共青团宣城市委2019年部门预算

 

2019年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 共青团宣城市委2019年财政拨款收支总表
2. 共青团宣城市委2019年一般公共预算支出表
3. 共青团宣城市委2019年一般公共预算基本支出表
4. 共青团宣城市委2019年政府性基金预算支出表
5. 共青团宣城市委2019年国有资本经营预算支出表
6. 共青团宣城市委2019年收支总表
7. 共青团宣城市委2019年收入总表
8. 共青团宣城市委2019年支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为宣城社会发展和经济建设服务。

贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

加强青少年思想教育，引导青少年树立远大理想，培育优良品德。调研青年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论，为市委、市政府提供决策参考和依据。

负责培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

负责选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，促进各行各业青年生产技能提升。

负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年企业家协会等社团工作。

建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部协管工作。

加强对全市少先队工作的领导。

承担市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

共青团宣城市委2019年度部门预算包括委机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	共青团宣城市委员会机关	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年全市共青团工作总的目标：深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于青年工作重要思想，在团省委和市委的坚强领导下，以“干在实处、走在前列”为总基调，聚焦主责主业，锐意改革创新，全面从严治团，实施“五大行动”，抓好每件实事，切实担负起引领青少年听党话跟党走的职责使命，团结带领全市团员青年为宣城“对标沪苏浙，争当排头兵”推动高质量发展贡献青春力量。重点抓好五个方面工作：

（一）实施青少年思想引领行动

1.组织“青年大学习”。2.开展“举旗帜·送理论”青年志愿服务行动。3.策划开展纪念五四运动100周年、中华人民共和国成立70周年主题活动，规范组织好“十八岁成人仪式”、“五四青年奖章”评选等活动。4.深化少先队改革，完成少工委换届。5.加强网上共青团建设。

（二）实施“青春宣城”岗位建功行动

1.深度参与脱贫攻坚行动。2.严格规范青年文明号评选。3.实施青年企业家培养工程。4.推进青年人才库建设。5.助力生态文明建设。

（三）实施青少年成长护航行动。

1.推动构建市级党政青少年工作联席会议机制。2.牵头编制《宣城市中长期青少年发展规划》。3.继续深化实施栋梁工程。4.建设青少年学习实践基地。5.做好未成年人保护和预防青少年犯罪工作。

（四）实施青少年社会参与行动。

1.成立宣城市学生联合会。2.继续加强宣城市青年联合会建设。3.依托市青年创业园，建成市本级示范性“青年之家”。4.构建青年志愿者回馈体系。5.主动做好合工大、职院学生凝聚工作。6.常态化组织“益起约会﹒爱在宣城”青年交友活动，举办第三届青年集体婚礼。

（五）实施锻造青年铁军行动。

1.全面加强全市共青团系统党的建设。2.继续深化共青团改革攻坚。3.动真碰硬抓全面从严治团。4.贴近青年抓团组织全面覆盖。5.强化团干部教育培训与监督管理。

 

    

 

第二部分 2019年部门预算表                                                                                                      部门公开表1 共青团宣城市委2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元 收   入             支   出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 一、一般公共预算拨款收入 178.84  一、一般公共服务支出  178.84          其中： 国库管理非税收入   二、外交支出         二、政府性基金预算拨款收入   三、国防支出         三、国有资本经营预算拨款收入   四、公共安全支出             五、教育支出           六、科学技术支出           七、文化旅游体育与传媒支出           八、社会保障和就业支出         九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出   二十三、债务还本支出         二十四、债务付息支出 本年收入小计 178.84  本年支出小计 178.84 上年结转 结转下年  一般公共预算  一般公共预算  政府性基金预算  政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算               收入总计 178.84  支出总计 178.84        部门公开表2 共青团宣城市委2019年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 178.84 115.84 63.00  20129  群众团体事务 178.84 115.84  63.00  2012901   行政运行（群众团体事务） 115.84 115.84    2012902   一般行政管理事务（群众团体事务） 63.00   63.00 合计  178.84  115.84 63.00 部门公开表3 共青团宣城市委2019年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 301 工资福利支出  91.05 30101   基本工资  30.31 30102   津贴补贴  30.64 30103   奖金  2.53 30108   机关事业单位基本养老保险缴费  12.34 30110 职工基本医疗保险缴费  3.85 30113   住房公积金 11.38 302 商品和服务支出  16.86   30201   办公费  0.50   30202   印刷费  0.20   30205   水费  0.20   30206   电费  0.50 30207 邮电费  0.80  30211  差旅费  1.00  30213  维修（护）费  3.10  30215  会议费  3.00  30216  培训费  1.00 30217 公务接待费 1.00 30226   劳务费 0.10 30228   工会经费 1.18 30229   福利费 0.89 30231   公务用车运行维护费 0.20 30239   其他交通费用 2.20 30229   其他商品和服务支出 0.99 303 对个人和家庭的补助 7.73 30309   奖励金 0.02 30399   其他对个人和家庭的补助支出 7.71 310 资本性支出 0.20 31002   办公设备购置 0.20 合计  115.84 部门公开表4 共青团宣城市委2019年政府性基金预算支出表     单位：万元   功能分类科目 政府性基金预算拨款支出   科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出                                                                                                     合计         注：共青团宣城市委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据 部门公开表5 共青团宣城市委2019年国有资本经营预算支出表   单位：万元 功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出   科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出                                                                                                                      合计         注：共青团宣城市委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。   部门公开表6 共青团宣城市委2019年收支总表 单位：万元 收  入             支  出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 178.84  一、一般公共服务支出 178.84  二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出   三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理非税收入   四、公共安全支出   五、其他收入   五、教育支出          六、科学技术支出         七、文化旅游体育与传媒支出   八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出       十九、住房保障支出   二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出        二十三、债务还本支出       二十四、债务付息支出   本年收入小计 178.84  本年支出小计  178.84 上年结转   结转下年    一般公共预算    一般公共预算    政府性基金预算    政府性基金预算   国有资本经营预算 国有资本经营预算   财政专户 财政专户   其他 其他         收入总计 178.84  支出总计 178.84                    共青团宣城市委2019年收入预算总表 单位：万元 功能科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理非税收入 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 178.84    178.84          20129 群众团体事务 178.84    178.84         2012901 行政运行（群众团体事务） 115.84    115.84         2012902  一般行政管理事务（群众团体事务） 63.00    63.00         合计   178.84    178.84                                                                                                                                 部门公开表7 部门公开表8 共青团宣城市委2019年支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出  178.84   115.84   63.00  20129 群众团体事务 178.84  115.84 63.00  2012901   行政运行（群众团体事务） 115.84  115.84    2012902   一般行政管理事务（群众团体事务）  63.00    63.00 合计 178.84  115.84  63.00

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团宣城市委2019年财政拨款收支预算178.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款178.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入178.84万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出178.84万元，占100%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团宣城市委2019年一般公共预算拨款178.84万元，比2018年预算拨款增加5.74万元，增长3.3%，主要原因：一是工资变动，工资福利支出增加；二是因财务工作需要，增加购买打印设备预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出178.84万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.  一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算115.84万元，比2018年预算减少23.03万元，减少16.58%，主要原因是2019年项目支出纳入一般公共服务支出群众团体事务一般行政事务科目。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算63万元，比2018年预算增加53.65万元，增长574%，增长原因主要是2019年项目支出纳入一般公共服务支出群众团体事务一般行政事务科目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算减少12.06万元，减少100%，下降原因主要是2019年社会保障和就业支出纳入行政运行科目。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算0万元，比2018年预算减少12.82万元，减少100%，下降原因主要是2019年住房保障支出纳入行政运行科目。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

共青团宣城市委2019年一般公共预算基本支出115.84万元，其中：

工资福利支出91.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出16.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助7.73万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助。资本性支出0.2万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

共青团宣城市委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团宣城市委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，共青团宣城市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团宣城市委2019年收支总预算178.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

共青团宣城市委2019年收入预算178.84万元，其中：一般公共预算拨款收入178.84万元，占100%，比2018年预算增加5.74万元，增长3.3%，增长原因：一是工资变动，工资福利支出增加；二是因财务工作需要，增加购买打印设备预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

共青团宣城市委2019年支出预算178.84万元，比2018年预算增加5.74万元，增长3.3%，增长原因：一是工资变动，工资福利支出增加；二是因财务工作需要，增加购买打印设备预算。其中，基本支出115.84万元，占64.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出63万元，占35.23%，主要用于基层组织建设、青少年发展与权益维护、网上共青团建设等事务方面的项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

共青团宣城市委2019年无市财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

共青团宣城市委2019年机关运行经费财政拨款预算16.86万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。

共青团宣城市委2019年各单位政府采购预算总额6万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

共青团宣城市委没有公务车辆，也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

共青团宣城市委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。