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市总工会
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索引号: 0000001070200/201809-00025 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市总工会 主题分类: 其他 / 其他 / 其它
名称: 宣城市总工会2017年部门决算情况 文号:
发布日期: 2018-09-25
宣城市总工会2017年部门决算情况
发布时间:2018-09-25 00:00 来源:宣城市总工会 浏览次数: 字体:[ ]

宣城市总工会2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  宣城市总工会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城市总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

宣城市总工会2017年部门决算情况

 

第一部分 宣城市总工会概况

一、部门职责

市总工会是市委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,推动和谐稳定劳动关系的建立。

 

二、机构设置

市总工会机关。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣城市总工会2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宣城市总工会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

758.05

一、一般公共服务支出

439.86

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

317.19

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

1.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

758.05

本年支出合计

758.05

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

758.05

总计

758.05

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:宣城市总工会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

758.05

758.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

439.86

439.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

439.86

439.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

251.92

251.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

187.95

187.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

317.19

317.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

85.45

85.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

85.45

85.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

222.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

222.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.74

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

9.74

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

758.05

337.37

420.69

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

439.86

251.92

187.95

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

439.86

251.92

187.95

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

251.92

251.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

187.95

0.00

187.95

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

317.19

85.45

231.74

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

85.45

85.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

85.45

85.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

222.00

0.00

222.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

222.00

0.00

222.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.74

0.00

9.74

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

9.74

0.00

9.74

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

758.05

一、一般公共服务支出

439.86

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

317.19

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

1.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

758.05

本年支出合计

758.05

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

758.05

合计

758.05

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

758.05

337.37

420.69

758.05

337.37

420.69

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

439.86

251.92

187.95

439.86

251.92

187.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

439.86

251.92

187.95

439.86

251.92

187.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

0.00

0.00

0.00

251.92

251.92

0.00

251.92

251.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

187.95

0.00

187.95

187.95

0.00

187.95

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

317.19

85.45

231.74

317.19

85.45

231.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

85.45

85.45

0.00

85.45

85.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

85.45

85.45

0.00

85.45

85.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.00

0.00

0.00

222.00

0.00

222.00

222.00

0.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

0.00

0.00

0.00

222.00

0.00

222.00

222.00

0.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

9.74

0.00

9.74

9.74

0.00

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

9.74

0.00

9.74

9.74

0.00

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                      

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

117.40

302

商品和服务支出

27.94

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

59.19

30201

  办公费

4.87

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

40.86

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

4.01

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

7.79

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.56

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

4.03

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

192.03

30211

  差旅费

4.88

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

75.11

30213

  维修(护)费

3.02

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.18

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.35

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

75.77

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

13.51

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

5.80

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

3.77

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

21.84

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.83

 

 

 

人员经费合计

309.43

公用经费合计

27.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 宣城市总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计758.05万元、支出总计758.05万元。与2016年相比,收、支总计各增加105.89万元,增长16.2%,主要是因为2017年开展了省级劳动模范、先进工作者评比;在职人员及离退休人员增资等原因。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计758.05万元,其中:财政拨款收入758.05万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计758.05万元,其中:基本支出337.36万元,占44.5%;项目支出420.69万元,占55.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计758.05万元,支出总计758.05万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加105.89万元,增长16.2%,主要是因为2017年开展了省级劳动模范、先进工作者评比;在职人员及离退休人员增资等原因。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入758.05万元,占本年收入的100%,完成年初预算300.98万元的252%。主要原因是市财政追加“两节”送温暖资金135万元、市财政拨付省级劳模(先进工作者)评比经费6万元、省财政下拨的省部级劳模补助105万元、送温暖专项资金27万元、省级劳模(先进工作者)奖金31万元、财政统发的离退休人员工资75万元、在职人员及离退休人员增资等未纳入预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出758.05万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加105.89万元,增长16.2%。主要是因为2017年开展了省级劳动模范、先进工作者评比;在职人员及离退休人员增资等原因。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出758.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出439.86万元,占58.03%;社会保障和就业(类)支出317.19万元,占41.84%;农林水(类)支出1万元,占0.13%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.98万元,支出决算为758.05万元,完成年初预算的252%。其中:基本支出337.36万元,占44.5%;项目支出420.69万元,占55.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为172.61万元,支出决算为251.91万元,完成年初预算的146%,决算数大于预算数的主要原因一是增加1名事业人员工资支出;二是在职人员及离退休人员增资。

  1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.67万元,支出决算为85.45万元,完成年初预算的1507%,决算数大于预算数的主要原因是财政统发的离退休人员工资未纳入预算。
  2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),年初预算为122.7万元,支出决算为187.95万元,完成年初预算的153.2%,决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨的省部级劳模补助、送温暖专项资金和2017年省级劳模奖金未纳入预算。
  3. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项),年初未作预算,支出决算为222万元,决算数大于预算数的主要原因是市财政追加“两节”送温暖资金135万元、省财政专项帮扶资金87万元未纳入预算。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项),年初未作预算,支出决算为9.74万元,完成年初预算的974%,决算数大于预算数的主要原因是省财政拨付省部级困难劳模生活补助9.74万元未纳入预算。

6.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项),支出决算为1万元,此项为市财政扶贫资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出337.37万元,其中人员经费309.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费27.94万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年宣城市总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宣城市总工会机关运行经费支出27.94万元,比2016年增加(减少)1万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宣城市总工会政府采购支出总额17.3万元,其中:政府采购货物支出17.2万元(其中职工书屋、书吧赠阅图书采购支出13.1万元)。

(三)国有资产占有使用情况。

2015年11月30日市总机关参加车改后公务用车上交。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,宣城市总工会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及财政资金420.69万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

                   

 

                                                                                                        宣城市总工会

                                                                                                        2018年9月21日