市委党史研究室2017年部门决算

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分 市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市委党史研究室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委党史研究室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

中共宣城市委党史研究室2017年部门决算情况

 

第一部分 中共宣城市委党史研究室概况

一、部门职责

     根据宣编【2016】30号文件规定，中共宣城市委党史研究室主要职责是：

（一）负责贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策。

（二）负责根据上级党史工作规划，结合宣城实际，拟订全市党史工作中长期规划，报市委批准后，组织实施。

（三）负责研究党史，主要是宣城地方党史，总结党的历史经验，为党的建设和市委决策提供历史借鉴。

（四）负责征集、整理、编纂和研究宣城地方党史资料，组织编写宣城地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

（五）负责研究提出在全市开展党史宣传教育工作和对重大历史事件、重大历史人物进行纪念的建议和意见。

（六）负责宣传党的光辉历史和优良传统，推动党史成果转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育。

（七）负责指导县市区党史部门业务工作和协调全市党史研究及编纂工作。

（八）负责组织党史学术研讨活动，承担全市党史系统干部培训工作。

（九）指导市新四军历史研究会业务工作。

（十）承担省委党史研究室和市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，市委党史研究室2017年度部门决算仅包括市本级决算，与预算一致。

纳入市委党史研究室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市委党史研究室本级

 

第二部分 中共宣城市委党史研究室2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：中共宣城市委党史研究室			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次	1	栏 次		2
一、财政拨款收入	245.36	一、一般公共服务支出		171.54
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		18.50
		八、社会保障和就业支出		54.52
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.80
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	245.36	本年支出合计		245.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	0.00	其中：提取职工福利基金		0.00
其中：项目结转和结余	0.00	转入事业基金		0.00
		年末结转和结余		0.00
		其中：项目结转和结余		0.00
总计	245.36	总计		245.36

 

收入决算表

						公开02表
部门：中共宣城市委党史研究室						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	245.36	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

                                             

 

支出决算表

								公开03表
部门：中共宣城市委党史研究室								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	245.36	211.86	33.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	171.54	156.54	15.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	171.54	156.54	15.00	0.00	0.00	0.00
2013603			机关服务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	160.05	145.05	15.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20701			文化	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表 金额单位：万元
部门：中共宣城市委党史研究室
收入		支出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	245.36	一、一般公共服务支出	171.54	171.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	18.50	18.50	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.80	0.80	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	245.36	本年支出合计	245.36	245.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计	245.36	合计	245.36	245.36	0.00

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：中共宣城市委党史研究室								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

备注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 中共宣城市委党史研究室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计245.36万元，支出总计245.36万元。与2016年相比，收、支总计各增加35.81万元，增长17.09%，主要原因：一是调资、相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计245.36 万元，其中：财政拨款收入245.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计245.36万元，其中：基本支出211.86万元，占86.35%；项目支出33.50万元，占13.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计245.36万元，支出总计245.36万元。与2016年相比，收、支总计各增加35.81万元，增长17.09%，主要原因：一是调资、相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入245.36万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加35.81万元，增长17.09%，主要原因：一是调资、相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出245.36万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加35.81万元，增长17.09%，主要原因：一是调资、相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出245.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出171.54万元，占69.91%。文化体育与传媒支出（类）18.50万元，占7.54%。社会保障和就业支出（类）54.52万元，占22.22%。农林水支出（类）0.8万元，占0.033%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.72万元，支出决算为245.36万元，完成年初预算的157.56%。决算数大于预算数的主要原因:一是调资、相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加。其中:基本支出211.86万元，占86.35%；项目支出33.50万元，占13.65%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为139.96万元，支出决算为160.05万元，完成年初预算的114.35%，决算数大于预算数的主要原因是一是调资、相应的人员经费增加；二是日常公用经费增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。该项目为年中追加预算，决算数大于预算数的主要原因是收市财政拨付给挂靠在我室的社团市新四军历史研究会经费18.50万元，用于出版《新四军在宣城》一书，我室将此笔经费转拨市新四军历史研究会。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.27万元（不含退休工资），支出决算为54.52万元（含退休工资等）。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。该项为年中追加预算，主要用于我室对口帮扶旌德县俞村镇仕川村、蔡家桥汤村扶贫基金，支出决算为0.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出211.87万元，其中人员经费193.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费18.82万元，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宣城市委党史研究室机关运行经费支出18.82万元，比2016年增加1.90万元，增长11.23%，主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宣城市委党史研究室无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

无国有资产占有使用情况。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，市委党史研究室对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金18万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目经费全部按计划使用，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。