宣城市委政法委2020年部门预算-宣城市人民政府

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索引号：	113417000032448870/202002-00002	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	市委政法委	主题分类：	财政、金融、审计 / 公告
名称：	宣城市委政法委2020年部门预算	文号：
发布日期：	2020-02-07

索引号：	113417000032448870/202002-00002
组配分类：	部门预算情况
发布机构：	市委政法委
主题分类：	财政、金融、审计 / 公告
名称：	宣城市委政法委2020年部门预算
文号：
发布日期：	2020-02-07

宣城市委政法委2020年部门预算

发布时间：2020-02-07 09:40 来源：市委政法委浏览次数：字体：[大中小]

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宣城市委政法委2020年部门预算

2020年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市委政法委2020年财政拨款收支总表

2.宣城市委政法委2020年一般公共预算支出表

3.宣城市委政法委2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市委政法委2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市委政法委2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市委政法委2020年收支总表

7.宣城市委政法委2020年收入总表

8.宣城市委政法委2020年支出总表

9.宣城市委政法委2020年政府采购支出表

10.宣城市委政法委2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，承担社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市政法委2020年度部门预算包括委机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市政法委机关	行政单位

三、2020年度主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。做好政法工作意义十分重大。一是主动服务经济发展。认真贯彻落实市委四届六次全会精神，更加自觉把政法工作放在全市经济社会发展大局中去谋划和推动，努力在“对标沪苏浙、争当排头兵”，推进宣城高质量发展中干在实处、做出实效。二是坚决维护国家政治安全。坚持总体国家安全观，积极防范应对国家政治安全风险挑战。三是切实维护社会大局稳定。四是推动扫黑除恶专项斗争向纵深推进。要咬定三年为期目标不放松，分阶段、分领域地完善策略方法、调整主攻方向，保持强大攻势。要紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、背后“关系网”“保护伞”不放，在打防并举、标本兼治上下真功夫、细功夫，确保取得实效、长效。五是深入推进法治宣城建设。围绕争创全国七五普法先进市推动法治宣城建设，持续推进机关集中学法活动，大力推进“谁执法谁普法”工作机制，加快“法治家庭”培育，争创省级法治文化建设示范市，深化地方法治文化建设。试点村（社区）配备法治副书记，以第三方身份参与村（社区）基层组织涉法事务处理。六是深入推进平安建设。加快推进社会治理现代化，深入实施共建共治共享的社会治理示范区三年行动计划，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制。全面推广“三治融合”基层社会治理模式。创新完善平安建设工作协调机制，统筹政法系统和相关部门的资源力量，形成问题联治、工作联动、平安联创的良好局面。七是切实加强政法队伍建设。旗帜鲜明把政治建设放在首位，努力打造一支党中央放心、人民群众满意的高素质政法队伍。抓好科学理论武装，教育引导广大干警学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，矢志不渝做中国特色社会主义事业的建设者、捍卫者。突出实战、实用、实效导向，全面提升政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力。加强政法领导班子和干部队伍建设，加强政法机关基层党组织建设。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 宣城市委政法委2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	475.72	一、一般公共服务支出	395.19	395.19
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	35.51	35.51
		九、卫生健康支出	11.91	11.91
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	33.11	33.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	475.72	本年支出小计	475.72	475.72
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	475.72	支出总计	475.72	475.72

部门公开表2

宣城市委政法委2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	395.19	254.19	141.00
20136	其他共产党事务支出	395.19	254.19	141.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	395.19	254.19	141.00
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78
2080501	行政单位离退休	5.47	5.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.73	0.73
210	卫生健康支出	11.91	11.91
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91
221	住房保障支出	33.11	33.11
22102	住房改革支出	33.11	33.11
2210201	住房公积金	27.84	27.84
合计		475.72	334.72	141.00

部门公开表3

宣城市委政法委2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	258.22
30101	基本工资	88.24
30102	津贴补贴	92.84
30103	奖金	7.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	27.84
302	商品和服务支出	55.91
30201	办公费	5.20
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	3.52
30229	福利费	2.64
30239	其他交通费用	10.13
30299	其他商品和服务支出	7.42
303	对个人和家庭的补助	20.59
30302	退休费	2.59
30309	奖励金	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	17.86
合计		334.72

部门公开表4

宣城市委政法委2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出












合计

注：宣城市政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

宣城市委政法委2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：宣城市政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

宣城市委政法委2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	475.72	一、一般公共服务支出	395.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	35.51
		九、卫生健康支出	11.91
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	475.72	本年支出小计	475.72
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	475.72	支出总计	475.72

部门公开表7 宣城市委政法委2020年收入预算总表单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	395.19		395.19
20136	其他共产党事务支出	395.19		395.19
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	395.19		395.19
208	社会保障和就业支出	35.51		35.51
20805	行政事业单位养老支出	34.78		34.78
2080501	行政单位离退休	5.47		5.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31		29.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73		0.73
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.73		0.73
210	卫生健康支出	11.91		11.91
21011	行政事业单位医疗	11.91		11.91
2101101	行政单位医疗	11.91		11.91
221	住房保障支出	33.11		33.11
22102	住房改革支出	33.11		33.11
2210201	住房公积金	27.84		27.84
2210202	提租补贴	5.27		5.27
合计		475.72		475.72

部门公开表8 宣城市委政法委2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	395.19	254.19	141.00
20136	其他共产党事务支出	395.19	254.19	141.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	395.19	254.19	141.00
208	社会保障和就业支出	35.51	35.51
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78
2080501	行政单位离退休	5.47	5.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.73	0.73
210	卫生健康支出	11.91	11.91
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91
221	住房保障支出	33.11	33.11
22102	住房改革支出	33.11	33.11
2210201	住房公积金	27.84	27.84
2210202	提租补贴	5.27	5.27


合计		475.72	334.72	141.00

部门公开表9

宣城市委政法委2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
综治工作经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
硒鼓	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
台式计算机	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
其他耗材	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
墨盒、墨粉	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
计算机	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
传真机	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
办公家具	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
纸张	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表10

宣城市委政法委2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市委政法委2020年财政拨款收支预算475.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款475.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入475.72万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出395.19万元，占83.07%；社会保障和就业支出35.51万元，占7.46%；卫生健康支出11.91万元，占2.5%；住房保障支出33.11万元，占6.96%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市委政法委2020年一般公共预算拨款475.72万元，比2019年预算拨款减少29.7万元，下降5.88%，主要原因：人员减少等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出395.19万元，占83.07%；社会保障和就业支出35.51万元，占7.46%；卫生健康支出11.91万元，占2.5%；住房保障支出33.11万元，占6.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）2020年预算395.19万元，比2019年预算减少105.24万元，下降21.03%，下降原因主要是人员减少等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算5.47万元，比2019年预算增加0.48万元，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算29.31万元，比2019年预算减少9.39万元，减少13.2%，减少原因主要是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.73万元，比2019年预算增加0.73万元，增长100%，增长原因主要是支出科目调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算11.91万元，比2019年预算增加11.91万元，增长100%，增长原因主要是支出科目调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算27.84万元，比2019年预算减少0.84万元，减少2.93%，减少原因主要是人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市委政法委2020年一般公共预算基本支出334.72万元，其中：

工资福利支出258.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出55.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助20.59万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市委政法委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市委政法委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市委政法委2020年收支总预算475.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市委政法委2020年收入预算475.72万元，其中：一般公共预算拨款收入475.72万元，占100%，比2019年预算减少29.7万元，下降5.88%，下降原因主要是人员减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市委政法委2020年支出预算475.72万元，比2019年预算减少29.7万元，下降5.88%，下降原因主要是减少全面推进依法治市经费。其中，基本支出334.72万元，占70.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出141.00万元，占29.64%，主要用于综治、平安建设法治建设、执法监督、涉法涉诉信访、政法队伍建设、干部教育培训等工作支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位无批复的绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

宣城市委政法委2020年机关运行经费财政拨款预算475.72万元，比2019年减少24.71万元，下降4.94%，下降主要原因是人员减少等。

（三）政府采购情况。

宣城市委政法委2020年各单位政府采购预算总额30万元。其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市委政法委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

市委政法委2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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