目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市敬亭山管委会2018年收支预算总表

2.宣城市敬亭山管委会2018年收入预算总表

3.宣城市敬亭山管委会2018年支出预算总表

4.宣城市敬亭山管委会2018年财政拨款收支预算总表

5.宣城市敬亭山管委会2018年一般公共预算支出预算表

6.宣城市敬亭山管委会2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣城市敬亭山管委会2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣城市敬亭山管委会2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会总体概况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关景区管理、旅游开发、建设相关的法律法规和方针政策。

（二）制定和实施区域内旅游发展、参与编制并组织实施度假区、风景区总体规划和详细规划、中长期规划和年度发展计划；

（三）负责区域内的经济发展、招商引资工作，负责区域内各类投资和建设项目的协调和管理、有关活动的监督管理工作；

（四）负责区域内生态环境保护、风景名胜资源、自然资源和文化生态环境的保护、管理及开发建设等工作；

（五）建设、管理和保护度假区、风景区的基础设施及其他公共设施；

（六）负责度假区财政资金管理和有关审计事项；

（七）负责区域内国有资产的整合和运营；

（八）负责风景区市容、环境卫生、旅游安全管理等工作，

负责协助区域内社会事业和公共服务的协调等工作；

（九）负责国家森林公园森林防火；

（十）负责宛陵湖公园管理和资产运营工作；

（十一）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宣城敬亭山旅游度假区管理委员会2018年度部门预算包括管委会本级,涵盖六个科室：党政办公室、规划建设科、社会事务科（宗教事务管理办公室）、园林管理科（森林防火办公室）、旅游发展科、宛陵湖湿地公园管理处。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市敬亭山旅游度假区管理委员会	全额拨款的事业单位

敬亭山旅游度假区管理委员会的主要职责有:负责敬亭山风景名胜区的保护、利用和统一管理工作；制定和实施区域内经济发展战略、规划；负责区域内经济发展、招商引资、各类投资和项目建设的协调与管理等工作。

三、2018年主要工作任务

在市委、市政府坚强领导下，我委将进一步坚定信心，凝聚共识，创新思路，奋力创建国家5A级景区，努力为促进全市经济社会发展再立新功。

（一）坚定信心，全力以赴创建国家5A级景区

敬亭山风景区历史文化底蕴深厚，山水生态优良，已具备一定的文化旅游功能，以及良好的对外美誉度和影响力，区域交通日趋便捷，创建“5A”具备一定的基础条件。2018年我委将从三个方面认真做好创建国家5A级景区：一是规划引领。围绕敬亭山“六大元素”编制5A创建提升规划，结合实际，尽快落实5A创建提升规划全程咨询服务招标；高标准、高品质制作完成景观质量评定汇报片。二是项目支撑。按照“四督四保”要求，加快推进山水诗舍度假民宿、雕塑石刻、樱花大道、紫藤廊道等项目，谋划林相改造三期、敬亭山游客服务中心等，提升景观资源价值。对照创建标准，抓紧更新完善景区基础设施。三是强化保障。积极与省市旅游部门对接，尽快成立高规格创建领导组，强化组织保障。积极争取创建资金，引进专业人才，强化资金和人员力量保障。

（二）创新思路，抢抓机遇提升运营管理水平

多渠道宣传营销，深耕外地客源市场，注重“二消”项目打造，以“做一个精明经济工作者”的要求着力“提高名气、引来人气、聚集财气”，新理念引领景区新发展。一是强化宣传，扩大影响。在重点高速出入口、省级交汇收费站、客源目标城市投放敬亭山形象广告；运用新兴媒体促宣传，加强与今日头条等新闻媒体的合作，充分利用微信、微博、手机客户端等新兴媒体媒介开展各类宣传。二是整体营销，联合促销。重点加强与沪苏浙地区旅行社等旅游团体的联系合作，提升旅游“直通车”的合作效益。积极联系中央电视台《中国诗词大会》栏目组，筹备建设敬亭山“《中国诗词大会》永久拍摄基地”和“中国诗词文化研学游基地”。三是打造“二消”，转型升级。以敬亭山特色文化为依托，坚持市场化运作，开发敬亭山旅游衍生品，注重景区二次消费产品的策划、落地和经营，着力让景区更有“赚头”。

（三）只争朝夕，倒排工期推进项目落地、建设

牢固树立“项目为本，落地为王”的鲜明导向，按照“四督四保”要求，以“逢山开路，遇水架桥”的拼搏精神，全力推进项目的落地、实施。一是对确定的项目，吃尽千辛万苦抓落实。尽快推动中华诗文化博览园、游客服务中心的落地选址工作。二是对招商的项目，要排除千难万险抓落地。合力推进宣城宛陵湖中国唐城综合开发项目取得实质性成效，跟踪落实好已达成投资意向的招商项目进度，助推招商项目早落地、早建成。

 

第二部分 

2018年部门预算表

部门公开表1

 

宣城市敬亭山管委会2018年部门收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	476.89		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入			七、社会保障和就业支出	1.05
上级补助收入			八、节能环保支出
附属单位上缴收入			九、农林水支出
其他			十、商业服务业等事务支出	454.98
			十一、住房保障支出	20.86
			十二、其他支出
本年收入合计	476.89		本年支出合计	476.89
上年结余收入			结转下年
收入总计	476.89		支出总计	476.89

 

部门公开表2 宣城市敬亭山管委会2018年部门收入预算总表
														单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		其他
208	社会保障和就业支出	1.05		1.05
2080502	事业单位离退休	0.45		0.45
2080502	事业单位离退休	0.6		0.6
216	商业服务业等支出	195.78		195.78
21605	旅游业管理与服务支出	195.78		195.78
216	商业服务业等支出	259.2		259.2
2160599	生物及物种资源保护	10		10
2160599	敬亭山国家森林公园森林防火	100		100
2160599	预防和查处违法建设费用	10		10
2160599	宗教事务	10		10
2160599	敬亭山风景区公建设施水电费	10		10
2160599	敬亭山风景区水利工程运行与维护	14		14
2160599	敬亭山旅游度假区对外宣传	10		10
2160599	园艺场退休职工金财政差额补助	92.2		92.2
2160599	招商引资专项经费	3		3
221	住房保障支出	20.86		20.86
2210201	住房公积金	17.17		17.17
2210202	提租补贴	3.69		3.69
合计		476.89		476.89

 

部门公开表3   宣城市敬亭山管委会2018年部门支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出		1.05	1.05
2080502	事业单位离退休		0.45	0.45
2080502	事业单位离退休		0.6	0.6
216	商业服务业等支出		195.78	195.78
21605	旅游业管理与服务支出		195.78	195.78
216	商业服务业等支出		259.2		259.2
2160599	生物及物种资源保护		10		10
2160599	敬亭山国家森林公园森林防火		100		100
2160599	预防和查处违法建设费用		10		10
2160599	宗教事务		10		10
2160599	敬亭山风景区公建设施水电费		10		10
2160599	敬亭山风景区水利工程运行与维护		14		14
2160599	敬亭山旅游度假区对外宣传		10		10
2160599	园艺场退休职工金财政差额补助		92.2		92.2
2160599	招商引资专项经费		3		3
221	住房保障支出		20.86	20.86
2210201	住房公积金		17.17	17.17
2210202	提租补贴		3.69	3.69
合计			476.89	217.69	259.2

 

 

 

 

 

部门公开表4   宣城市敬亭山管委会2018年财政拨款收支预算总表
									单位：万元
收   入			支  出
项目	预算数		项目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转			一、本年支出	476.89	476.89
（一）一般公共预算拨款			（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款			（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）公共安全支出
二、本年收入	476.89		（四）教育支出
（一）一般公共预算拨款	476.89		（五）科学技术支出
经常收入预算拨款	476.89		（六）文化体育与传媒支出
国库管理非税收入			七、社会保障和就业支出	1.05	1.05
（二）政府性基金预算拨款			八、节能环保支出
（三）国有资本经营预算拨款			九、农林水支出
			十、商业服务业等事务支出	454.98	454.98
			十一、住房保障支出	20.86	20.86
			二、结转下年
收入总计	476.89		支出总计	476.89	476.89

部门公开表5

宣城市敬亭山管委会2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1.05	1.05
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45
2080502	事业单位离退休	0.6	0.6
216	商业服务业等支出	195.78	195.78
21605	旅游业管理与服务支出	195.78	195.78
216	商业服务业等支出	259.2		259.2
2160599	生物及物种资源保护	10		10
2160599	敬亭山国家森林公园森林防火	100		100
2160599	预防和查处违法建设费用	10		10
2160599	宗教事务	10		10
2160599	敬亭山风景区公建设施水电费	10		10
2160599	敬亭山风景区水利工程运行与维护	14		14
2160599	敬亭山旅游度假区对外宣传	10		10
2160599	园艺场退休职工金财政差额补助	92.2		92.2
2160599	招商引资专项经费	3		3
221	住房保障支出	20.86	20.86
2210201	住房公积金	17.17	17.17
2210202	提租补贴	3.69	3.69
合计		476.89	217.69	259.2

 

 

 

部门公开表6

宣城市敬亭山管委会2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	171.34
30101	基本工资	66.82
30102	津贴补贴	13.2
30103	奖金	5.57
30107	绩效工资	42.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69
30113	住房公积金	17.17
302	商品和服务支出	27.74
30209	物业管理费	2
30213	维修（护）费	5
30216	培训费	4
30228	工会经费	2.46
30229	福利费	1.84
30231	公务车运行维护费	10
30299	其他商品和服务支出	2.44
303	对个人和家庭的补助	4.21
30302	退休费	0.45
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69
	综合定额	14.4
合计		217.69

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

宣城市敬亭山管委会2018年政府性基金预算支出预算表
						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出		项目支出
合计
注：宣城市敬亭山管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

宣城市敬亭山管委会2018年国有资本经营预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出		项目支出
合计
注：宣城市敬亭山管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分

2018年宣城市敬亭山管委会部门预算情况说明

 

一、2018年度部门收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市敬亭山管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市敬亭山管委会2018年收支总预算为476.89万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、商业服务业等事务支出和住房保障支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市敬亭山管委会2018年部门收入预算为476.89万元，其中：一般公共预算拨款收入476.89万元，占100%，比2017年预算增加54.02万元，增长12.77%，增长原因主要是人员增加及园艺场退休职工养老金财政差补增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市敬亭山管委会2018年部门支出预算476.89万元，比2017年预算增加54.02万元，增长12.77%，增长原因主要是人员增加及园艺场退休职工养老金财政差补增加。其中：基本支出217.69万元，占45.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出259.2万元，占54.35%，主要用于森林防火、宗教事务、预防查处违法建设、对外宣传等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市敬亭山管委会2018年财政拨款收支预算476.89万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。部门支出预算安排476.89万元，其中：社会保障和就业支出1.05万元，占0.22%、商业服务业等事务支出454.98万元，占95.41%、住房保障支出20.86万元，占4.37%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市敬亭山管委会2018年一般公共预算财政拨款476.89万元，比2017年预算拨款增加54.02万元，增长12.77%，增长原因主要是人员增加及园艺场退休职工养老金财政差补增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1.05万元，占0.22%；商业服务业等事务支出454.98万元，占95.41%；住房保障支出20.86万元，占4.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业”2018年预算1.05万元，比2017年财政拨款预算减少83.96万元，减少98.76%，原因是项目支出结构调整，其中基本支出增加0.04万元，项目支出减少84万元，主要是双塔寺园艺场退休职工养老金财政差补列入到商业服务业等事务支出中。
2. “商业服务业等事务支出”2018年财政拨款预算454.98万元，比2017年财政拨款预算增加135.93万元，增加42.6%，原因是2018年双塔寺园艺场退休职工养老金财政差补92.2万元及机关事业单位养老保险缴费25.69万元列入其中，另在编人员增加，工资等预算费用增加。
3. “住房保障支出” 2018年财政拨款预算20.86万元，比2017年财政拨款预算增加1.87万元，增加9.85%，原因是2018年在编人员增加，住房公积金及住房补贴增加。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市敬亭山管委会2018年一般公共预算基本支出217.69万元，其中：工资福利支出171.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出42.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助4.21万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市敬亭山管委会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市敬亭山管委会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。 宣城市敬亭山管委会2018年度无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。宣城市敬亭山管委会2018年度机关运行经费预算安排42.14万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。宣城市敬亭山管委会2018年政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元。      

（四）国有资产占有使用情况。宣城市敬亭山管委会共有车辆7辆，其中：一般公务用车4辆，城管执法车1辆，森林消防灭火专用车1辆、森林消防运兵巡逻车1辆。

（五）绩效目标设置情况。宣城市敬亭山管委会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费。