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索引号: 0000001070100/201901-00009 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 市委组织部 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其它
名称: 中共宣城市委组织部2019年预算情况 文号:
发布日期: 2019-01-30
中共宣城市委组织部2019年预算情况
发布时间:2019-01-30 00:00 来源:市政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

宣城市委组织部2019年部门预算

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 


目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

  1. 宣城市委组织部2019年财政拨款收支总表
  2. 宣城市委组织部2019年一般公共预算支出表
  3. 宣城市委组织部2019年一般公共预算基本支出表
  4. 宣城市委组织部2019年政府性基金预算支出表
  5. 宣城市委组织部2019年国有资本经营预算支出表
  6. 宣城市委组织部2019年收支总表
  7. 宣城市委组织部2019年收入总表
  8. 宣城市委组织部2019年支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索非公有制经济组织、社会组织党组织的设置和活动方式。

(二)协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;负责党代表的联络和服务工作。

(三)组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

(四)负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续。

(五)提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作,办理其任免、退(离)休审批手续。

(六)组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。

(七)指导领导班子思想作风建设;负责县(市、区)及市直机关科级干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(八)研究贯彻中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作。

(九)研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(十)负责全市组织、干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。

(十一)主管全市干部教育工作,研究制定我市干部教育的政策、规划;组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门干部的培训。

(十二)负责全市人才队伍建设宏观管理工作,牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划;组织协调全市急需急缺人才的培养、选拔、服务等有关工作;对全市贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

(十三)对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导;探索建立企业经营管理者人才市场,掌握和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出培养使用意见。

(十四)负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

(十五)负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

(十六)管理市委老干部局;指导退(离)休干部宏观管理工作。

(十七)完成市委和省委组织部交办的其他工作任务。

 

二、部门预算单位构成

市委组织部由部本级和1家二级预算单位组成,其中,宣城市党员电教中心为参照公务员管理的事业单位,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共宣城市委组织部机关

行政单位

2

宣城市党员电教中心

公益一类参公管理事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

2019年全市组织工作总的要求是:今年是中华人民共和国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。做好今年组织工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央和省、市委的部署要求,以党的政治建设为统领,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实推进党的组织体系建设,着力培养忠诚干净担当的高素质干部,着力集聚各方面优秀人才,强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实,为我市“对标沪苏浙、争当排头兵”提供坚强组织保证。



第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宣城市委组织部2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

874.74 

一、一般公共服务支出

860.12

860.12

 

 

   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出

 

 

 

 



五、教育支出

 

 

 

 

 


六、科学技术支出

 

 

 

 

 


七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 


八、社会保障和就业支出

14.62

14.62

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 


二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

874.74 

本年支出小计

874.74

874.74

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 




 

 

 

 

收入总计

874.74 

支出总计

874.74

874.74

 

 

 

 

部门公开表2

 

宣城市委组织部2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

860.12

516.12

344.00

20132

  组织事务

860.12

516.12

344.00

2013201

    行政运行(组织事务)

516.12

516.12

 

2013202

    一般行政管理事务(组织事务)

344.00

 

344.00

208

社会保障和就业支出

14.62

14.62

 

20805

  行政事业单位离退休

14.62

14.62

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

14.62

14.62

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

合计

874.74

530.74

344.00

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

宣城市委组织部2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

409.23

30101

  基本工资

140.40

30102

  津贴补贴

137.27

30103

  奖金

11.70

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

56.26

30110

  职工基本医疗保险缴费

17.52

30113

  住房公积金

46.08

302

商品和服务支出

74.62

30201

  办公费

19.00

30212

  因公出国(境)费

6.00

30213

  维修(护)费

8.00

30215

  会议费

4.00

30216

  培训费

4.00

30228

  工会经费

5.39

30229

  福利费

4.04

30231

  公务用车运行维护费

10.10

30239

  其他交通费用

8.10

30299

  其他商品和服务支出

5.99

303

对个人和家庭的补助

46.89

30301

  离休费

11.77

30302

  退休费

0.90

30305

  生活补助

0.63

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

33.59

合计

530.74

 

 

部门公开表4

 

宣城市委组织部2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 





























合计




注:宣城市委组织部没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宣城市委组织部2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


















合计




注:宣城市委组织部没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宣城市委组织部2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

874.74

一、一般公共服务支出

860.12

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

14.62

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 


 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

874.74

本年支出小计

874.74

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 


 


 

收入总计

874.74

支出总计

874.74

 

                  宣城市委组织部2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

860.12

 

860.12

 

 

 

 

20132

  组织事务

860.12

 

860.12

 

 

 

 

2013201

    行政运行(组织事务)

516.12

 

516.12

 

 

 

 

2013202

    一般行政管理事务(组织事务)

344.00

 

344.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.62

 

14.62

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

14.62

 

14.62

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

14.62

 

14.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

合计


874.74

 

874.74

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8

 

宣城市委组织部2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

860.12

516.12

344.00

20132

  组织事务

860.12

516.12

344.00

2013201

    行政运行(组织事务)

516.12

516.12

 

2013202

    一般行政管理事务(组织事务)

344.00

 

344.00

208

社会保障和就业支出

14.62

14.62

 

20805

  行政事业单位离退休

14.62

14.62

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

14.62

14.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

合    计

874.74

530.74

344.00

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市委组织部2019年财政拨款收支预算874.74万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款874.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入874.74万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出860.12万元,占98.33%;社会保障和就业支出14.62万元,占1.67%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市委组织部2019年一般公共预算拨款874.74万元,比2018年预算834.06万元拨款增加40.68万元,增长4.88%,主要原因:一是人员变动;二是2019年信息化系统建设增加预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出860.12万元,占98.33%;社会保障和就业支出14.62万元,占1.67%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.  一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2019年预算516.12万元,比2018年预算423.68万元增加92.44万元,增长21.82%,增长原因主要是统计口径调整,在职人员的养老保险和职业年金支出纳入一般公共服务支出核算。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算344万元,比2018年预算持平,主要原因主要是工作内容相对稳定,支出变化不大。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算14.62万元,比2018年预算66.38万元减少51.76万元,下降78%,下降原因主要是统计口径中在职人员的养老保险和职业年金支出纳入一般公共服务支出核算,本项只核算离退休人员部分。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市委组织部2019年一般公共预算基本支出530.74万元,其中:工资福利支出409.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出74.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助46.89万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市委组织部2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市委组织部2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市委组织部2019年收支总预算874.74万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣城市委组织部2019年收入预算874.74万元,其中:一般公共预算拨款收入874.74万元,占100%,比2018年预算834.06万元增加40.68万元,增长4.88%,增长原因主要是人员变动和信息化系统建设增加预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城市委组织部2019年支出预算874.74万元,比2018年预算增加40.68万元,增长4.88%,增长原因主要是人员变动和信息化系统建设增加预算。其中,基本支出530.74万元,占60.67%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出344万元,占39.33%,主要用于全市干部教育培训、泾县新四军教育培训基地建设、选派选聘、涉密系统建设和非公党建等工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

中共宣城市委组织部没有批复的绩效目标项目,所以此项无数据。

(二)机关运行经费。

宣城市委组织部2019年机关运行经费财政拨款预算59.20万元,比2018年64.06万元减少4.86万元,下降7.59%,下降主要原因是严格遵守中央八项规定和省市委三十条规定,三公经费得到有效控制,厉行节约。

(三)政府采购情况。

宣城市委组织部2019年各单位政府采购预算总额60万元。其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算10万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市委组织部各单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

中共宣城市委组织部2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、基层组织建设“五基五力”行动计划:抓基本阵地,提升政治领导力;抓基本队伍,提升组织战斗力;抓基本制度,提升组织执行力;抓基本活动,提升组织号召力;抓基本保障,提升组织凝聚力。

十一、干部队伍建设“四苗”工程:干部队伍建设选苗工程、育苗工程、墩苗工程、间苗工程。

十二、宣城市三大干部现场教育基地:泾县全省干部党性教育基地、绩溪社会主义核心价值观现场教学基地、宁国五大发展理念现场教学基地。