宣城市政协办公室

 

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

目 录 

 

第一部分  宣城市政协办公室概况

 

一、部门职责

 

二、机构设置

 

第二部分 宣城市政协办公室2017年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  宣城市政协办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 

八、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

    第一部分宣城市政协办公室概况

    一、部门职责

    政协宣城市委员会办公室是政协宣城市委员会的办事机构，主要职责为：

    1、为履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，做好各项服务保障工作。

    2、负责政协宣城市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议等会务工作。

    3、负责政协宣城市委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

    4、负责人民政协协商民主建设理论研究工作。

    5、承办市委和市政府、市政协年度重点民主协商事项。

    6、负责市政协委员的学习联系、考核管理；承办委员视察、培训、调研、提案办理、反映社情民意等履职活动的组织和服务工作。

    7、负责提案办理协商，对协商成果采纳、落实和反馈工作的跟踪监督。

    8、负责住宣省政协委员、市政协委员学习、联络、视察等组织协调工作。

    9、负责与县（市、区）政协、市各民主党派、工商联的联络工作。

    10、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

    11、负责市政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

    12、承办市政协领导交办的其他工作。

    二、机构设置

    从决算单位构成看，宣城市政协办公室2017年度部门决算只包括办公室本级决算，与预算一致。

 

    第二部分 宣城市政协办公室2017年部门决算表

 

 

 

    第三部分宣城市政协办公室2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算情况说明

    2017年度收入总计983.21万元（含年初结转结余），支出总计983.21万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加11.13万元，增长1%，主要原因：一是单位新增人员；二是帮扶经费增加。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计976.61万元，其中：财政拨款收入976.61万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计971.64万元，其中：基本支出800.01万元，占82%；项目支出171.63万元，占18%。

    四、财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年度财政拨款收入总计971.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计971.61万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11.13万元，上升1%，主要原因：一是单位新增人员；二是帮扶经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款收入971.61万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加141.67万元，增长15%。主要原因一是奖励性资金增加；二是在职人员职务变动增加工资。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度财政拨款支出971.64万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加153.3万元，上升16%。一是奖励性资金增加；二是在职人员职务变动增加工资。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出971.64万元，主要用于以下方面：

    1．一般公共服务（类）支出833.60万元，占 85%，比2016年增加95.04万元，增长11%，其中：“政协事务”“行政运行”等决算816.98万元，主要用于发放机关干部职工工资福利及购买货物和服务等。“其他一般公共服务支出”决算16.62万元，主要用于主要用于政协日常事务支出和各项视察调研活动。

    2．社会保障和就业（类）支出74.58万元，占7%，比2016年增加7.29万元，增加10%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算74.58万元，主要用于机关退休人员支出。

    3．农林水（类）支出18.5万元，占2%，主要用于扶贫、美丽乡村建设。

    4．文化体育与传媒（类）支出44.96万元，占6%，比2016年增加41.7万元，增加93%。主要用于梅溪艺术中心维护。

   （四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为612.98万元，支出决算为971.64万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因:一是奖励性资金增加；二是在职人员职务变动增加工资。

    其中：基本支出800.01万元，占82%；项目支出171.63万元，占18%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项），年初预算为612.98万元。支出决算为725.43万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是一是奖励性资金增加；二是在职人员职务变动增加工资；三是主要用于发放机关干部职工工资福利及购买货物和服务等。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项），年初预算为0万元。支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是政协会议纳入专项预算，未列入部门预算。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项），年初预算为0万元。支出决算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算没有分子科目，主要用于委员活动和各项视察调研活动。
4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），年初预算为0万元。支出决算为16.62万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算没有分子科目，主要用于政协日常事务支出和各项视察调研活动。

  5. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元。支出决算为44.96万元，决算数大于预算数的主要原因是已纳入专项预算，未纳入部门预算，主要用于梅溪艺术中心维护费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0万元。支出决算为74.58万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统筹，未纳入部门预算，主要用于机关退休人员支出。
7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元。支出决算为18.5万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算没有分子科目，主要用于帮扶经费增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出800.01万元，其中人员经费548.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费251.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

    七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    市政协办2017年度没有政府性基金收入和支出。

 

     八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

     2017年度，宣城市政协办机关运行经费251.99万元，比2016年增加6.88万元，增长3%，主要原因是一是单位新增人员；二是帮扶经费增加。

    （二）政府采购支出情况。

     2017年度宣城市政协办政府采购支出总额4.25万元，全部为政府采购货物支出。

    （三）国有资产占有使用情况。

     宣城市政协办公室没有占有使用国有资产。

    第四部分 名词解释

    (一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

    (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附：PDF附件