目 录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.2018年收支预算总表

2.2018年收入预算总表

3.2018年支出预算总表

4.2018年财政拨款收支预算总表

5.2018年一般公共预算支出预算表

6.2018年一般公共预算基本支出预算表

7.2018年政府性基金预算支出预算表

8.2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其它重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

中共宣城市委统战部2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；向市委反映全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
　　（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作；为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
　　（三）负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。
　　（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。
　　（五）负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和代表人物队伍的建设工作；协助市工商联做好机关干部管理工作。
　　（六）调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出有关政策建议；认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针，积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作。
　　（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出有关政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
　　（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
　　（九）指导所属各地、各单位党委（党组）的统战工作，协调市政府各有关部门的统战工作；负责统战部门干部的业务培训工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联的工作；受市委委托代管市黄埔同学会；负责市社会主义学院工作。
　（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共宣城市委统战部2018年度部门预算仅含中共宣城市委统战部本级1个独立核算单位，没有下级独立核算单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市委统战部	行政单位

 

三、2018年主要工作

中共宣城市委统战部在市委的坚强领导和重视关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委重大决策部署和中心工作，认真履职尽责、实干担当，切实做好各项工作，实现统战工作新作为，展示统战部门新形象，为加快建设现代化“四个特色之城”、打造皖苏浙省际交汇区域中心城市做出新贡献。

 

第二部分 2018年部门预算表

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支总体情况

 

按照综合预算管理的原则，中共宣城市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委统战部2018年收支总预算357.37万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。

 

二、2018年部门收入预算情况

 

中共宣城市委统战部2018年收入预算357.37万元，其中：一般公共预算拨款收入357.37万元，占100%，比2017年增加27.45万元，增长8.32%，主要是因为工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加等因素综合影响；政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入均为零收入，与2017年一致，没有变化。

 

三、2018年部门支出预算情况

 

中共宣城市委统战部2018年部门支出预算357.37万元，比2017年预算增加27.45万元，增长8.32%，主要是因为工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加等因素综合影响。其中：基本支出229.87万元，占64.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出127.5万元，占35.67%，主要用于民主党派经费和统战事业发展改革等支出。

 

四、2018年财政拨款收支总体情况

 

中共宣城市委统战部2018年部门收支预算357.37万元。收入按资金来源：全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度：全部当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出332.54万元，占93.05%；社会保障和就业支出24.83万元，占6.95%。

 

五、一般公共预算财政拨款情况

 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

 

中共宣城市委统战部2018年一般公共预算财政拨款357.71万元，比2017年增加27.45万元，增长8.32%，主要是因为工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加等因素综合影响。

 

（二）一般公共预算拨款结构情况。

 

一般公共服务支出307.71万元，占86.1%；社会保障和就业支出24.83万元，占6.9%；住房保障支出24.83万元，占6.9%。

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算307.71万元，比2017年预算增加2.21万元，增长0.72%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算177.21万元，主要用于保障部机关和民主党派机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算127.5万元，主要用于部机关和统战事务方面的项目支出； “信息化建设”预算3万元，主要用于统战信息系统运行维护支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算24.83万元，比2017年预算增加24.83万元，增长100%，增长原因主要是新增基本养老保险缴费。

3.“住房保障支出”2018年预算24.83万元，比2017年预算增加0.41万元，增长1.68%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算18.79万元，“提租补贴”预算6.04万元，主要用于部机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

 

中共宣城市委统战部2018年一般公共预算基本支出229.87万元，其中：工资福利支出173.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出52.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2.52万元，主要包括：退休人员公用经费、独生子女补助等。    

 

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

 

中共宣城市委统战部2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

 

中共宣城市委统战部2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

 

（一）绩效目标情况。中共宣城市委统战部2018年没有批复的绩效评价项目。

 

（二）机关运行经费。中共宣城市委统战部2018年度机关运行经费预算安排52.95万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

 

（三）政府采购情况。中共宣城市委统战部2018年政府采购预算总额2万元，主要用于机关办公设备更新。

 

（四）国有资产占有使用情况。中共宣城市委统战部落实公车改革制度，现无公用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

（五）绩效目标设置情况。中共宣城市委统战部2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

 

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。