2020年2月

目 录

　　第一部分 部门概况

　　1.主要职责

　　2.部门预算单位构成

　　3.2020年度主要工作任务

　　第二部分 2020年部门预算表

　　1.宣城市文明办2020年财政拨款收支总表

　　2.宣城市文明办2020年一般公共预算支出表

　　3.宣城市文明办2020年一般公共预算基本支出表

　　4.宣城市文明办2020年政府性基金预算支出表

　　5.宣城市文明办2020年国有资本经营预算支出表

　　6.宣城市文明办2020年收支总表

　　7.宣城市文明办2020年收入总表

　　8.宣城市文明办2020年支出总表

　　9.宣城市文明办2020年政府采购支出表

　　10.宣城市文明办2020年政府购买服务支出表

　　第三部分 2020年部门预算情况说明

　　1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

　　2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

　　3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

　　5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

　　6.关于2020年收支预算总体情况说明

　　7.关于2020年收入预算情况说明

　　8.关于2020年支出预算情况说明

　　9.其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　1.贯彻落实中央、省委关于精神文明建设的方针政策和决策部署，按照市委、市精神文明建设指导委员会的工作要求，做好组织协调、督促落实工作。

　　2.拟订全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。

　　3.组织、指导、协调全市公民道德建设，负责全市未成年人思想道德建设工作。

　　4.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

　　5.负责组织评选精神文明建设先进典型，总结推广精神文明建设先进典型和经验， 协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传。

　　6.完成市委交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，宣城市文明办2020年度部门预算包括本部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

     

　　三、2020年度主要工作任务

　　（一）强化理想信念教育

　　1.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民、指导实践。将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入各级党委（党组）中心组重点学习内容，作为党校及干部培训必修课，作为学校思想政治教育和课堂教学重要内容。建立“不忘初心、牢记使命”制度，党委切实负起意识形态工作的政治责任和领导责任，带头学习宣传贯彻习近平总书记关于宣传思想工作和精神文明建设的重要论述精神，推进新时代文明实践中心建设和融媒体中心建设。市属媒体开设专题专栏，加大习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释力度，大力宣传党的十九届四中全会精神；积极稳妥做好经济社会热点难点问题舆论引导。继续开展进基层分众化宣讲活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进社区、进校园、进网站。

　　2.深入开展中国特色社会主义和中国梦学习教育。出台贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》实施方案，着眼培育时代新人，深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。市属媒体加大“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局宣传阐释。依托基层宣传文化阵地和爱国主义教育基地、重大历史事件纪念活动、重大节庆日等引导广大干群深刻认识中国特色社会主义制度显著优势，深刻认识中国梦在国家、民族、个人三个层面的深刻内涵和有机联系，争做新时代的奋斗者、追梦人。

　　3.深入开展社会主义核心价值观培育和践行活动。持续利用专栏、文艺展演、宣传栏、公益广告等多种形式宣传普及社会主义核心价值观，注重运用文艺形式和民间文化样式传播，依托公共文化设施、宣传文化阵地开展核心价值观教育。把社会主义核心价值观融入市民公约、村规民约、行业规范、职业规则、团体章程和各行各业的规章规范中，举行升国旗、成人仪式、入党入团入学等仪式。深化党建引领，加强理想信念教育，把党员干部参加“联点共建”“路段长巡查”等志愿服务作为“不忘初心、牢记使命”主题教育“为民服务解难题”的生动实践，增强干部入户实效性，不断拓展工作内涵。围绕世界地球日、世界环境日、世界森林日、世界水日、世界海洋日和全国节能宣传周、全国低碳日等，广泛开展多种形式的主题实践活动。

　　4.深入开展中华优秀传统文化保护传承活动。广泛开展全民阅读活动，推进“书香宣城”建设。组织开展“少年传承中华传统美德”活动，举办全市中华经典诵读比赛。实施优秀传统文化“九进”工程，优化剧种选定，扩大戏曲进校园、进乡村覆盖面；创新培育“非遗”、书法进校园活动品牌。加强古遗址、古建筑、近现代历史建筑、地名文化遗产保护传承和合理利用。利用春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日，组织开展各类文化活动。开展以“家和万事兴”为主题的传承好家风家训系列活动。组织开展青少年走进“家训馆”活动。

　　5.深入开展公益广告增质提档行动。建立健全文明委统筹指导，文明办总体协调，相关职能部门各负其责的领导体制和工作机制。继续坚持市属报纸、电视、广播、政府网站刊播情况月报告制度，足量刊播公益广告。完善公益广告布点规划，推进公益广告设施定点编号、精细设置，同步建立定期排查、修复、拆除、更新机制。建立公益广告刊播程序审查和内容审定机制，确保社会媒介刊播公益广告比例不少于30%、内容规范适时、质量不断提升。继续开展原创公益广告征集活动，丰富公益广告作品库。建设一批融入宣城地域文化特征的公益广告设施、景观小品，建设2条公益宣传主题街区，提升公益宣传品位。

　　（二）提高公民道德素养

　　6。持续实施公民道德建设工程。出台《新时代公民道德建设实施纲要》实施方案，将社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设贯穿创建群众性精神文明创建活动全过程。坚持突出思想道德主线，深化全国文明城市创建；坚持立德树人，深化文明校园创建；突出行业特色、职业特点，深化文明单位创建，注重培育“两新”组织创建热情，在“两新组织”中命名一批县级文明单位；突出培育文明乡风，深化文明村镇创建；突出家庭美德涵育、优良家风弘扬，深化文明家庭创建，以文明家庭创建统揽最美家庭、十星文明户、十星清洁户等评选，积极争创第三届全国文明家庭。

　　7.持续打造“好人宣城”城市品牌。深入实施“好人成名人”工程，推进“在党员中发现好人，在好人中发展党员”活动。扎实推进“五级好人”评选，广泛开展“我推荐我评议”身边好人活动，力争全年全市评选中国好人、安徽好人继续位居全省前列。编创或征集一批反映道德模范与身边好人先进事迹的歌曲、戏剧、微电影、微视频、微广播剧等文艺作品。继续举办年度感动宣城人物和见义勇为先进人物评选、季度道德模范与身边好人现场交流、讲好人故事比赛、道德讲堂宣讲等活动。切实发挥宣城家训馆、宣城好人馆的教育引导作用，继续组织“好人看宣城”活动。扩大道德信贷覆盖面，进一步营造好人好报、德者有得的社会氛围。加强公民道德建设促进会建设，扩大帮扶资金规模，加大公民道德建设理论研究和宣传工作力度，充分调动全社会力量开展公民道德建设。

　　8.持续推进新时代文明实践中心建设。出台《推进全市新时代文明实践工作的实施意见》，完善中心、所、站考核评估办法。建立健全市新时代文明实践中心联席会议制度，建设宣城市新时代文明实践指导中心，完善指导中心信息系统，搭建展示平台和点单平台。推进“五单”工作模式，明确市直平台牵头单位责任，加强调度，强化指导，督促市直文明实践志愿队常态化开展文明实践活动。广泛征求群众意见，及时回应群众需求，在服务群众中组织群众、宣传群众、教育群众。印制“习语金句”和微宣讲视频，积极打造艺术化宣讲基层行、大喇叭宣讲工程等实践品牌。推进新时代文明实践与志愿服务深度融合。加强中心、所、站工作人员培训，适时召开现场会，不断把新时代文明实践引向深入。

　　9.持续推进学雷锋“志愿宣城”建设。深入贯彻习近平总书记关于志愿服务的系列重要讲话精神，推进《宣城市志愿服务条例》立法进程。结合新时代文明实践中心建设，召开市志愿服务联合会第三次代表大会，建立市志愿服务工作协调小组联席会议制度，加强市志愿服务指导中心力量配置，着力完善志愿服务领导体制和工作机制。充分发挥市志愿服务组织孵化中心作用，提升志愿服务组织化程度。推广使用全国志愿服务信息系统，系统志愿者注册率、使用率达到全省前列。继续举办全市志愿服务项目大赛，加大政府购买“公交站台引导”“文明宣城观察团”等志愿服务项目力度，深入实施“雷锋超市”“我为好人代言”等志愿服务项目，扶持一批示范性强的志愿服务组织和项目。加强政务中心、车站、公共文化场所、景点景区及社区等“学雷锋”志愿服务站点常态化建设。推进科技、文化、医疗卫生、法律、环保、教育等专业志愿服务队常态化进社区开展活动，鼓励社会公益组织结对社区开展志愿服务工作。制订全市志愿服务回馈激励办法，在市区运行志愿服务“一卡通”，推进学雷锋志愿服务制度化。

　　10.持续打造“诚信宣城”城市品牌。健全市社会信用体系建设联席会议制度。扎实开展19项诚信缺失突出问题集中治理，严肃查处失信败德行为。落实守信激励、失信惩戒等信用联合奖惩机制。运用好“信用宣城”平台，建立信息数据归集整合、发布使用制度。对照“守信联合激励、失信联合惩戒”备忘录要求，制定联合奖惩清单，出台实施细则，开展联合奖惩。坚持每季度发布诚信“红黑榜”。加强诚信宣传教育引导，丰富“诚信建设万里行”主题宣传，建设诚信主题街、主题公园，制作刊播一批诚信主题公益广告，开展诚信典型正面宣传和反面曝光。开展诚信行业、诚信单位、诚信示范街区、诚信经营示范店等创建活动，把诚信要求有机融入各类社会规范。推进“信用创建村、信用村、信用示范村”三级创建，打造农村良好信用环境。加强校园诚信文化建设，广泛开展诚信教育“七个一”主题实践活动。

　　11.持续推进网络文明引导行动。开展文明网站评选，加强对互联网和手机新媒体的管理使用，加强从业人员教育培训，提高文明办网能力。广泛开展争做中国好网民活动，引导广大网民尊德守法、文明互动、理性表达，自觉维护良好网络秩序。加大网络媒体对精神文明建设的宣传力度，关注解决网民关心、反映的热点问题，实现“线上”“线下”良性互动。不断提升文明网新技术应用能力，加强与本地媒体的融合互动，形成矩阵效应，增强吸引力感染力影响力。加强网络公益宣传，广泛开展“互联网+公益”“互联网+慈善”活动，引导人们随时、随地、随手做公益。加强网上突出问题治理，清理网络欺诈、造谣、诽谤、谩骂、歧视、色情、低俗等内容，反对网络暴力行为，依法惩治网络违法犯罪。《宣城文明网》继续保持全国第一方阵。

　　12.持续抓好未成年人思想道德建设。继续争创全国未成年人思想道德建设工作先进城市。健全全市未成年人联席会议制度，推进成员单位打造特色品牌。组织实施送理论进校园、新时代好少年评选、“美德在线”平台推广应用、送戏进校园、非遗进校园、乡村少年宫才艺展示、留守儿童城乡结对帮扶、校园门口文明引导、社区好少年评选、组织社区未成年人假期活动等十件实事。持续开展“中国梦”宣传教育，扎实开展“清明祭英烈”“童心向党”“向国旗敬礼”等主题教育实践活动，推进中华优秀传统文化进校园，推进思想政治课出彩出新，推进国旗下讲话和开学第一课经常化，推动爱国主义教育进课堂、进教材、进头脑，引导广大青少年“扣好人生第一粒扣子”。深化文明校园创建，继续评选市级文明校园。深化少年宫“十星”创建，推进少年宫活动线上线下互动，与新时代文明实践教育服务等平台融合，实现“一宫一品”。加强“新时代好少年”学习宣传，争取当选全国“新时代好少年”。加强社区家长学校和未成年人活动中心建设。持续开展校园周边环境整治，建立常态巡查管理机制，确保中小学校周边环境达标。推进“绿色网吧”创建活动，加强网吧管理，确保经营性网吧无接纳未成年人现象。努力打造学校、家庭、社会“三结合”教育网络。

　　（三）实施城市品质提升工程

　　13.加快推进城市功能文明建设。扎实开展“城市品质提升年”活动，推进249个城市续建、新建项目，加强拆迁地块管理；规划建设彩金湖新区，建设中央公园，实施城区水生态体系工程；加快推进宣城市餐厨垃圾处理设施建设和建筑垃圾消纳场建设；组织实施市区背街后巷、杆线整治，持续开展设施修复工程，着力解决道路面砖破损和坑洼积水等问题，提高城市整体观瞻水平。着力提高环卫机械化作业率。继续实施公厕提升行动。加快临时农贸市场迁移、大唐市场启用进度；试点推进市场超市化改造；按照“六个起来”要求，重点加强市场经营秩序和周边环境管理。

　　14.加快推进城市管理精细化。深化城管体制改革，强化城管办议事制度，充分发挥数字城管的指挥、监督和考核职能，完善数字城管问题交办、督办和整改工作机制。出台《宣城市生活垃圾分类管理办法》，推进生活垃圾分类试点工作。完善市区路段长责任制和“门前三包”责任制常态运行机制。构建多部门“综合执法”“联合执法”工作格局，推进市区油烟污染、汽车美容冲洗店、废旧物资收购点、出城道市容环境四项整治，开展门头标牌和户外广告减量提档升级行动，进一步规范城市家俱和摊点群设置。突出源头治理，持续开展“牛皮癣”、“三车”运输秩序、烟花爆竹禁放、违法建设等专项整治。加强街头流浪犬收容管理。取缔建成区废旧物资收购点，规划建设市区废旧物品收购市场。巩固卫生城市创建成果，加强市区水体、老旧小区、专业市场、拆迁区域、建筑工地、城中村、城乡结合部等环境卫生管理，消除卫生死角，提高保洁标准。

　　15.加快推进物业管理水平提升。继续实施老旧小区综合改造，持续深化市区住宅小区管理水平提升专项行动，贯彻实施《宣城市住宅小区物业管理条例》。具体做好十件实事：一是有序治理外墙脱落、屋顶渗漏问题；二是大力推进市区住宅小区电瓶车充电桩建设；三是开展老旧小区视频监控提升改造，规范新建小区视频监控建设；四是推进住宅小区地下停车便民化，促进开放和合理使用；五是实施楼道灯亮灯工程，新增缺失的楼道灯，修缮有灯不亮的楼道灯；六是治理小区养犬，建立宠物犬动态管理制度，落实主人责任，收容小区流浪犬；七是构建便民服务机制，建立优质家政等服务企业与物业服务企业联系制度，提供小修小补便民服务；八是推进生活小区文明祭祀点建设，扩大文明祭祀成果，逐步实现城区文明祭祀全覆盖；九是建立小区树木修剪申报、协商、实施机制，科学有序修剪小区树木；十是推进社区物业纠纷调处组织建设。同时，建立社区党组织领导下的居委会、业主委员会、物业服务企业“四位一体”物业管理模式，健全业主委员会、楼栋长管理制度，试点开展社区“两委”成员通过法定程序兼任业主委员会成员，构建党建引领、红色物业运行机制；以社区城管服务站为依托，健全社区城管、物业服务站运行机制，推进交警、消防、市场监管等执法力量进社区，固化“街道吹哨、部门报到、联合执法”物业管理执法联动机制，破解消防通道被占用等难题。建立机关企事业单位工作人员车辆乱停放、无合法理由拖欠物业费与文明单位创建联动机制、通报机制、曝光机制。继续开展物管小区考核评比活动，加大街道社区考核话语权，完善物业公司考核激励及退出机制。规范非物管小区物业补贴办法，开展非物管小区考核评比，建立非物管小区长效管理机制。

　　16.加快推进服务环境优化提升。进一步修订完善行业服务规范，以优质服务为内涵，以微笑服务为表现形式，在全市窗口单位开展“服务质量大提升”活动，提升窗口形象。举办全市窗口行业文明礼仪技能竞赛，开展“文明服务窗口”“文明服务标兵”“文明服务品牌”等创评活动。推进健康细胞建设，落实公共场所室内禁烟，鼓励窗口单位设置烟蒂收集器。推进窗口单位落实无障碍通道、公益宣传、投诉举报机制等对标达标工作。修订公共服务单位民主考评办法，扎实开展效能考评和公共服务单位民主考评。

　　（四）推进社会风尚建设

　　17.持续开展文明交通行动。推进公交示范市建设，加强公交场站基础设施和信息化建设，提升公交车、出租车驾驶员素质。加强交通基础设施智能化，优化设置交通信号灯、标线、隔离栏、“人像识别”自动监测系统等设施设备。城市规划区全面推行“机动车礼让行人”。加强校园出入口文明交通引导。贯彻实施《宣城市文明行为促进条例》，深化“六乱”等专项整治，加大“非机动车逆行”等不文明行为曝光力度和处罚力度。持续开展文明交通宣传教育，扩大交通劝导志愿者队伍。规范城区公共停车场建设管理，推进智能交通建设，施划出新主次干道、背街后巷和小区停车泊位标识标线。

　　18.持续开展文明餐桌行动。广泛部署文明餐桌行动，督促宾馆饭店运用多种形式开展“节俭养德”“文明餐桌”温馨提示。巩固和提升小餐饮专项整治成果，推动整治工作常态化、长效化，确保全市小餐饮证照齐全，环境干净整洁，食品安全可靠，不断促进小餐饮行业健康发展。持续推进明厨亮灶工程，全市学校食堂（含托幼机构）明厨亮灶覆盖率达95%以上。

　　19.持续开展文明旅游行动。完善文明旅游联席会议制度。开展景区文明单位创建活动，推进A级以上景区景点志愿服务站点、母婴室建设，广泛开展文明告知、文明提醒、文明规劝行动；部署各旅行社把好“六关”。落实文明旅游公益广告宣传。开展春节、清明、端午、国庆等节日前后文明旅游正面宣传引导和反面曝光。构建不文明旅游信息通报、联合惩处机制。

　　20.持续开展邻里互助行动。打造县市区级层面“邻里节”，逐步组织开展市级层面“邻里节”活动。以践行核心价值、倡导邻里守望相助等为主要内容，修订市民公约、居民公约。依托新时代文明实践所（站）、综合文化服务站（中心），梳理群众需求，定向开展帮扶等志愿服务活动，努力营造“我为人人”的社会风尚。

　　（五）推进全域文明创建

　　21.加强文明县城创建。深入贯彻落实《安徽省文明城市创建行动计划（2018—2020年）》和《安徽省深化开展争创全国文明城市结对共建工作方案》，整合系统力量，加强对广德、宁国创建县级全国文明城市指导，力争年度创建测评取得较好成绩。指导郎溪、泾县、绩溪、旌德不断加强县城创建水平，夯实创建基础，提升市民文明素质，积极争创国家级荣誉称号，增强下届创建县级文明城市提名城市竞争力。

　　22.加强乡镇创建。实施县市区领导联系乡镇创建制度。建设乡镇新时代文明实践所和综合文化服务站，规范设置功能室，设立志愿服务站点，健全志愿服务队伍，常态开展志愿服务活动。营造乡镇所在地公益宣传氛围。深入开展“三线四边”环境治理。加强乡镇道路、停车场、绿化带等基础设施建设，确保无破损缺失。施划停车位，通过严管重罚，规范各类车辆停放秩序。取缔主次干道占道经营，规范小街巷出店经营。提升改造乡镇公厕。

　　23.加强村居创建。实施乡镇领导联系村居创建制度。建设村居新时代文明实践站和综合文化服务中心，规范设置功能室，设立志愿服务站点，健全志愿服务队伍，常态开展志愿服务活动，落实新时代文明实践任务。持续推进村规民约、居民公约修订。扎实开展村居周边环境治理，深入推进农村人居环境整治。加大改水改厕力度。

　　24.加强乡风文明建设。加强农村基层组织建设，出台全市推动移风易俗、建设乡风文明指导意见，推动以党风政风引领农村新风，健全党建+自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。结合新时代文明实践，深化“我们的节日”活动，持续开展移风易俗、弘扬时代新风行动，强力推进“新风堂”建设，整治红白喜事大操大办等陈规陋习，封堵邪教迷信、非法宗教、黄赌毒等违法犯罪行为在农村地区的滋生蔓延渠道。健全村民议事会、红白理事会、道德评议会、禁毒禁赌会等村民自治组织并切实发挥作用。深入开展农村道德讲堂、文化志愿服务、农家书屋建设、全民健身等系列惠民行动，扎实开展农村“文化卫生科技”三下乡活动，丰富群众精神文化生活。实施扶贫扶志扶智基层宣讲专项行动，重点补齐贫困地区精准脱贫的“精神短板”。

第二部分 2020年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

　　一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

　　宣城市文明办2020年财政拨款收支预算213.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款213.27万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入213.27万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出179.33万元，占84.09%；社会保障和就业支出13.73万元，占6.44%；卫生健康支出5.25万元，占2.46%；住房保障支出14.96万元，占7.01%。

　　二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

　　宣城市文明办2020年一般公共预算拨款213.27万元，比2019年预算拨款减少23.7万元，下降11.11%，主要原因：一是本部门项目预算变少；二是机构改革人员变少。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况。

　　一般公共服务支出179.33万元，占84.09%；社会保障和就业支出13.73万元，占6.44%；卫生健康支出5.25万元，占2.46%；住房保障支出14.96万元，占7.01%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2020年预算179.33万元，比2019年预算减少57.16万元，下降31.87%，下降原因主要是一是本部门项目预算变少；二是机构改革人员变少。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2020年预算0.48万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要退休人员支出不变。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算12.93万元，比2019年预算增加12.93万元，增长100%，增长原因主要是增加机关事业养老保险支出。

    4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.32万元，比2019年预算增加0.32万元，增长100%，增长原因是增加了生育保险支出。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.25万元，比2019年预算增加5.25万元，增长100%，增长原因主要是增加了行政单位医疗保险支出。

    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算12.65万元，比2019年预算增加12.65万元，增长100%，增长原因主要是住房公积金调整基数。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算2.31万元，比2019年预算增加2.31万元，增长100%，增长原因主要是增加提租补贴。

　　三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　宣城市文明办2020年一般公共预算基本支出155.27万元，其中：

　　工资福利支出124.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助9.85万元，主要包括：退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出1.5万元，主要用于办公设备购置。

　　四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

　　宣城市文明办2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

　　宣城市文明办2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　六、关于2020年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，宣城市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市文明办2020年收支总预算213.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　七、关于2020年收入预算情况说明

　　宣城市文明办2020年收入预算213.27万元，其中：一般公共预算拨款收入213.27万元，占100%，比2019年预算减少23.7万元，下降11.11%，下降原因主要一是本部门项目预算变少；二是机构改革人员变少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是我办无政府基金收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是我办无政府非税收入。

　　八、关于2020年支出预算情况说明

　　宣城市文明办2020年支出预算213.27万元，比2019年预算减少23.7万元，下降11.11%，增长原因主要一是本部门项目预算变少；二是机构改革人员变少。其中，基本支出155.27万元，占72.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出58万元，占27.20%，主要用于文明创建、宣城好人馆志愿服务和招商引资支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）项目及绩效目标情况。

　　1.“宣城好人馆志愿服务”项目。

　　（1）项目概述。落实文明创建常态长效机制，推进志愿服务工作和市好人馆正常运转。

　　（2）立项依据。宣编办函〔2017〕21号文件。

　　（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

　　（4）项目内容。项目主要用于办公费、电费、水费、劳务费、其他商品服务等支出。

　　（5）年度预算安排。宣城好人馆志愿服务项目经费预算30万。

　　（6）绩效目标和指标。

 

　　（二）机关运行经费。

　　宣城市文明办2020年机关运行经费财政拨款预算19.15万元，比2019年减少2.01万元，下降10.50%，下降主要原因是机构改革人员减少和办公费用减少。

　　（三）政府采购情况。

　　宣城市文明办2020年政府采购预算总额1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　宣城市文明办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

　　（五）绩效目标设置情况。

　　宣城市文明办2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了宣城好人馆志愿服务1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款30万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

　　二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。