共青团宣城市委2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 共青团宣城市委2018年收支预算总表
2. 共青团宣城市委2018年收入预算总表
3. 共青团宣城市委2018年支出预算总表
4. 共青团宣城市委2018年财政拨款收支预算总表
5. 共青团宣城市委2018年一般公共预算支出预算表
6. 共青团宣城市委2018年一般公共预算基本支出预算表
7. 共青团宣城市委2018年政府性基金预算支出预算表
8. 共青团宣城市委2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

共青团宣城市委2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为宣城社会发展和经济建设服务。
2. 贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。
3. 负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。
4. 加强青少年思想教育，引导青少年树立远大理想，培育优良品德。调研青年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论，为市委、市政府提供决策参考和依据。
5. 负责培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
6. 负责选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，促进各行各业青年生产技能提升。
7. 负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年企业家协会等社团工作。
8. 建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部协管工作。
9. 加强对全市少先队工作的领导。
10. 承担市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

共青团宣城市委2018年度部门预算包括委机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	共青团宣城市委员会机关	行政单位

 

三、2018年主要工作

2018年全市共青团工作总的要求：深入学习贯彻党的十九大精神，在市委和团省委的坚强领导下，以“干在实处、走在前列”和“向苏浙对齐，在全省争先”为总基调，坚持刀刃向内抓改革、眼睛向下谋创新，聚焦团的组织体系和团员队伍建设，以“一张清单、一张网、一个工具箱”工程建设为主抓手，组织实施团建规范提升年活动，锻造一支充满理想、热情高涨、踏实苦干、纪律严明的“青年铁军”，切实担负起引领全市青少年听党话、跟党走的政治责任，团结带领广大青年围绕四个特色之城建设和乡村振兴战略实施建功立业，整合资源、搭建平台支持青年创新创业创优，当好桥梁、建好机制维护好青少年合法权益，努力把宣城共青团锻造成为政治性先进性群众性更加突出、新时代党的有力助手和可靠后备军。重点抓好八个方面工作：

一、突出政治抓引领。牢牢把握坚持党的领导、团结带领广大青年跟党走这个政治方向，突出共青团的政治性，一切工作都围绕“培养中国特色社会主义事业建设者和接班人”这个根本任务来谋划推进。重点抓好以下几件事：

1、深入推进十九大精神宣讲、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年头脑。组织青年宣讲团深入一线持续开展有针对性的宣讲工作，举办“践行新思想、建功新时代”演讲比赛，创作一部教育引导少先队员的《宣城四宝成长记》动漫片，召开10场左右践行十九大精神主题读书会，把学习宣传贯彻十九大精神往深里走、往实里走。

2、引导全市青少年践行社会主义核心价值观。规范开展青年五四奖章、两红两优、优秀少先队员评选，创新开展“小手拉大手”志愿服务和每周一星——身边的榜样选树，把青少年身边的榜样树起来，引导广大青少年见贤思齐、比学赶超。重点聚焦“爱国、敬业、诚信、友善”个人层面要求，策划系列活动，引导全市青少年生活化地践行。建设青年林、少年亲子林，广泛开展植绿护绿行动，倡导爱国爱家乡；开展“三争”行动：我亮学习方法——争当小学霸、我晒家务绝活——争当小帮手、我为宣城代言——争当小主人，倡导敬业乐活；面向少先队员开展“我承诺、我行动”一句话承诺践诺主题活动，面向团员常态化开展“讲重做”活动，讲诚信故事、重诚信声誉、做诚信市民，倡导诚实守信；推出“日行一善”“捐零行动”等实践载体，引导青少年做文明市民、文明学生，引导青少年感恩社会、关爱他人，倡导友善平和。

3、精心组织开展主题教育。围绕“中国梦”、“童心向党”、“我向习爷爷说句心里话”、庆祝改革开放四十周年、“学习贯彻十九大、建设美丽新宣城、团员青年怎么干”等主题开展教育活动，积极引导青少年热爱领袖热爱党、敢于有梦勤于逐梦。

4、弘扬中国优秀传统文化、传承红色革命基因、践行新时代宣城创城精神。依托《安徽青年报》，组建学生记者站。建设青少年学习实践教育基地，围绕中华传统节日、铁军精神、文房四宝、创城精神等，策划开展线上线下互动、群众喜闻乐见的实践活动。

5、实施“青马工程”，重视对宣城职业技术学院和各类中职学校和普通高中学生骨干培养，从2018年开始每年重点培养100名左右学生骨干。

二、正本清源抓改革。聚焦脱离青年这个根本问题，下大力气推进改革攻坚，在正本清源、回归本质中不忘初心，在紧跟时代、自我革新中继续前进。

1、细化分解《共青团宣城市委改革方案》，绘制路线图，制定时间表、明确责任人。

2、筹备召开团宣城市第四次代表大会，改革团的领导机构，打造专挂兼相结合的干部队伍。

3、推进“网上共青团”建设。务实抓好智慧团建工作，提升团建科学化水平。围绕增强工作透明度、提高管理精准度、扩大公众关联度，提升宣城青年网建设水平，实现工作网、联系网、服务网“三网合一”；推动“青年之声”线上平台和线下青年之家服务阵地深度对接，建设群众身边共青团；加强青年新媒体工作室建设，发挥宣城共青团微信公众号龙头带动作用，构建市县联动的“新媒体矩阵”，加强网络文化产品生产。

三、强化支部抓组织。站在健全团组织体系、巩固和扩大党执政的青年群众基础的政治高度，切实担负起健全团组织体系、全面从严治团的政治责任。按照“全团抓支部、干部到支部、落实靠支部”的要求，把狠抓团支部建设作为“团建规范提升年”活动的头号工程来抓。

1、争取加大党建带团建力度。打通联系青年“最后一公里”，加强乡镇街道团委建设，争取市委研究出台《加强乡镇、街道团委建设的意见》，层层压实党建带团建工作责任，提高党建带团建考核科学化水平。

2、分层分类制定推行团组织书记工作责任清单制度。结合不同层级、领域、地域团组织实际，研究制定团支部书记工作责任清单，将清单任务落实情况与评先评优、工作考核等直接挂钩。

3、落实“三会两制一课”，将团的组织生活基本制度落地实处。以团课为突破口，统一研发团课课程、实现线上共享学习。研究制定团员量化评议标准及规程，推行团员积分量化评议，逐步实现团员队伍精准管理，切实加大不合格团员处置力度。

4、选派团建指导员。以专职团干部为基干力量，组建团建指导员队伍。重点指导软弱涣散、亟待加强和尚未覆盖、亟待建设的社会组织、行业协会、非公企业、创业园区、商业街区、居民社区等团建工作。重点加强上市挂牌企业、2017年度进出口总额超500万美元企业建设团组织力度，努力实现应建尽建、发挥功效。

5、开展县级团（工）委书记抓团组织建设述职评议。

四、围绕中心抓聚力。紧扣为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的青年运动时代主题，坚持“党政所需、群众所盼、团委所能”原则，把组织动员青年投身四个特色之城建设和乡村振兴战略实施作为“围绕中心、服务大局”的工作主线。

1、着眼于促进市民素质提升，扎实推进志愿服务工作。推进团员注册成为志愿者，确保注册率达到95%、年人均服务时间达25小时。积极培育青年志愿服务组织，加强青年志愿者协会建设，完善提升“大爱宣城”APP综合功能，探索建立志愿者社会化回馈机制，引导团员广泛开展志愿服务活动。大力弘扬志愿服务精神，研发志愿服务文宣产品，继续举办志愿服务项目大赛，创新开展公益创投活动，推动社会公益组织蓬勃发展，带动更多市民争做志愿者、理解志愿者、服务志愿者，形成“我为人人、人人为我”的良好风尚，让志愿服务成为宣城靓丽的城市名片和城市文化。

2、着眼于引导青年一线创优，扎实推进青年文明号评选。牵头研究修订青年文明号创建活动管理办法，进一步规范创建、评选工作，推动青年文明号创建活动广泛、深入、生动、持续开展。探索建立保先机制，加强对十八大以来评选或推报的青年文明号监督，切实发挥创建青年文明号活动在弘扬社会主义核心价值观、促进各行各业改革发展、服务职业青年成长成才的积极作用，不断提高青年文明号荣誉的含金量和公信力，引导全市各界青年积极投身集体，奉行“敬业、协作、创优、奉献”精神理念，促进职业青年发展和职业文明进步。

3、着眼于组织青年振兴乡村，扎实推进青春助力脱贫攻坚行动。加强电子商务协会建设，推动农村电子商务发展，加强村级电商网点建设，带动优质农产品上行和优质日用品下行，促进农户增收节支。推行团建促扶贫，在每个县市区选定1个最薄弱的村，对接社会资源，整合青企协、青联力量，壮大村级集体经济，促进农村青年发展。重点围绕服务农村留守儿童，依托、培育社会组织，开展微心愿、行知学堂、梦想学院进乡村活动，帮助农村困难少年儿童健康全面成长。

五、青年为本抓服务。坚持为党分忧、为青年谋利，把服务青年作为共青团工作的生命线，用心用力服务青年发展和维护青少年合法权益。2018年，重点深化栋梁工程改革拓展、启动实施宣城籍在外优秀青年人才汇聚工程，继续搭建支持青年创业、青年交流、青年交友三大公共平台，畅通直接联系服务青年渠道，建设与青年形影相随的共青团。

1、深化服务宣城青少年成长成才的栋梁工程。

2、启动宣城籍在外青年人才汇聚工程。抓好驻外团青工委建设，启动宣城青年人才库建设。做好人才招聘，当好菁英猎手。

3、建立健全机制，合力维护青少年合法权益。扎实履行预防青少年犯罪、未成年人保护牵头单位职责，推动出台《宣城市进一步加强预防青少年违法犯罪工作实施意见》，牵头做好编制《宣城市中长期青年发展规划》调研论证工作，务实抓好青少年维权岗建设。

4、提升建设青年创业园，举办第四届青年创业项目大赛，常态化举办线上线下同步的青年论坛。

5、策划“益起约会、走遍宣城”公益活动，搭建青年婚恋交友平台。

6、创新开展共青团与人大代表、政协委员“面对面”活动。

六、试点先行抓品牌。因时而变、随事而制，高度重视工作方式方法创新和工作领域拓展，高度重视工作改革试点和总结提升，紧跟党走在时代前列，走在青年前列。

1、推动共青团工作项目化。围绕全市青少年实际需求，建立宣城共青团工作项目库，研究出台《宣城市共青团工作项目化管理办法》，将团的各项工作转换成目标明确、内容具体、责任到位的“项目工程”，将“软任务”转化为“硬指标”。指导督促县级团委统筹用好乡镇团委项目工作经费，确保每个乡镇都有亮点工作。

 2、实现工作项目责任化。每个项目、每项工作都明确责任主体和具体责任人。按照“满足一项需求，确定一个项目，完善一项机制，形成一项特色”的工作思路，进行跟踪管理和落实，虚功实做，逐步形成“问题导向——确立项目——项目实施——考核推进”闭环模式，实现工作由定性到定量、由原则到具体、由粗放到规范的转变，不断提高宣城共青团工作科学化水平。

3、扎实抓好7个团建项目试点。通过自主选题、聚焦主业、研究决定，安排每个县市区团委牵头落实一项创新任务，团市委会同各县市区团委组建灵活高效的项目工作组，科学配置资源，强化绩效评估，加强工作提炼和典型做法推广，确保通过项目化试点，形成品牌化工作和制度化安排，实现资源共享、项目共推、品牌共创、全市一盘棋。

七、整合资源抓保障。树立以青年为本、开放、协同、务实的理念，把组织化作为推动工作的基本方式，在开放联通、协同配合、资源共享中挖掘组织内生资源、争取党政资源、整合社会资源，积极对上争取、对外联合、对下共享，汇聚支持全市青少年发展强大合力。

1、尊重青年主体地位，加强各类青年组织建设，保持与广大青年紧密联系。在市青联成功换届的基础上，进一步加强青联工作，重视界别建设和活动组织，探索建立委员动态遴选机制，真正让青年当主角，让青年联合会活跃起来。重视高、中等学校学生工作，推动成立宣城市学生联合会。突出政治性、先进性和群众性，加快青企协、电子商务协会换届工作，加强协会秘书处建设，积极地将工作对象转化为工作力量。

2、坚持开门办共青团，加强与政府部门、社会组织之间工作协同，提高整合工作资源意识与能力，高质量、经常性开展团市委机关开放日活动。就做好青少年思想引导和好家长评选，加强与教体、宣传部门协作；就实施宣城籍青年优秀人才回归、组织青年创业培训、举办青年创业大赛等，加强与人社、科技部门协作；就促进市民素质提升、常态化开展志愿服务，加强与文明市建设办、金融机构、公益组织合作；就开展青年文明号评选、维护青少年合法权益，加强与相关行业系统及其他群团组织协作。

3、把握工作主动权，筹建宣城市青少年发展基金会，提高服务青年成长成才能力。

4、加大对上争取、对外交流、对下支持力度，努力开创宣城共青团工作新局面。

八、以上率下建铁军。按照习近平总书记提出的“坚定理想信念、心系广大青年、提高工作能力、锤炼优良作风”的要求，自觉向新时代党的建设新要求和全面从严治党高标准看齐，坚决扛起从严治团的政治责任，扎扎实实从团市委、团县（市、区）委领导机关抓起，锻造一支“充满理想、热情高涨、踏实苦干、纪律严明”的宣城青年铁军。

1、按照要求扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、争取市委组织部支持，加强与县市区党委及其组织部门协作，切实加强对县级团委领导班子协管力度。

3、把讲政治摆在团领导机关建设的首位。发扬“党有号召、团有行动”优良传统，弘扬新时代宣城创建精神，围绕市委工作中心，紧跟党走在时代前列、走在青年前列，力争实现在全市争先进、在全省提位次。

4、规范提升团市委党组理论中心组建设。把用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑摆在团的思想建设首位，完善学习制度，扩大人员范围，创新学习研讨，推动市、县两级团委书记班子能够深刻领会新思想的精神实质、丰富内涵、实践要求，真正做到内化于心、外化于行。

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

共青团宣城市委2018年部门收支预算总表
			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	173.10	一、一般公共服务支出	148.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、文化体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.06
附属单位上缴收入		……
其他		二十、住房保障支出	12.82
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
本年收入合计	173.10	本年支出合计	173.10
上年结余收入		结转下年
收入总计	173.10	支出总计	173.10

 

部门公开表2 共青团宣城市委2018年部门收入预算总表
																单位：万元
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		纳入专户管理的政府非税收入		其他收入
科目编码	科目名称									小计	事业收入		经营收入		上级补助收入		附属单位上缴收入	其他
	合计	173.10		173.10
201	一般公共服务支出	148.22		148.22
20129	群众团体事务	148.22		148.22
2012901	行政运行（群众团体事务）	138.87		138.87
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	9.35		9.35
208	社会保障和就业支出	12.06		12.06
20805	行政事业单位离退休	12.06		12.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06		12.06
221	住房保障支出	12.82		12.82
22102	住房改革支出	12.82		12.82
2210201	住房公积金	11.09		11.09
2210202	提租补贴	1.73		1.73

 

 

部门公开表3   共青团宣城市委2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本 支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	148.22	85.22	63.00
20129	群众团体事务	148.22	85.22	63.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	138.87	75.87	63.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	9.35	9.35
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06
20805	行政事业单位离退休	12.06	12.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06
221	住房保障支出	12.82	12.82
22102	住房改革支出	12.82	12.82
2210201	住房公积金	11.09	11.09
2210202	提租补贴	1.73	1.73
合计		173.10	110.10	63.00

部门公开表4   共青团宣城市委2018年财政拨款收支预算总表
								单位：万元
收   入			支  出
项目	预算数		项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算 财政拨款
一、上年结转			一、本年支出	173.10	173.10
（一）一般公共预算拨款			（一）一般公共服务支出	148.22	148.22
（二）政府性基金预算拨款			（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）公共安全支出
			（四）教育支出
二、本年收入	173.10		（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	173.10		（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	173.10		（七）社会保障和就业支出
国库管理非税收入			八、社会保障和就业支出	12.06	12.06
（二）政府性基金预算拨款			……
（三）国有资本经营预算拨款			二十、住房保障支出	12.82	12.82
			……
			二、结转下年
收入总计	173.10		支出总计	173.10	173.10

 

 

 

 

 

部门公开表5

共青团宣城市委2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	148.22	85.22	63.00
20129	群众团体事务	148.22	85.22	63.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	138.87	75.87	63.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	9.35	9.35
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06
20805	行政事业单位离退休	12.06	12.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06
221	住房保障支出	12.82	12.82
22102	住房改革支出	12.82	12.82
2210201	住房公积金	11.09	11.09
2210202	提租补贴	1.73	1.73
合计		173.10	110.10	63.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

共青团宣城市委2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	工资福利支出	85.18
30101	基本工资	29.58
30102	津贴补贴	29.98
30103	奖金	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06
30113	住房公积金	11.09
	商品和服务支出	17.10
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.50
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	3.10
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.17
30226	劳务费	0.13
30228	工会经费	1.16
30229	福利费	0.87
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.87
	对个人和家庭的补助	7.82
30305	生活补助	0.54
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.26
合计		110.10

 

 

部门公开表7

 

共青团宣城市委2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
合计
注：共青团宣城市委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

共青团宣城市委2018年国有资本经营预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出		项目支出
合计
注：共青团宣城市委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，共青团宣城市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团宣城市委2018年收支总预算173.10万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收入预算情况

共青团宣城市委2018年收入预算173.10万元，其中：一般公共预算拨款收入173.10万元，占100%，比2017年预算增加18.84万元，增长12.21%，增长原因主要是养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费、项目支出增加“网上共青团”建设费用等；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元。

三、2018年部门支出预算情况

共青团宣城市委2018年支出预算173.10万元，比2017年预算增加18.84万元，增长12.21%，增长原因主要是养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费、项目支出增加“网上共青团”建设费用等；其中：基本支出110.10万元，占63.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出63万元，占36.4%，主要用于宣城共青团事业发展改革等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

共青团宣城市委2018年财政拨款收支预算173.10万元，按资金来源分为：一般公共预算拨款173.10万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入173.10万元，上年结余0万元。按支出功能分类分为：一般公共服务148.22万元，占85.63%；社会保障和就业支出12.06万元，占6.97%，住房保障支出12.82万元，占7.4%。

五、一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团宣城市委2018年一般公共预算拨款173.10万元，比2017年预算拨款增加18.84万元，增长12.21%，增长原因主要是养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费、项目支出增加“网上共青团”建设费用等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出148.22万元，占85.63%；社会保障和就业支出12.06万元，占6.97%，住房保障支出12.82万元，占7.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2018年预算148.22万元，比2017年预算增加7.22万元，增长5.1%，增长原因主要用于“网上共青团”建设。其中：“行政运行”预算138.87万元，主要用于保障委机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算9.35万元，主要用于共青团改革等事务方面的项目支出。

（二）“社会保障和就业” 2018年预算12.06万元，比2017年预算增加12.06万元，增长100%，增长原因主要是养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费。其中：“行政事业单位离退休”预算12.06万元，主要用于委机关在职人员缴纳养老保险费。

（二）“住房保障支出” 2018年预算12.82万元，比2017年预算减少0.44万元，减少的原因主要是人员变动。其中“住房公积金”预算11.09万元，“提租补贴”预算1.73万元，主要用于委机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

共青团宣城市委2018年一般公共预算基本支出110.10万元，其中：工资福利支出85.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出17.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助7.82万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。资本性支出0万元，主要包括：信息网络及软件购置更新等。   

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

共青团宣城市委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

共青团宣城市委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

我委无市财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。共青团宣城市委各单位2018年度机关运行经费预算安排17.10万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。共青团宣城市委各单位2018年政府采购预算总额4.85万元。其中：政府采购货物预算4.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

共青团宣城市委没有公务车辆，也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

共青团宣城市委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。