目  录

第一部分 中共宣城市委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市委统一战线工作部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共宣城市委统一战线工作部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共宣城市委统一战线工作部2018年度部门决算情况

第一部分 中共宣城市委统一战线工作部概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；向市委反映全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作；为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和代表人物队伍的建设工作；协助市工商联做好机关干部管理工作。

（六）调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出有关政策建议；认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针，积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出有关政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）指导所属各地、各单位党委（党组）的统战工作，协调市政府各有关部门的统战工作；负责统一战线工作部门干部的业务培训工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联的工作；受市委委托代管市黄埔同学会；负责市社会主义学院工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委统一战线工作部2018年度部门决算仅含部本级1个独立决算单位，没有下级独立决算单位，详细情况见下表：

第二部分 中共宣城市委统一战线工作部2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共宣城市委统一战线工作部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计438.7万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计438.7万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少53.64万元，下降10.89%，主要原因：一是增强各项目经费使用审查力度，严格控制经费支出；二是日常费用管理中厉行节约，压缩日常办公、会议费、日常维修、接待和物业管理费用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计438.7万元，其中：财政拨款收入438.7万元，占100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计438.7万元，其中：基本支出311.2万元，占70.94%；项目支出127.5万元，占29.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计438.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计438.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少53.64万元，下降10.89%，主要原因：一是部分在职人员退休，行政运行费用减少；二是社会保障和就业支出按照进度缴纳，相比2017年集中缴纳，费用明显降低。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入438.7万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少53.64万元，下降10.89%。主要原因：一是部分在职人员退休，行政运行费用减少；二是社会保障和就业支出按照进度缴纳，相比2017年集中缴纳，费用明显降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出438.7万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.64万元，下降10.89%。主要原因：一是部分在职人员退休，行政运行费用减少；二是社会保障和就业支出按照进度缴纳，相比2017年集中缴纳，费用明显降低。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出438.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出378.07万元，占86.18%;社会保障和就业（类）支出35.8万元，占8.16%；住房保障（类）支出24.83万元，占5.66%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.71万元，支出决算为438.7万元，完成年初预算的122.64%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加；二是因上级工作要求，统一战线工作任务进一步增加，会议、培训、调研等相关费用增加；三是因实际工作需要，市各民主党派参政议政、政党协商、民主监督和调研考察活动增加，相关费用支出增加；四是新成立的统战团体开展凝心聚力活动，相关费用支出增加。其中:基本支出311.2万元，占70.94%；项目支出127.5万元，占29.06%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为307.71万元，支出决算为378.07万元，完成年初预算的122.87%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加；二是因上级工作要求，统一战线工作任务进一步增加，会议、培训、调研等相关费用增加；三是因实际工作需要，市各民主党派参政议政、政党协商、民主监督和调研考察活动增加，相关费用支出增加；四是新成立的统战团体开展凝心聚力活动，相关费用支出增加。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为52.95万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于预算数的主要原因是日常费用管理中厉行节约，压缩日常办公耗材、接待费、日常维修、会议费和物业管理费用。

3.社会保障和就业（类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）基本养老保险缴费（项）。年初预算为24.83万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的144.18%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和 提租补贴（项）。年初预算为24.83万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出311.2万元，其中人员经费262.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费48.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市委统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，中共宣城市委统一战线工作部机关运行经费支出48.32万元，比2017年增加33.23万元，增长220.21%，主要原因是2018年机关运行项目统计口径与2017年不一致，2017年仅有办公费、公务接待费和其它交通费用，2018年经费在2017年的基础上，增加了印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、工会经费、办公设备购置费用等公用经费。2018年的经费运行更为科学，符合实际情况。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，中共宣城市委统一战线工作部局政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共宣城市委统一战线工作部没有占有使用国有资产，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金127.5万元，占项目预算总额的100%。

1.招商引资专项经费 3万元。根据市委、市政府要求开展2018年招商引资工作，顺利完成2018年度招商引资任务，被评为优秀招商单位。

2.民主党派经费 83万元。根据《关于加强同市各民主党派、无党派人士政治协商的意见》（宣发〔2008〕19号）中“根据民主党派发展和工作需要，切实解决民主党派组织的人员编制、办公用房、工作经费等问题”要求保留项目。目前，我市共有民革市委会、民盟市委会、农工党市委会（筹）、民建总支、民进总支、致公党总支、九三学社基层委等7个民主党派组织。2018年预算为83万元（3个市委会(含筹委会)每年各13万元，4个基层组织每年各11万元）。保障了我市各民主党派的正常工作开展和参政议政职能的发挥，进一步巩固和发展了我市社会主义和谐政党关系，多党合作事业持续健康发展，社会主义协商民主政治特别是政党协商工作进一步深化。

3.困难统战成员救助 10万元。按照省委统战部、市委要求，结合《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》（中发〔2006〕15号）和《中共安徽省委关于贯彻落实<中共中央关于加强统一战线工作的决定>的意见》（皖发〔2006〕23号）要求作出预算经费。保障了统一战线工作正常开展，新形势下统一战线事业进一步巩固和壮大，为市委、市政府的各项中心工作凝聚人心，汇聚力量。

4.党外知识分子联谊会经费9万元。宣城市党外知识分子联谊会（简称知联会）成立于2014年12月，现有会员100余人，共分4个活动小组。根据中央统战部《关于印发<关于加强党外知识分子联谊会建设的意见>的通知》（统发〔2011〕2号）中“努力创造条件，为知联会开展工作提供经费、场地保障”要求保留。促进了我市党外知识分子工作实现跨越发展，实现知联会工作常态化、制度化，为市委、市政府中心工作积极建言献策，提供强大智力支持。

5.统战成员培训费 12万元。根据中央、省委统战工作会议精神和省委统战部《关于深入学习宣传贯彻中央统战工作会议和<中国共产党统一战线工作条例（试行）>精神的通知》等文件和市委领导批示精神，结合学习贯彻党的十九大精神工作需要。广大统战成员综合素质得到有效提升，统一战线团结合作的思想政治基础进一步巩固和发展。

6.政治特别费（含黄埔同学会）10.5万元。根据《中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》（中发〔2006〕15号）和《中共安徽省委关于贯彻落实<中共中央关于加强统一战线工作的决定>的意见》（皖发〔2006〕23号）要求作出预算经费。新形势下统一战线事业进一步巩固和壮大，落实了“照顾同盟者利益”要求，为市委、市政府的各项中心工作凝聚人心，汇聚力量。

市委统战部没有市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                     中共宣城市委统一战线工作部

                                                                         2019年9月23日