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    0000001070200/201909-00020
  • 组配分类

    部门决算情况
  • 发布机构

    市委党史和地方志研究室(市档案馆、市地方志馆)
  • 发文日期

    2019-09-25 00:00
  • 发布文号

  • 关键词

  • 信息来源

    市委党史室
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     / 其它
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    原中共宣城市委党史研究室2018年度部门决算
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原中共宣城市委党史研究室2018年度部门决算

发布时间:2019-09-25 00:00:00

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原中共宣城市委党史研究室

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

目  录

 

第一部分 原市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原市委党史研究室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原市委党史研究室2018年度部门决算情况

 

第一部分 原市委党史研究室概况

一、部门职责

    根据宣编【2016】30号文件规定,原市委党史研究室主要职责是:

   (一)负责贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策。

   (二)负责根据上级党史工作规划,结合宣城实际,拟订全市党史工作中长期规划,报市委批准后,组织实施。

   (三)负责研究党史,主要是宣城地方党史,总结党的历史经验,为党的建设和市委决策提供历史借鉴。

   (四)负责征集、整理、编纂和研究宣城地方党史资料,组织编写宣城地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

   (五)负责研究提出在全市开展党史宣传教育工作和对重大历史事件、重大历史人物进行纪念的建议和意见。

   (六)负责宣传党的光辉历史和优良传统,推动党史成果转化,向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育。

   (七)负责指导县市区党史部门业务工作和协调全市党史研究及编纂工作。

   (八)负责组织党史学术研讨活动,承担全市党史系统干部培训工作。

    (九)指导市新四军历史研究会业务工作。

    (十)承担省委党史研究室和市委交办的其他工作。

二、机构设置

    从决算单位构成看,原市委党史研究室2018年度部门决算包括:市本级决算,与预算比较,增加0户。

纳入原市委党史研究室2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

原中共宣城市委党史研究室本级

 

第二部分 原市委党史研究室2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

     

公开01表

部门:原市委党史研究室

   

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

     

一、财政拨款收入

215.58

一、一般公共服务支出

183.59

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 
   

七、文化体育与传媒支出

 
   

八、社会保障和就业支出

 
   

九、医疗卫生与计划生育支出

 
   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

 
   

二十二、债务还本支出

 
   

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

215.58

本年支出合计

215.58

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 
       

总计

215.58

总计

215.58

 

 

收入决算表

                                             

         

 公开02表

部门:原市委党史研究室

       

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

215.58

215.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

183.59

183.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

183.59

183.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013650

事业运行

183.59

183.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.99

21.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

支出决算表

               

公开03表

部门:原市委党史研究室

           

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

215.58

187.58

28.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

183.59

165.59

18.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

183.59

165.59

18.00

0.00

0.00

0.00

2013650

  事业运行

183.59

165.59

18.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.99

21.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.99

21.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

     

公开04表

部门:原市委党史地方志室

   

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

215.58

一、一般公共服务支出

183.59

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

   

三、国防支出

0.00

   

四、公共安全支出

0.00

   

五、教育支出

0.00

   

六、科学技术支出

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

10.00

   

八、社会保障和就业支出

21.99

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

   

十二、农林水支出

0.00

   

十三、交通运输支出

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、其他支出

0.00

   

二十二、债务还本支出

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

215.58

本年支出合计

215.58

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

   

政府性基金预算财政拨款

0.00

   

合计

 

合计

215.58

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                       

公开05表

单位:原市委党史研究室

                   

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

215.58

187.58

28.00

215.58

187.58

28.00

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

183.59

165.59

18.00

183.59

165.59

18.00

0

0

0

0

20136

其他共产党事务支出

0

0

0

183.59

165.59

18.00

183.59

165.59

18.00

0

0

0

0

2013650

事业运行

0

0

0

183.59

165.59

18.00

183.59

165.59

18.00

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

0

0

0

10.00

0

10.00

10.00

0

18.00

0

0

0

0

20701

文化

0

0

0

10.00

0

10.00

10.00

0

10.00

0

0

0

0

2070199

其他文化支出

0

0

0

10.00

0

10.00

10.00

0

10.00

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

21.99

21.99

0

21.99

21.99

10.00

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

21.99

21.99

0

21.99

21.99

0

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

0

0

0

14.59

14.59

0

14.59

14.59

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

0.57

0.57

0

0.57

0.57

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

0

0

6.83

6.83

0

6.83

6.83

0

0

0

0

0

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:原市委党史研究室

         

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

111.76

302

商品和服务支出

16.47

310

资本性支出

1.39

30101

  基本工资

36.95

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

29.40

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

1.39

30103

  奖金

3.37

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

3.12

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

12.98

30206

  电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

12.26

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

12.66

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

1.02

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

57.96

30215

  会议费

1.48

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

13.34

30216

  培训费

0.05

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

1.25

30217

  公务招待费

0.45

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.48

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

43.37

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

6.54

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.46

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

 国内债务付息

 0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

 国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

169.72

公用经费合计

17.86

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               

公开07表

部门:原市委党史研究室

       

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

           
               
               
               
               
               
               

原市委党史研究室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 原市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计215.58万元,支出总计215.58万元。与2017年相比,收、支总计各减少29.78万元,下降13.8%,主要原因是人员退休。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计215.58万元,其中:财政拨款收入215.58万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计215.58万元,其中:基本支出187.58万元,占87%;项目支出28万元,占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计215.58万元,支出总计215.58万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少29.78万元,下降13.8%,主要原因是人员退休。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入215.58万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少29.78万元,下降13.8%。主要原因是人员退休。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出215.58万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少29.78万元,下降13.8%。主要原因是人员退休。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出215.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出183.59万元,占85.16%;文化体育与传媒(类)支出10万元,占4.64%;社会保障和就业(类)支出21.99万元,占10.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.51万元,支出决算为215.58万元,完成年初预算的138.63%。决算数大于预算数的主要原因:一是调资,相应的人员经费增加;二是日常公用经费增加。其中:基本支出187.58万元,占87%;项目支出28万元,占13%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为143.98万元,支出决算为183.59万元,完成年初预算的127.51%,决算数大于预算数的主要原因一是调资,相应的人员经费增加;二是日常公用经费增加。

2.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是收市财政拨付给挂靠在我室的社团市新四军历史研究会经费10万元,用于出版《新四军在宣城》一书,我室将此笔经费转拨市新四军历史研究会。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为11.53万元,支出决算为14.59万元,完成年初预算的126.54%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,离退休人员工资标准提高。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.57万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,离退休人员工资标准提高。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为6.83万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,离退休人员工资标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出187.58万元,其中人员经费169.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费17.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原市委党史研究室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,原市委党史研究室机关运行经费支出17.86万元,比2017年减少0.96万元,下降5.68%,主要原因是人员退休。

(二)政府采购支出情况。

   2018年度,原市委党史研究室政府采购支出总额0.54万元,其中:政府采购货物支出0.54万元。

(三)国有资产占有使用情况。

原市委党史研究室无国有资产占有使用情况。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,原市委党史研究室对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金18万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,项目经费全部按计划使用,达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

    原市委党史研究室无市财政批复绩效目标的项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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