宣城市直机关工委2016年部门决算情况
一、部门主要职能
（一）领导市直机关党的工作。负责制定市直机关党建工作规划和意见；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定；督促检查市直机关对市委、市政府重大决策、重要会议的贯彻落实。
（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。做好党员的教育管理工作，指导市直机关党员干部的政治理论学习，负责市直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。
（三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门干部和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；配合市委组织部对市直机关党员领导干部的考核。
（四）协调和指导市直单位精神文明建设工作。
（五）负责审批市直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的成立或撤销及书记、副书记的任免工作；领导市直机关党的纪律检查工作。
（六）指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。
（七）负责领导和管理市直机关国防教育、民兵建设和服兵役工作。
（八）指导县（市、区）直机关工委工作。
（九）承担市委交办的其他事项。
二、部门概况
内设办公室、组宣部2个部室，另有1个市纪委派出机构—市直纪工委。目前在职人员12人（不含单位自聘人员2人），离休人员1人，退休人员7人。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，市直机关工委2016年度部门决算仅含本级决算，本委无二级机构和下属事业单位。
四、市直机关工委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表
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编制单位：宣城市机关工委
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金额单位：万元
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收入
|
支出
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|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
296.25
|
一、一般公共服务支出
|
240.59
|
|
二、上级补助收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
54.35
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
296.25
|
本年支出合计
|
295.93
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
0.71
|
年末结转和结余
|
1.02
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
296.96
|
总计
|
296.96
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：宣城市机关工委
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
296.25
|
296.25
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
240.90
|
240.90
|
|
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
240.90
|
240.90
|
|
|
|
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
240.90
|
240.90
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
54.35
|
54.35
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
54.35
|
54.35
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位 离退休
|
54.35
|
54.35
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
编制单位：宣城市机关工委
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
295.93
|
246.93
|
49.00
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
240.59
|
191.59
|
49.00
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
240.59
|
191.59
|
49.00
|
|
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
240.59
|
191.59
|
49.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
54.35
|
54.35
|
0.00
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
54.35
|
54.35
|
0.00
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
54.35
|
54.35
|
0.00
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
编制单位：宣城市机关工委
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
296.25
|
一、一般公共服务支出
|
240.59
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
54.35
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
296.25
|
本年支出合计
|
295.93
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.71
|
年末财政拨款结转和结余
|
1.02
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0.71
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
合计
|
296.96
|
合计
|
296.96
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
编制单位：宣城市机关工委
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
合计
|
0.71
|
0.71
|
0.00
|
296.25
|
247.25
|
49.00
|
295.93
|
246.93
|
49.00
|
1.02
|
1.02
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.71
|
0.71
|
0.00
|
240.90
|
191.90
|
49.00
|
240.59
|
191.59
|
49.00
|
1.02
|
1.02
|
|
|
|
20129
|
其他共产党事务支出
|
0.71
|
0.71
|
0.00
|
240.90
|
191.90
|
49.00
|
240.59
|
191.59
|
49.00
|
1.02
|
1.02
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
0.71
|
0.71
|
0.00
|
240.90
|
191.90
|
49.00
|
240.59
|
191.59
|
49.00
|
1.02
|
1.02
|
|
|
|
2012999
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
54.35
|
54.35
|
0.00
|
54.35
|
54.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
54.35
|
54.35
|
0.00
|
54.35
|
54.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20805
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
54.35
|
54.35
|
0.00
|
54.35
|
54.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2080501
|
农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20899
|
扶贫
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2089901
|
其他扶贫支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表
|
|
部门：宣城市机关工委
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
123.39
|
302
|
商品和服务支出
|
22.06
|
310
|
其他资本性支出
|
0.95
|
|
30101
|
基本工资
|
49.02
|
30201
|
办公费
|
7.01
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
62.30
|
30202
|
印刷费
|
2.33
|
31002
|
办公设备购置
|
0.95
|
|
30103
|
奖金
|
3.96
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
4.68
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.73
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.42
|
30209
|
物业管理费
|
0.74
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
100.54
|
30211
|
差旅费
|
4.95
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
10.19
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
42.18
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.93
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.75
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
24.58
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
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0.00
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30311
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住房公积金
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19.23
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30227
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委托业务费
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0.00
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307
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债务利息支出
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0.00
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30312
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提租补贴
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1.41
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30228
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工会经费
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1.95
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30701
|
国内债务付息
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0.00
|
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30313
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购房补贴
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0.00
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30229
|
福利费
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0.00
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30707
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国外债务付息
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0.00
|
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30314
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采暖补贴
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0.00
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30231
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公务用车运行维护费
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0.00
|
399
|
其他支出
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0.00
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30315
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物业服务补贴
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0.00
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30239
|
其他交通费用
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2.66
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39906
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赠与
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0.00
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30399
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其他对个人和家庭的补助支出
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2.94
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30240
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税金及附加费用
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0.00
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30299
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其他商品和服务支出
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0.00
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人员经费合计
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223.92
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公用经费合计
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23.01
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表
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编制单位：宣城市机关工委
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金额单位：万元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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支出功能分类科目编码
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科目名称（项目）
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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五、市直机关工委2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计296.25万元，支出总计295.93万元。与2015年相比，收、支总计各增加37.69万元、37.47万元。各增长14.58%、14.50%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，人员经费支出相应增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计296.25万元，其中：财政拨款收入296.25万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计295.93万元，其中：基本支出246.93万元，占83.44%；项目支出49万元，占16.56%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计296.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计296.96万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加37.79万元。各增长14.58%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，人员经费支出相应增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出295.93万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加37.47万元，增长14.50%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，人员经费支出相应增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为189.36万元，支出决算为295.93万元，完成年初预算的156.28%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将本单位离退休人员支出列入经费预算，增加了市直单位党务干部及党员培训，等等。其中基本支出246.93万元，占83.44%；项目支出49万元，占16.56%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2016年度决算240.59万元，比2015年增加28.50万元，增长13.44%，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，在职人员经费支出相应增加。其中：“行政运行”决算240.59万元，主要用于基本支出和项目支出。
2．“社会保障和就业”2016年度决算54.35万元，比2015年增加7.98万元，增长17.21%，主要原因主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，离退休人员经费支出相应增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算54.35万元，主要用于委机关离退休人员支出。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出246.93万元，其中人员经费223.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费23.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年无政府性基金预算财政拨款。
（八）其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度宣城市直机关工委机关运行经费23.01万元，主要用于保障单位运行, 用于购买货物和服务的各项资金。
（二）政府采购情况。
2016年度宣城市直机关工委政府采购支出总额0.95万元，电子竞价采购电脑2台、打印机1台、空调1台。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，宣城市直机关工委无保留公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，市直机关工委按照指向明确、合理可行的原则，对6个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金49万元。全年共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及财政资金49万元。评价结果显示，达到了项目预期绩效目标。
（九）名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
六、“三公经费”变化情况说明
“三公经费”：2016年决算因公出国（境）费用为2万元，参加省直工委组团人数为1人次，2015年决算因公出国（境）费用为0元；2016年决算公务接待0.75万元，2015年决算公务接待1.47万元，减少0.72万元，同比减少48.98%，减少原因是2016年公务接待严格落实中央八项规定和省市委有关规定，严格控制接待范围和陪同人数等；2016年决算公务用车运行维护费2.66万元，2016年未购置新车；2015年决算公务用车运行维护费1.78万元，增加0.88万元，2015年未购置新车，同比增加49.44%，增加原因是增加了市直单位党务干部及党员培训用车数。
联系方式：宣城市直机关工委政务公开电子邮箱：3088554672@qq.com。
市直工委
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