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索引号: 11341700003244959Q/202002-00001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 市直工委 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 市直工委2020年部门预算 文号:
发布日期: 2020-02-07
市直工委2020年部门预算
发布时间:2020-02-07 11:38 来源:市直工委 浏览次数: 字体:[ ]



市直工委2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.市直工委2020年财政拨款收支总表

2.市直工委2020年一般公共预算支出表

3.市直工委2020年一般公共预算基本支出表

4.市直工委2020年政府性基金预算支出表

5.市直工委2020年国有资本经营预算支出表

6.市直工委2020年收支总表

7.市直工委2020年收入总表

8.市直工委2020年支出总表

9.市直工委2020年政府采购支出表

10.市直工委2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)领导市直机关党的工作。负责制定市直机关党建工作规划和意见;组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定;督促检查市直机关对市委、市政府重大决策、重要会议的贯彻落实。

(二)领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。做好党员的教育管理工作,指导市直机关党员干部的政治理论学习,负责市直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

(三)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门干部和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议;配合市委组织部对市直机关党员领导干部的考核。

(四)协调和指导市直单位精神文明建设工作。

(五)负责审批市直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的成立或撤销及书记、副书记的任免工作;领导市直机关党的纪律检查工作。

(六)指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

(七)负责领导和管理市直机关国防教育、民兵建设和服兵役工作。

(八)指导县(市、区)直机关工委工作。

(九)承担市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市直工委2020年度部门预算仅包括市直工委机关,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

市直工委机关

行政单位

 

 

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是:一是深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,推进市直单位学习贯彻工作不断走向深入。二是在加强政治建设上发挥引领作用,不断提高党员干部政治觉悟和政治能力。三是在加强思想建设上发挥带头作用,把坚定理想信念作为思想建党的首要任务。四是在加强组织建设上发挥战斗堡垒作用,加强组织领导和督查指导,落实措施,重点攻坚。五是在加强作风建设上发挥中坚作用,推进作风建设常态化长效化。六是在加强纪律建设上发挥带头作用,加强基层党组织日常监督和机关纪委专责监督,充分发挥机关纪委作用。七是积极参与文明创建和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,牵头做好市直单位脱贫攻坚“双包工作”及委机关自身脱贫攻坚工作。八是狠抓作风效能考评工作,保障各项工作提质提效。

 

   

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                           部门公开表1

市直工委2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

252.91

一、一般公共服务支出

195.06

195.06

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

34.07

34.07

 

 

九、卫生健康支出

6.61

6.61

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

17.17

17.17

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

252.91

本年支出小计

252.91

252.91

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

收入总计

252.91

支出总计

252.91

252.91

 

 

部门公开表2

 

市直工委2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

195.06

135.06

60.00

20136

  其他共产党事务支出

195.06

135.06

60.00

2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

195.06

135.06

60.00

208

社会保障和就业支出

34.07

34.07

 

20805

  行政事业单位养老支出

33.66

33.66

 

2080501

    行政单位离退休

17.38

17.38

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.28

16.28

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.41

0.41

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.41

0.41

 

210

卫生健康支出

6.61

6.61

 

21011

  行政事业单位医疗

6.61

6.61

 

2101101

    行政单位医疗

6.61

6.61

 

221

住房保障支出

17.17

17.17

 

22102

  住房改革支出

17.17

17.17

 

2210201

    住房公积金

14.26

14.26

 

2210202

    提租补贴

2.91

2.91

 

 

 

 

 

 

合计

252.91

192.91

60.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

市直工委2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

142.23

30101

  基本工资

57.44

30102

  津贴补贴

42.44

30103

  奖金

4.79

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.28

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.61

30112

  其他社会保障缴费

0.41

30113

  住房公积金

14.26

302

商品和服务支出

25.13

30201

  办公费

2.00

30206

  电费

1.20

30207

  邮电费

3.00

30211

  差旅费

2.00

30213

  维修()

3.00

30215

  会议费

2.00

30228

  工会经费

1.94

30229

  福利费

1.45

30239

  其他交通费用

4.05

30299

  其他商品和服务支出

4.49

303

对个人和家庭的补助

25.55

30301

  离休费

13.53

30302

  退休费

1.41

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.61

 

 

合计

192.91

 

 

 

 

 


 

部门公开表4

 

市直工委2020年政府性基金预算支出表

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:市直工委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表5

 

市直工委2020年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:市直工委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

部门公开表6

市直工委2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

252.91

一、一般公共服务支出

195.06

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

 

五、其他收入

五、教育支出

 

    

六、科学技术支出

 

   

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

34.07

 

 

九、卫生健康支出

6.61

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

十九、住房保障支出

17.17

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

二十三、债务还本支出

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

252.91

本年支出小计

252.91

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

收入总计

252.91

支出总计

252.91




部门公开表7

市直工委2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

195.06

 

195.06

  20136

  其他共产党事务支出

195.06

 

195.06

 

 

 

 

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

195.06

 

195.06

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34.07

 

34.07

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

33.66

 

33.66

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

17.38

 

17.38

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.28

 

16.28

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.41

 

0.41

 

 

 

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.41

 

0.41

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.61

 

6.61

  21011

  行政事业单位医疗

6.61

 

6.61

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

6.61

 

6.61

221

住房保障支出

17.17

 

17.17

  22102

  住房改革支出

17.17

 

17.17

合计

252.91

 

252.91

                                                                                                                      

 












部门公开表8

 

市直工委2020年支出预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

195.06

135.06

60.00

  20136

  其他共产党事务支出

195.06

135.06

60.00

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

195.06

135.06

60.00

208

社会保障和就业支出

34.07

34.07

  20805

  行政事业单位养老支出

33.66

33.66

    2080501

    行政单位离退休

17.38

17.38

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.28

16.28

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.41

0.41

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.41

0.41

210

卫生健康支出

6.61

6.61

  21011

  行政事业单位医疗

6.61

6.61

    2101101

    行政单位医疗

6.61

6.61

221

住房保障支出

17.17

17.17

  22102

  住房改革支出

17.17

17.17

    2210201

    住房公积金

14.26

14.26

    2210202

    提租补贴

2.91

2.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

252.91

192.91

60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

市直工委2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他

收入

合计

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

综合定额

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

打印机

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

市直党建工作

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

打印机

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

        台式机

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

部门公开表10

市直工委2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

市直工委2020年财政拨款收支预算252.91万元。市直工委2020年收支总预算252.91万元,收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入,支出按功能分类分为:一般公共服务支出195.06万元,占77.13%;社会保障和就业支出34.07万元,占13.47%;卫生健康支出6.61万元,占2.61%;住房保障支出17.17万元,占6.79%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

市直工委2020年一般公共预算拨款252.91万元,比2019年预算拨款增加24.55万元,增长10.75%,主要原因是2019年度我委从市应急管理局调入1人。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出195.06万元,占77.13%;社会保障和就业支出34.07万元,占13.47%;卫生健康支出6.61万元,占2.61%;住房保障支出17.17万元,占6.79%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2020年预算195.06万元,比2019年预算减少18.57万元,下降8.69%,下降原因主要是2020年机关保和住房公积金等方面支出单独列项,未列入此项计算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算17.38万元,比2019年预算增加2.65万元,增长17.99%,增长原因主要是离休人员工资增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算16.28万元,比2019年预算增加16.28万元,增长100%,增长原因主要是2019年的机关事业单位基本养老保险缴费支出未单独列支,放在一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算0.41万元,比2019年预算增加0.41万元,增长100%,增长原因主要是2019年的财政对生育保险基金的补助支出未单独列支,放在一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算6.61万元,比2019年预算增加6.61万元,增长100%,增长原因主要是2019年的行政单位医疗支出未单独列支,放在一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算14.26万元,比2019年预算增加14.26万元,增长100%,增长原因主要是2019年的住房公积金支出未单独列支,放在一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算2.91万元,比2019年预算增加2.91万元,增长100%,增长原因主要是2019年的提租补贴支出未单独列支,放在一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

市直工委2020年一般公共预算基本支出192.91万元,其中:

工资福利支出142.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出25.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助25.55万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

市直工委2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

市直工委2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,市直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市直工委2020年收支总预算252.91万元,收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

市直工委2020年收入预算252.91万元,其中:一般公共预算拨款收入252.91万元,占100%,比2019年预算拨款增加24.55万元,增长10.75%,主要原因是2019年度我委从应急管理局调入1人。

八、关于2020年支出预算情况说明

市直工委2020年支出预算252.91万元,比2019年预算拨款增加24.55万元,增长10.75%,主要原因是2019年度我委从应急管理局调入1人。其中,基本支出192.91万元,占76.28%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出60万元,占23.72%,主要用于市直党建工作支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

2020年市直工委无批复的绩效目标评价项目

(二)机关运行经费。

市直工委2020年机关运行经费财政拨款预算25.13万元,比2019年增加1.54万元,增长6.53%,主要原因是2019年度我委从应急管理局调入1人。

(三)政府采购情况。

市直工委2020年各单位政府采购预算总额2.2万元。其中:政府采购货物预算2.2万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止到202011日,我委现有公务车辆0辆,无单位价值50万元以上大型设备、专用设备。仅有日常办公设备(办公电脑、空调、打印复印设备、办公桌椅等)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0。

(五)绩效目标设置情况。

市直工委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。