

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

67.29

67.29

0.00

67.29

67.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

67.29

67.29

0.00

67.29

67.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

67.29

67.29

0.00

67.29

67.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

11.10

0.00

11.10

11.10

0.00

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

11.10

0.00

11.10

11.10

0.00

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

11.10

0.00

11.10

11.10

0.00

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:宣城市政协办公室

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

343.42

302

商品和服务支出

245.11

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

168.93

30201

  办公费

55.94

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

55.26

30202

  印刷费

8.89

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

88.89

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

7.96

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.08

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.71

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

27.82

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

22.38

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

122.38

30211

  差旅费

28.47

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

65.17

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

67.12

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

2.36

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.72

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

47.93

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

7.56

30228

  工会经费

9.30

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

37.70

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.72

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

465.81

公用经费合计

245.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

部门:宣城市政协办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出  

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、市政协办2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计972.08万元(含年初结转结余),支出总计972.08万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少8.82万元,降低1%,主要原因:一是压缩了办公经费;二是三项经费减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计833.89万元,其中:财政拨款收入829.94万元,占99%;其他收入3.95万元,占1%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计820.20万元,其中:基本支出712.77万元,占87%;项目支出107.43万元,占13%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计972.08万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计972.08万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少8.82万元,降低1%,主要原因:一是压缩了办公经费;二是三项经费减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入829.94万元,占本年收入的85%,一般公共预算财政拨款收入增加7.94万元,增长1%。主要原因一是人员经费增加;二是扶贫经费增加。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出818.34万元,占本年支出的99%。与2015年相比,财政拨款支出减少3.66万元,降低1%。主要原因一是压缩了办公经费;二是三项经费减少。

2016年度财政拨款支出年初预算为621.14万元,支出决算为818.34万元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加;二是扶贫经费增加。

其中基本支出710.91万元,占87%;项目支出107.43万元,占13%。

     1.“一般公共服务”2016年度决算738.56万元,比2015年增加13.96万元,增长2%,其中:“政协事务”“行政运行”等决算666.36万元,主要用于发放机关干部职工工资福利及购买货物和服务等。“其他一般公共服务支出”决算72.20万元,主要用于主要用于政协日常事务支出和各项视察调研活动。

    2.“社会保障和就业”2016年度决算67.29万元,比2015年增加14.89万元,增加22%。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算67.29万元,主要用于机关退休人员支出。

    3.“农林水支出”2016年度决算11.10万元,主要用于扶贫增加。(2015年没有此科目)。“

4.“文化体育与传媒”2015年度决算3.26万元,比2015年减少41.74万元,减少12.80%。主要用于梅溪艺术中心维护费用。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出710.92万元,其中人员经费465.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、 退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费245.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市政协办2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2016年度宣城市政协办机关运行经费245.11万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2016年度宣城市政协办政府采购支出总额12.89万元,全部为政府采购货物支出。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宣城市政协办车辆全部无常调拨至市机关事务管理局。    

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

附:PDF附件