共青团宣城市委2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为宣城社会发展和经济建设服务。    

（二）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。    

（三）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。    

（四）加强青少年思想教育，引导青少年树立远大理想，培育优良品德。调研青年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论，为市委、市政府提供决策参考和依据。    

（五）负责培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。    

（六）负责选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，促进各行各业青年生产技能提升。    

（七）负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年企业家协会等社团工作。    

（八）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部协管工作。   

（九）加强对全市少先队工作的领导。    

（十）承担市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，共青团宣城市委2016年度部门决算包括本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入共青团宣城市委2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见附件。

三、共青团宣城市委2016年度部门决算报表

见附件 

四、共青团宣城市委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计414.94万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计414.94万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加257.44万元，增长163.5%，主要原因：一是预算项目进行了调整；二是增加了文明创建相关费用；三是财政供给人员经费足额保障;四是预算外收入和支出纳入决算;四是“栋梁工程·圆梦大学”项目收入和支出纳入决算。

    （二）2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计414.94万元，其中：财政拨款收入229.44万元，占55.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入185.5万元，占44.7%。

    （三）2016年度支出决算情况说明

   本年支出合计414.94万元，其中：基本支出141.18万元，占34%；项目支出273.76万元，占66%；经营支出0万元，占0%。

  （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度财政拨款收入总计229.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计229.44万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加71.94万元，增长46%，主要原因：一是预算项目进行了调整；二是增加了文明创建相关费用；三是财政供给人员经费足额保障。

  （五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.财政拨款收入决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款收入229.44万元，占本年收入的83.9%，一般公共预算财政拨款收入增加71.94万元，增长46%。主要原因一是预算项目进行了调整；二是增加了文明创建相关费用；三是财政供给人员经费足额保障。

  2.财政拨款支出决算总体情况

  2016年度财政拨款支出229.44万元，占本年支出的83.9%。与2015年相比，财政拨款支出增加71.94万元，增长46%。主要原因一是预算项目进行了调整；二是增加了文明创建相关费用；三是财政供给人员经费足额保障。

  3.财政拨款支出决算具体情况

  2016年度财政拨款支出年初预算为144.2万元，支出决算为229.44万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因一是预算项目进行了调整；二是增加了文明创建相关费用；三是财政供给人员经费足额保障。其中基本支出141.18万元，占61.5%；项目支出88.26万元，占38.5%。具体情况如下：

  (1)一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为91.19万元，支出决算为141.18万元，完成年初预算的154.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政对财供人员经费足额保障。

  (2)一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53万元，支出决算数为88.26万元，完成年初预算的166.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了文明创建相关项目支出。

  （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度财政拨款基本支出141.18万元，其中人员经费121.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费19.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  共青团宣城市委2016年度没有政府性基金收入和支出。

  (八)、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费。

  2016年度共青团宣城市委机关运行经费141.18万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

  2.政府采购情况。

  2016年度共青团宣城市委没有进行政府采购。

  3.国有资产占有使用情况。

  截止到2016年12月31日，共青团宣城市委共有车辆0辆；没有单位价值200万以上的大型设备。
  4.预算绩效管理工作开展情况

  2016年，共青团宣城市委按照指向明确、合理可行的原则，对10个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金88.26万元。全年共组织对10个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金88.26万元。评价结果显示，所有项目都已经按计划实施，达到了预期绩效目标。

  五、名词解释

  (一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

  (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

    六、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    共青团宣城市委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.04万元，完成年初预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为2.14万元，完成年初预算的98%。公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少1.5万元，下降100%，下降的原因是严格控制本单位因公出国（境）费用。2016年共青团宣城市委没有发生因公出国（境）。

    （二）公务接待费支出2.14万元, 与2015年度决算相比，减少0.06万元，下降3%，下降的原因是按照中央八项规定和省委、市委30条要求，厉行节约，严格控制公务接待费用支出。2016年共青团宣城市委国内公务接待共25批次，260人次。没有发生国（境）外公务接待。主要是用于联系外地市、各县市区青年工作、招商引资等。经费使用贯彻中央八项规定和省委、市委30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕205号）、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》（宣办发〔2015〕23号）相关规定。

    （三）公务用车购置及运行费支出1.9万元，与2015年度决算相比，减少0.3万元，下降14%，下降的原因是进行了公务用车改革，单位使用公务车均由平台统一调配。

    联系方式：0563-3029756

    共青团宣城市委政务公开电子邮箱：xctswzwgk@sina.com