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    0000001070200/201809-00046
  • 组配分类

    部门决算情况
  • 发布机构

    市交警支队
  • 发文日期

    2018-09-25 00:00
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  • 信息来源

    市政府办公室
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    公安、安全、司法 / 公告
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    宣城市公安局交通警察支队2017年部门决算情况
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宣城市公安局交通警察支队2017年部门决算情况

发布时间:2018-09-25 00:00:00

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宣城市公安局交通警察支队2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分宣城市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市公安局交通警察支队2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城市公安局交通警察支队2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市公安局交通警察支队2017年部门决算情况

第一部分 宣城市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章;研究制定辖区道路交通管理对策,拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、指导和参与处理各类道路交通违法行为,指挥疏导交通,维护公路、城市道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的维护和管理,依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、指导全市道路交通事故的预防和调处工作,参与查处较大交通事故;指导交通安全宣传教育活动。

4、负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法,参与处置突发事件,维护公路治安秩序,预防和制止公路上发生的违法活动,打击车匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策;依法对全市的机动车进行登记管理;承担全市机动车的安全技术性能监管;依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证;负责对全市机动车和驾驶员的各类资料归口管理,建档保管和数据的登记、统计以及分类上报工作。

6、组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训;指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动,督查和协助查处违法违纪案件等。

7、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用,以及通信、计算机应用的规划指导。

8、承办省公安厅、省交警总队、市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市公安局交通警察支队2017年度部门决算包括:支队本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。

纳入宣城市公安局交通警察支队2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市公安局交通警察支队本级

 

第二部分 宣城市公安局交通警察支队2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宣城市公安局交通警察支队

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

11842.93

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

8405.23

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

1280.90

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1654.36

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

3064.24

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

13123.83

本年支出合计

13123.83

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

13123.83

总计

13123.83

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:宣城市公安局交通警察支队

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,123.83

11,842.93

0.00

0.00

0.00

0.00

1,280.90

204

公共安全支出

8,405.23

8,405.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

8,405.23

8,405.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

8,288.23

8,288.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040212

  道路交通管理

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,654.36

373.46

0.00

0.00

0.00

0.00

1,280.90

20805

行政事业单位离退休

373.46

373.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

354.32

354.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

19.14

19.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

2080799

  其他就业补助支出★

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,245.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,245.90

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,245.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,245.90

212

城乡社区支出

3,064.24

3,064.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

597.50

597.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

597.50

597.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2,466.74

2,466.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

2,466.74

2,466.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宣城市公安局交通警察支队

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,123.83

5,342.87

7,780.96

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

8,405.23

4,969.41

3,435.82

0.00

0.00

0.00

20402

公安

8,405.23

4,969.41

3,435.82

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

8,288.23

4,969.41

3,318.82

0.00

0.00

0.00

2040212

  道路交通管理

117.00

0.00

117.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,654.36

373.46

1,280.90

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

373.46

373.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

354.32

354.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

19.14

19.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出★

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,245.90

0.00

1,245.90

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,245.90

0.00

1,245.90

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,064.24

0.00

3,064.24

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

597.50

0.00

597.50

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

597.50

0.00

597.50

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2,466.74

0.00

2,466.74

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

2,466.74

0.00

2,466.74

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

11245.43

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

597.50

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

8405.23

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

373.46

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

3064.24

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

11842.93

本年支出合计

11842.93

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

11842.93

合计

11842.93

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:宣城市公安局交通警察支队

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

小计

小计

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0

0

0

11245.43

5342.87

5902.56

11245.43

5342.87

5902.56

0

0

0

0

204

公共安全支出

0

0

0

8405.23

4969.41

3435.82

8405.23

4969.41

3435.82

0

0

0

0

20402

公安

0

0

0

8405.23

4969.41

3435.82

8405.23

4969.41

3435.82

0

0

0

0

2040201

行政运行

0

0

0

8288.23

4969.41

3318.82

8288.23

4969.41

3318.82

0

0

0

0

2040212

道路交通管理

0

0

0

117

0

117

117

0

117

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

373.46

373.46

0

373.46

373.46

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

373.46

373.46

0

373.46

373.46

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

354.32

354.32

0

354.32

354.32

0

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

0

0

0

19.14

19.14

0

19.14

19.14

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

0

0

0

2466.74

0

2466.74

2466.74

0

2466.74

0

0

0

0

21299

其他城乡社区支出

0

0

0

2466.74

0

2466.74

2466.74

0

2466.74

0

0

0

0

2129999

其他城乡社区支出

0

0

0

2466.74

0

2466.74

2466.74

0

2466.74

0

0

0

0

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2278.05

302

商品和服务支出

1143.81

310

其他资本性支出

0

30101

基本工资

909.95

30201

  办公费

115.63

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

183.28

30202

  印刷费

14.32

31002

  办公设备购置

0

30103

奖金

61.66

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

84.04

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

伙食补助费

123.49

30205

  水费

24.05

31006

  大型修缮

0

30107

绩效工资

152.67

30206

  电费

191.23

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

144.88

30207

  邮电费

247.15

31008

物资储备

0

30109

职业年金缴费

3.82

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

614.28

30209

  物业管理费

168.83

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

1921.01

30211

  差旅费

152.73

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

8.83

30212

因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

168.62

30213

  维修(护)费

0

31013

  公务用车购置

0

30303

退职(役)费

0

30214

  租赁费

1.29

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

3.74

31020

  产权参股

0

30305

生活补助

3.22

30216

  培训费

5.83

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

17.43

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0.51

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

26.28

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

1116.33

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

住房公积金

548.5

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

提租补贴

56.8

30228

  工会经费

0

30701

国内债务付息

0

30313

购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

175.29

399

其他支出

0

30315

物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

0

39906

  赠与

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

18.2

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0

 

 

 

人员经费合计

4199.06

公用经费合计

1144

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

597.50

 

597.50

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

597.50

 

597.50

 

2121301

  城市公共设施

 

 

 

597.50

 

597.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宣城市公安局交通警察支队2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计13123.83万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计13123.83万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加4048.99万元,增长44.62%,主要原因:一是支队大楼搬迁;二是城市文明创建交通管理支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计13123.83万元,其中:财政拨款收入11842.93万元,占90.24%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1280.90万元,占9.76%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计13123.83万元,其中:基本支出5342.87万元,占40.71%;项目支出7780.96万元,占59.29%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计11842.93万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计11842.93万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2811.41万元,增长31.13%,主要原因:一是社会保障和就业支出增加211.43万元;二是城乡社区支出增加3064.24万元,三是公共安全支出减少464.26万元.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入11245.43万元,占本年收入的85.69%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2213.91万元,增长24.51%。主要原因一是支队大楼搬迁;二是城市文明创建交通管理支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出11245.43万元,占本年支出的85.69%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2213.91万元,增长24.51%。主要原因一是支队大楼搬迁;二是城市文明创建交通管理支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出11245.43万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出8405.23万元,占74.74%;社会保障和就业(类)支出373.46万元,占3.32%;城乡社区支出(类)支出2466.74万元,占21.94%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7366.13万元,支出决算为11245.43万元,完成年初预算的152.66%。决算数大于预算数的主要原因:一是支队大楼搬迁;二是城市文明创建交通管理支出增加。其中:基本支出5342.87万元,占47.51%;项目支出5902.56万元,占52.49%。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为7198.69万元,支出决算为8288.23万元,完成年初预算的115.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  1. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为117万元,决算数大于预算数的主要原因是城市文明创建交通管理支出增加。
  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项),年初预算为148.30万元,支出决算为354.32万元,完成年初预算的238.92%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加及离退休人员支出增加。
  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为19.14万元,支出决算为19.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算为19.14万元,支出决算为2466.74万元,决算数大于预算数的主要原因是一是支队大楼搬迁;二是城市文明创建交通管理支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出5342.87万元,其中人员经费4199.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1143.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入597.50万元,本年支出597.50万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  1. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算为0万元,支出决算为597.50万元,决算数大于预算数的主要原因是城市文明创建交通管理支出增加。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宣城市公安局交通警察支队机关运行经费支出8405.23万元,比2016年减少464.26万元,下降5.23%,主要原因是基本支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宣城市公安局交通警察支队政府采购支出总额35.93万元,其中:政府采购货物支出35.93万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宣城市公安局交通警察支队共有车辆111辆,其中:一般执法执勤用车73辆、特种专业技术用车11辆,其他用车27辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,宣城市公安局交通警察支队组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我局项目都达到了预期的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:0563-33722245 政务公开电子邮箱:xcsgajxxgk@163.com

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