目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.中共宣城市委办公室2019年财政拨款收支总表

2.中共宣城市委办公室2019年一般公共预算支出表

3.中共宣城市委办公室2019年一般公共预算基本支出表

4.中共宣城市委办公室2019年政府性基金预算支出表

5.中共宣城市委办公室2019年国有资本经营预算支出表

6.中共宣城市委办公室2019年收支总表

7.中共宣城市委办公室2019年收入总表

8.中共宣城市委办公室2019年支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作，搞好决策咨询服务和运行保障工作，当好市委参谋助手。

（二）负责组织起草和审核市委、中共宣城市委办公室（政研室）文件、电报和市委负责同志讲话稿等各类文字材料。

（三）负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责对中央、省委和市委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

（五）负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

（六）负责市委、中共宣城市委办公室（政研室）规范性文件审查和向省委报备工作。

（七）负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市商用密码的管理工作。

（八）负责中央、省委领导同志以及其他省市领导同志来宣活动的组织安排和服务工作。

（九）负责全市党委系统信息化建设的组织、管理、指导工作；负责向省委、市委报送各类重要信息和情况。

（十）组织开展调查研究，办好市委机关刊物。

（十一）负责市委值班工作，协助市委负责同志处理有关来信、来访工作。

（十二）负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十三）承担市委和省委办公厅、省委政研室交办的其他有关工作。

二、部门预算单位构成

中共宣城市委办公室2019年度部门预算仅含中共宣城市委办公室本级1个独立核算单位，没有下级独立核算单位。具体情况见下表。

三、2019年主要工作

中共宣城市委办公室在市委的坚强领导和重视关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委重大决策部署和中心工作，认真履职尽责、实干担当，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查和后勤服务的职能作用，为宣城市改革开放，提供高效、优质的服务。

第二部分 2019年部门预算表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

中共宣城市委办公室2019年财政拨款收支预算1,099.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1,099.52万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1,099.52万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出922.44万元，占83.89%；社会保障和就业支出117.84万元，占10.72%；住房保障支出59.24万元，占5.39%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共宣城市委办公室2019年一般公共预算拨款1,099.52万元，比2018年预算拨款增加2.75万元，增长0.25%，主要原因：一是工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加，二是压缩项目支出，二者综合影响略有增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出922.44万元，占83.89%；社会保障和就业支出117.84万元，占10.72%；住房保障支出59.24万元，占5.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算922.44万元，比2018年预算增加2.26万元，增长0.24%，一是工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加，二是压缩项目支出，二者综合影响略有增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算54.52万元，比2018年预算增加7.21万元，增长15.24%，增长原因主要是离休人员待遇增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算63.72万元，比2018年预算减少0.65万元，下降1%，下降原因主要是人员工资增加和人员减少综合影响。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算50.09万元，比2018年预算减少0.27万元，下降原因主要是人员工资增加和人员减少综合影响。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算9.15万元，比2018年预算减少5.4万元，下降原因主要是人员工资增加和人员减少综合影响。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共宣城市委办公室2019年一般公共预算基本支出741.38万元，其中：

工资福利支出482.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出173.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助85.25万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共宣城市委办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

中共宣城市委办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共宣城市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委办公室2019年收支总预算1099.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出和住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

中共宣城市委办公室2019年收入预算1099.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1099.52万元，占100%，比2018年预算增加2.75万元，增长0.25%，主要原因：一是工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加，二是压缩项目支出，二者综合影响略有增加。政府性基金预算拨款收入0万元，与2018年预算相同；财政专户管理非税收入0万元，与2018年预算相同。

八、关于2019年支出预算情况说明

中共宣城市委办公室2019年支出预算1099.52万元，比2018年预算增加2.75万元，增长0.25%，主要原因：一是工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加，二是压缩项目支出，二者综合影响略有增加。其中，基本支出741.38万元，占67.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出358.14万元，占32.57%，主要用于完成特定工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

中共宣城市委办公室2019年无批复的绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

中共宣城市委办公室2019年机关运行经费财政拨款预算173.18万元，比2018年减少1.12万元，下降0.64%，与上年基本持平。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委办公室2019年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

中共宣城市委办公室共有车辆2辆，其中：厅级领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算没有安排购置公务用车辆。

（五）绩效目标设置情况。

中共宣城市委办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

   

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。