第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 宣城市住房公积金管理中心 2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	796.23	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2.44	2.44
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	793.79	793.79
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	796.23	本年支出小计	796.23	796.23
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	796.23	支出总计	796.23	796.23

 

部门公开表2

宣城市住房公积金管理中心 2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44
20805	行政事业单位离退休	2.44	2.44
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44
212	城乡社区支出	793.79	476.89	316.90
21201	城乡社区管理事务	793.79	476.89	316.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.79	476.89	316.90
合计		796.23	479.33	316.90

 

 

 

部门公开表3

宣城市住房公积金管理中心 2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	404.72
30101	基本工资	146.25
30102	津贴补贴	8.12
30103	奖金	12.19
30107	绩效工资	124.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.55
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59
30113	住房公积金	39.69
302	商品和服务支出	73.33
30201	办公费	15
30202	印刷费	6
30205	水费	1
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	8
30215	会议费	4
30216	培训费	2
30226	劳务费	1
30228	工会经费	5.41
30229	福利费	4.06
30239	其他交通费用	12
30299	其他商品和服务支出	9.86
303	对个人和家庭的补助	1.28
30302	退休费	1.04
30309	奖励金	0.24
合计		479.33

  

 

部门公开表4

 

宣城市住房公积金管理中心 2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
……		……
合计

注：宣城市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

  

  

部门公开表5

 

宣城市住房公积金管理中心 2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：宣城市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

  

部门公开表6

宣城市住房公积金管理中心 2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	796.23		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	2.44
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	793.79
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	796.23		本年支出小计	796.23
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	796.23		支出总计	796.23

宣城市住房公积金管理中心2019年收入预算总表 单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	2.44		2.44
20805	行政事业单位离退休	2.44		2.44
2080502	事业单位离退休	2.44		2.44
212	城乡社区支出	793.79		793.79
21201	城乡社区管理事务	793.79		793.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.79		793.79
合计		796.23		796.23

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8   宣城市住房公积金管理中心2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出		2.44	2.44
20805	行政事业单位离退休		2.44	2.44
2080502	事业单位离退休		2.44	2.44
212	城乡社区支出		793.79	476.89	316.90
21201	城乡社区管理事务		793.79	476.89	316.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出		793.79	476.89	316.90
合计			796.23	479.33	316.9

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，宣城市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市住房公积金管理中心2019年收支总预算796.23万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市住房公积金管理中心2019年一般公共预算拨款796.23万元，比2018年预算拨款增加97.64元，增长13.98%，增长原因主要是2019年新增了人员，增加了公积金综合服务平台建设软件费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2.44万元，占0.31%；城乡社区支出793.79，占99.69%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算2.44万元，比2018年预算增加了0万元，增加0%，与上年持平。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算793.79万元，比2018年预算增加97.64万元，增加了14.03%，主要原因：一是2019年新增了人员，二是增加了公积金综合服务平台建设软件费等。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出479.33万元，其中：工资福利支出404.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出73.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.28万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市住房公积金管理中心2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市住房公积金管理中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市住房公积金管理中心2019年收支总预算796.23万元，收入为一般公共预算拨款收入796.23万元；支出包括：社会保障和就业支出2.44万元、城乡社区支出793.79万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣城市住房公积金管理中心2019年收入预算796.23万元，其中：一般公共预算拨款收入796.23万元，占100%，比2018年预算增加97.64万元，增长13.98%，增长原因主要是2019年新增了人员，增加了公积金综合服务平台建设软件费等。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城市住房公积金管理中心2019年支出预算796.23万元，比2018年预算增加97.64万元，增长13.98%，增长原因主要是2019年新增了人员，增加了公积金综合服务平台建设软件费。其中，基本支出479.33万元，占60.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出316.9万元，占39.80%，主要用于公积金业务发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

 （一）项目及绩效目标情况

        宣城市住房公积金管理中心暂无市财政局批复绩效目标的项目。

 (二）机关运行经费。

 宣城市住房公积金管理中心2019年度机关运行经费预算安排73.33万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。

宣城市住房公积金管理中心2019年政府采购预算总额96万元。其中：征信自助查询设备购置费10万元、办公设备购置费6万元、公积金综合服务平台建设软件费80万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

      （五）绩效目标设置情况。

   宣城市住房公积金管理中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

  

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。