目 录

第一部分部门概况

 

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.中共宣城市委办公室（政研室）2018年收支预算总表

2.中共宣城市委办公室（政研室）2018年收入预算总表

3.中共宣城市委办公室（政研室）2018年支出预算总表

4.中共宣城市委办公室（政研室）2018年财政拨款收支预算总表

5.中共宣城市委办公室（政研室）2018年一般公共预算支出预算表

6.中共宣城市委办公室（政研室）2018年一般公共预算基本支出预算表

7.中共宣城市委办公室（政研室）2018年政府性基金预算支出预算表

8.中共宣城市委办公室（政研室）2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作，搞好决策咨询服务和运行保障工作，当好市委参谋助手。

（二）负责组织起草和审核市委、中共宣城市委办公室（政研室）文件、电报和市委负责同志讲话稿等各类文字材料。

（三）负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责对中央、省委和市委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

（五）负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

（六）负责市委、中共宣城市委办公室（政研室）规范性文件审查和向省委报备工作。

（七）负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市商用密码的管理工作。

（八）负责中央、省委领导同志以及其他省市领导同志来宣活动的组织安排和服务工作。

（九）负责全市党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负责向省委、市委报送各类重要信息和情况。

（十）组织开展调查研究，办好市委机关刊物。

（十一）负责市委值班工作，协助市委负责同志处理有关来信、来访工作。

（十二）负责全市党委办公室（政研室）系统业务指导和培训等工作。

（十三）按规定管理市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

（十四）承担市委全面深化改革领导小组办公室的日常工作。

（十五）承担市委和省委办公厅、省委政研室交办的其他有关工作。

二、部门预算单位构成

中共宣城市委办公室（政研室）单位性质为中国共产党机关，为市财政一级预算单位，2018年度部门预算仅含中共宣城市委办公室（政研室）本级1个独立核算单位，没有下级独立核算单位。

三、2018年主要工作

中共宣城市委办公室（政研室）在市委的坚强领导和重视关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委重大决策部署和中心工作，认真履职尽责、实干担当，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查和后勤服务的职能作用，为宣城市改革开放，提供高效、优质的服务。

第二部分 2018年部门预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，中共宣城市委办公室（政研室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委办公室（政研室）2018年收支总预算1096.77万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。

二、2018年部门收入预算情况

中共宣城市委办公室（政研室）2018年部门收入预算1096.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1096.77万元，占100%，比2017年增加104.42万元，增长10.52%，主要是因为工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加等因素综合影响；政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入均为零收入，与2017年一致，没有变化。

三、2018年部门支出预算情况

中共宣城市委办公室（政研室）2018年部门支出预算1096.77万元，比2017年增加104.42万元，增长10.52%，增长原因主要是工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加等因素综合影响。其中：基本支出723.63万元，占65.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出373.14万元，占34.02%，主要用于完成特定工作任务等。

四、2018年财政拨款收支总体情况

中共宣城市委办公室（政研室）2018年财政拨款收支预算1096.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1096.77万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入1096.77万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出920.18万元，占83.9%；社会保障和就业支出111.68万元，占10.18%；住房保障支出64.91万元，占5.92%。

五、一般公共预算财政拨款情况 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款1096.77万元，比2017年预算拨款增加104.42万元，增长10.52%，增长原因主要是工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加等因素综合影响。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出920.18万元，占83.9%；社会保障和就业支出111.68万元，占10.18%；住房保障支出64.91万元，占5.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。 

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算920.18万元，比2017年财政拨款预算增加3.62万元，其中基本支出增加28.62万元，项目支出减少25万元。基本支出增加主要是在职人员调增工资，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等；项目支出减少原因是实施项目精简整合，严控支出。

2.“社会保障和就业” 2018年财政拨款预算111.68万元，比2017年财政拨款预算增加96.4万元，增长原因主要是2018年社保缴费增加及离休费编制到部门等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算47.31万元，主要用于本办离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算64.37万元，主要用于本单位在职人员缴纳基本社保费。

3.“住房保障支出”2018年财政拨款预算64.91万元，比2017年财政拨款预算增加4.4万元，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算50.36万元，“提租补贴”预算14.55万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共宣城市委办公室（政研室）2018年一般公共预算基本支出723.63万元，其中：工资福利支出464.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出174.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助84.91万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

中共宣城市委办公室（政研室）2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

中共宣城市委办公室（政研室）2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。中共宣城市委办公室（政研室）2018年度机关运行经费预算安排174.3万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（二）政府采购情况。中共宣城市委办公室（政研室）各单位2018年政府采购预算总额15万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。中共宣城市委办公室（政研室）共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车1辆，购置费18万元。

（四）预算绩效情况。中共宣城市委办公室（政研室）2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。