宣城市总工会2016年部门决算情况
一、部门主要职能
市总工会是市委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，推动和谐稳定劳动关系的建立。
二、部门决算单位构成
市总工会机关。
三、宣城市总工会2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表
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编制单位：宣城市总工会
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金额单位：万元
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收入
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支出
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项目
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决算数
|
项目
|
决算数
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一、财政拨款收入
|
652.16
|
一、一般公共服务支出
|
548.37
|
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二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
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三、事业收入
|
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三、国防支出
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四、经营收入
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四、公共安全支出
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五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
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六、其他收入
|
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六、科学技术支出
|
|
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|
|
七、文化体育与传媒支出
|
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八、社会保障和就业支出
|
102.79
|
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|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
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|
十、节能环保支出
|
|
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|
十一、城乡社区支出
|
|
|
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十二、农林水支出
|
1
|
|
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|
十三、交通运输支出
|
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|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
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十五、商业服务业等支出
|
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|
十六、金融支出
|
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十七、援助其他地区支出
|
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|
十八、国土海洋气象等支出
|
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十九、住房保障支出
|
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二十、粮油物资储备支出
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|
二十一、其他支出
|
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二十二、债务还本支出
|
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|
|
二十三、债务付息支出
|
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|
本年收入合计
|
652.16
|
本年支出合计
|
652.16
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
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结余分配
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年初结转和结余
|
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年末结转和结余
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总计
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652.16
|
总计
|
652.16
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：宣城市总工会
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|
金额单位：万元
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|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
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652.16
|
652.16
|
|
|
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|
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201
|
一般公共服务支出
|
548.37
|
548.37
|
|
|
|
|
|
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20129
|
群众团体事务
|
548.37
|
548.37
|
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
282.17
|
282.17
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
266.20
|
266.20
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
102.79
|
102.79
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
90.36
|
90.36
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
90.36
|
90.36
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
12.43
|
12.43
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
12.43
|
12.43
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
编制单位：宣城市总工会
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
652.16
|
287.49
|
364.67
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
548.37
|
197.13
|
351.24
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
548.37
|
197.13
|
351.24
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
282.17
|
197.13
|
85.04
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
266.20
|
|
266.2
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
102.79
|
90.36
|
12.43
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
90.36
|
90.36
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
90.36
|
90.36
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
12.43
|
|
12.43
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
12.43
|
|
12.43
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1
|
|
1.00
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
1
|
|
1.00
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
1
|
|
1.00
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
编制单位：宣城市总工会
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
652.16
|
一、一般公共服务支出
|
548.37
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
102.79
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
652.16
|
本年支出合计
|
652.16
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
合计
|
652.16
|
合计
|
652.16
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
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编制单位：
|
宣城市总工会
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
652.16
|
287.49
|
364.67
|
652.16
|
287.49
|
364.67
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
548.37
|
197.13
|
351.24
|
548.37
|
197.13
|
351.24
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
|
|
|
548.37
|
197.13
|
351.24
|
548.37
|
197.13
|
351.24
|
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
|
|
|
282.17
|
197.13
|
85.04
|
282.17
|
197.13
|
85.04
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
|
|
|
266.2
|
|
266.2
|
266.2
|
|
266.2
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
102.79
|
90.36
|
12.43
|
102.79
|
90.36
|
12.43
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
90.36
|
90.36
|
|
90.36
|
90.36
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
90.36
|
90.36
|
|
90.36
|
90.36
|
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
|
|
|
12.43
|
|
12.43
|
12.43
|
|
12.43
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
|
|
|
12.43
|
|
12.43
|
12.43
|
|
12.43
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
|
|
|
1
|
|
1
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
|
|
|
1
|
|
1
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
|
|
|
1
|
|
1
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表
|
|
部门：
|
宣城市总工会
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
148.37
|
302
|
商品和服务支出
|
29.02
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
64.82
|
30201
|
办公费
|
4.78
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
39.79
|
30202
|
印刷费
|
1.89
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30103
|
奖金
|
4.98
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
3.06
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
38.79
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
110.10
|
30211
|
差旅费
|
3.38
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
83.09
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
1.54
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.71
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
16.76
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
5.60
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
2.90
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.65
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
8.77
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
258.47
|
公用经费合计
|
- 02
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
编制单位：宣城市总工会
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
无
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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本部门没有政府性基金收入和支出，故此表无数据。
四、宣城市总工会2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计 652.16万元,支出总计652.16万元。与2015年相比，收、支总计各减少107.14万元,降低14%，主要是2015年举办职工运动会选拔赛及返还以往年度财政额度等原因。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计652.16 万元，其中：财政拨款收入652.16万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计652.16万元，其中：基本支出287.49万元，占44%；项目支出 364.67万元，占56%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计652.16万元，支出总计652.16万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少107.14 万元，降低14%，主要是2015年财政追加举办职工运动会选拔赛经费及返还以往年度财政额度等原因。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度一般公共财政预算拨款收入261.71 万元，占本年收入40%，一般公共预算拨款收入增加390.45万元,增长149 %,主要原因是追加“两节”送温暖资金135万元、省财政专项帮扶资金70万元、第三届宣城市劳模评比经费45万元、省财政下拨的省部级劳模补助23万元、在职人员车贴及未纳入预算财政统发的离退休人员工资等。
- 财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出652.16万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少107.14万元，降低14%，主要是2015年财政追加举办职工运动会选拔赛经费及返还以往年度财政额度等原因。
- 财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为261.71 万元，支出决算为652.16万元，完成年初预算249%。决算数大于预算数的主要原因是追加“两节”送温暖资金135万元、省财政专项帮扶资金70万元、第三届宣城市劳模评比经费45万元、省财政下拨的省部级劳模补助23万元、在职人员车贴及未纳入预算财政统发的离退休人员工资等。其中：基本支出 287.49万元，占 44%；项目支出 364.67万元，占56%。具体情况如下：
（1）．一般公共服务支出2016年度预算数258.44万元,支出决算数548.37万元，完成预算数212%，决算数大于预算数主要原因是追加“两节”送温暖资金135万元、省财政专项帮扶资金70万元、第三届宣城市劳模评比经费45万元及在职人员车贴等。
（2）．社会保障和就业支出2016年度预算数为3.27万元,支出决算数为102.79万元，决算数大于预算数主要原因是财政统发的离退休人员工资及省财政下拨的省部级劳模补助未纳入预算。
（3）.其他扶贫支出1万元，此项为财政追加项，主要用于慰问包保贫困户。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出287.49万元，其中人员经费258.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休人员工资、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭补助支出；公用经费29.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用（公务车平台租赁费）、其他商品服务支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年我单位无政府性基金收入。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度宣城市总工会机关运行经费29.02万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度宣城市总工会政府采购支出总额1.6万元(政府采购货物支出)。
3、国有资产占有使用情况。
2015年11月30日市总机关参加车改后公务用车上交。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年，宣城市总工会按照指向明确、合理可行的原则，对5个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金364.67万元。全年共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及财政资金364.67万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
市总工会
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