宣城市工商联2018年度部门决算

2019年9月

目  录

第一部分 宣城市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市工商联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市工商联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市工商联2018年度部门决算情况

第一部分 宣城市工商联概况

一、部门职责

    工商联是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。市工商联（总商会）的主要职能：

    （一）负责开展非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

    （二）负责开展中国特色社会主义理论体系学习教育，引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。

    （三）负责开展理想信念教育，引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

    （四）负责引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任。

    （五）负责宣传非公有制经济企业和人士的先进典型事迹，协助党和政府加强舆论引导，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

    （六）负责履行政治协商、民主监督、参政议政职能。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

    （七）负责引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

    （八）负责协助管理和服务非公有制经济。为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书、出国（境）商务活动政审和协助开展非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报、支持中小企业发展的相关专项资金安排等工作提供服务。

    （九）负责组织企业举办或参与商品展销、科技交流、经贸洽谈、考察交流等活动。开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，为非公有制企业“走出去”开展国际合作提供服务。

    （十）负责协助加强社会管理、构建和谐劳动关系。参与协调劳资关系三方会议，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

    （十一）负责引导非公有制企业依法与工会就职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。正确协调处理投资者和劳动者权益的关系。

    （十二）负责引导非公有制企业发挥就业主渠道作用，并依法保障员工各类合法权益；引导非公有制企业依法成立工会组织并开展活动。

    （十三）负责履行社会团体业务主管单位职责。组建以非公有制经济组织为主的商（协）会，负责日常业务管理工作并对其进行指导、引导和服务。

    （十四）负责引导广大非公有制企业和企业家在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变。

    （十五）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

    从决算单位构成看，宣城市工商联2018年度部门决算为本级决算，与预算比较一致。纳入宣城市工商联2018年度部门决算编制范围的为本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市工商联本级

第二部分 宣城市工商联2018年度部门决算表

第三部分 宣城市工商联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计255.69万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计255.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少31.63万元，下降11%，主要原因：一是有2名人员退休；二是厉行节约。

二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计255.69万元，其中：财政拨款收入255.48万元，占99.9%；其年初结转和结余0.21万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计255.69万元，其中：基本支出207.48万元，占81%；项目支出48.21万元，占19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计255.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计255.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少31.63万元，下降11%，主要原因：一是有2名人员退休；二是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入255.69万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少31.63万元，下降11%，主要原因一是有2名人员退休；二是厉行节约。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出255.69万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.42万元，下降11%。主要原因一是有2名人员退休；二是厉行节约。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出255.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出221.56万元，占86.7%;社会保障和就业（类）支出19.55万元，占7.6%；住房保障（类）支出14.58万元，占5.7%。

    （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.36万元，支出决算为255.69万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员职务变动；二是人员工资增加。其中:基本支出207.48万元，占81%；项目支出48.21万元，占19%。具体情况如下：

   1.一般公共服务（类）民主党派及工商联（款）行政运行（项），年初预算为170.83万元，支出决算为221.35万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员职务变动；二是人员工资增加。

   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

   3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为16.55万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

   5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出207.48万元，其中人员经费176.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费30.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    宣城市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    2018年度，宣城市工商联机关运行经费支出221.35万元，比2017年增加2.75万元，增长1%，主要原因是一是在职人员职务变动；二是人员工资增加。

    （二）政府采购支出情况。

    2018年度，宣城市工商联没有政府采购支出。

    （三）国有资产占有使用情况。

宣城市工商联没有占有使用国有资产。

    （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

    1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣城市工商联组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金48.00万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，服务“两个健康”工作正常有序开展，达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，围绕中心工作，服务“两个健康”，达到了预期绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目）

    市工商联2018年度没有财政批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。