目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宣城市敬亭山管委会2021年财政拨款收支总表

2.宣城市敬亭山管委会2021年一般公共预算支出表

3.宣城市敬亭山管委会2021年一般公共预算基本支出表

4.宣城市敬亭山管委会2021年政府性基金预算支出表

5.宣城市敬亭山管委会2021年国有资本经营预算支出表

6.宣城市敬亭山管委会2021年收支总表

7.宣城市敬亭山管委会2021年收入总表

8.宣城市敬亭山管委会2021年支出总表

9.宣城市敬亭山管委会2021年政府采购支出表

10.宣城市敬亭山管委会2021年政府购买服务支出表

11. 宣城市敬亭山管委会2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关景区管理、旅游开发、建设相关的法律法规和方针政策。

（二）制定和实施区域内旅游发展、参与编制并组织实施度假区、风景区总体规划和详细规划、中长期规划和年度发展计划；

（三）负责区域内的经济发展、招商引资工作，负责区域内各类投资和建设项目的协调和管理、有关活动的监督管理工作；

（四）负责区域内生态环境保护、风景名胜资源、自然资源和文化生态环境的保护、管理及开发建设等工作；

（五）建设、管理和保护度假区、风景区的基础设施及其他公共设施；

（六）负责度假区财政资金管理和有关审计事项；

（七）负责区域内国有资产的整合和运营；

（八）负责风景区市容、环境卫生、旅游安全管理等工作，

负责协助区域内社会事业和公共服务的协调等工作；

（九）负责国家森林公园森林防火；

（十）负责宛陵湖公园管理和资产运营工作；

（十一）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市敬亭山管委会2021年度部门预算包括管委会本级,涵盖六个科室：党政办公室、规划建设科、社会事务科（宗教事务管理办公室）、园林管理科（森林防火办公室）、旅游发展科、宛陵湖湿地公园管理处。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年市敬亭山管委会的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深入践行习近平生态文明思想和“两山”理论，围绕“121”工作思路，即突出1个重点，提升2个实力，强化1个保障，抢抓长三角一体化高质量发展机遇，坚持走绿色高质量发展道路，为十四五开好局、起好步，着力打造皖南国际文化旅游示范区龙头景区，为我市奋力交出“两个更大”高分答卷发挥积极作用。

（一）突出“研学经济发展”重点

针对经济社会发展进入新时代和新冠肺炎疫情给文旅行业带来的新变化，坚持把“研学游”作为度假区主要产业和拳头产品，推动研学经济起步发展。依托敬亭山诗词的丰厚底蕴，做足诗文章，发挥敬亭山省级研学教育基地优势，紧紧瞄准高铁沿线、一小时自驾圈、一日游等目标市场，开发自然科普、诗词文化、革命历史等研学旅行课程，结合敬亭山南大门建设、山西北红线外3平方公里招商引资等工作，拉动餐饮、住宿、文创、农特等业态发展，把近年来度假区基础设施改善和文化内涵提升的成果转化为经济效益。

（二）提升“硬件”、“软件”实力

1、改善“硬件”设施条件。一是全力推进敬亭山南大门（主入口）建设。加强南大门项目规划的科学性和前瞻性，突出城市主题、体现文化特色，强化城山融合，建设游客集散服务中心等基础设施，配套文创、研学、餐饮购物等满足游客需求的旅游业态。力争2021年完成项目策划、初步设计及详细规划编制、报批工作。二是改善园区基础设施。抓好中心城建设重点项目，落实城市双修规划，补齐基础设施短板，提高公共服务水平。按时序进度要求完成青莲池景观湖除险及绿化提升等列入城市建设计划的工程。三是抓好招商引资工作。重点打造敬亭山西北部森林公园红线以外约3平方公里区域，编制“诗山花海”项目建议书，积极吸引社会资金投入，丰富度假区业态。依托绿雪茶种植基础，结合四季花海观赏，设计摄影采风、茶文化、果树采摘等体验项目，设计拓展等户外运动、茶村民宿美食休闲等业态，打造集农业观光、果蔬采摘、茶叶制作体验、户外休闲运动等一系列产业。

2、增强“软件”配套能力。一是抓好规划编制。根据《安徽省自然保护地整合优化工作方案》要求，继续推动敬亭山国家森林自然公园和宛陵湖省级湿地自然公园整合优化工作，做好生态保护红线评估调整、自然保护地勘界立标等基础性工作，完成《敬亭山风景名胜区总体规划》、《宛陵湖省级湿地公园总体规划》修编。积极建议对《敬亭山文化旅游度假区概念性规划暨重点地段详细规划》进行修编，把自然保护地整合优化、敬亭山南大门（主入口）项目建设、敬亭山西北红线外3平方公里文旅业态发展、东大门纺织厂区域（昭亭文创基地）等纳入规划统筹推进，对度假区范围、与上位规划的不一致之处以及有关项目、业态规划进行合理的调整，对度假区空间结构进行重新布局，使得规划更好地运用于实践。二是做好科技赋能。提高景区智慧化水平，通过电子导览、智能讲解、影像播放等方式，提升游客参与度、体验感。推动“旅游+新媒体”合作模式，与抖音、今日头条、西瓜视频等加强合作，创新宣传推介模式，瞄准客户群体，精准投放开展营销，提高宣传效果。三是提高接待能力。运用好文旅融合成果，抓好研学配套设施建设、课程研发、教学质量、体验互动等环节，提高研学接待质量。加强和省内外研学游团队合作，实现资源共享，打造特色  活动，突出宣传重点，培育研学市场。加强管理培训，提升从业人员服务水平。

    （三）强化“管理”保障

1、优化管理体制机制。积极汇报争取，推进健全度假区体制机制，落实《宣城市敬亭山风景名胜区条例》等法律法规，解决因多头管理造成的条块分割、执法乏力等问题，进一步强化管委会的行政职能。在现有体制下继续发挥好环敬亭山区域保护和管理联席会议制度作用，按照属地管理原则推动各地各部门齐抓共管。

2、抓好生态环境管理。推动生态环保措施落地，落实林长制、河（湖）长制，强化林业资源和水体资源保护，做好森林防火、生态修复、林下抚育、病虫害防治、水治理等工作，打好大气污染防治攻坚战，改善空气质量，营造山青水绿的自然环境。

    3、加强干部队伍管理。一是强化作风建设。落实各项管理制度，提高制度执行力，加强机关效能建设，转变工作作风，提高工作效率。二是提高干事本领。加强文旅产业、生态环保、依法行政等业务学习培训力度，提升干部职工业务素质和专业化水平，打造一支符合度假区发展要求的高素质干部队伍。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：宣城市敬亭山管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表9

                                                                      部门公开表10

注：宣城市敬亭山管委会2021年部门预算没有政府购买服务收入也么与政府购买服务支出，故本表无数据”。

                                                                      部门公开表11

宣城市敬亭山管委会2021年项目支出表

        单位：万元

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市敬亭山管委会2021年财政拨款收支预算661.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款661.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入661.04万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出594.89万元，占89.99%；社会保障和就业支出28.03万元，占4.24%；卫生健康支出11.11万元，占1.68%；住房保障支出27.01万元，占4.09%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市敬亭山管委会2021年一般公共预算拨款661.04万元，比2020年预算拨款减少10.41万元，下降1.55%，主要原因：一是事业单位车改后公务用车运行维护费减少；二是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出594.89万元，占89.99%；社会保障和就业支出28.03万元，占4.24%；卫生健康支出11.11万元，占1.68%；住房保障支出27.01万元，占4.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算594.89万元，比2020年预算减少10.07万元，下降1.66%，下降原因主要：一是事业单位车改后公务用车运行维护费减少；二是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算1.41万元，比2020年预算增加0.05万元，增长3.68%，增长原因主要是退休人员养老金增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算25.77万元，比2020年预算减少0.33万元，下降1.26%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数略有调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.85万元，比2020年预算增加0.85万元，增长100%，增长原因主要是增长原因主要是2020年此项未单列，相关费用归类为一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项），2021年根据预算编制口径，予以调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算11.11万元，比2020年预算增加0.51万元，增长4.8%，增长原因主要是医疗缴费基数略有调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算22.4万元，比2020年预算增加0.27万元，增长1.22%，增长原因主要是住房公积金缴存基数略有调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算4.61万元，比2020年预算减少0.06万元，减少1.28%，减少原因主要是取整计算，略有减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市敬亭山管委会2021年一般公共预算基本支出为293.04万元，其中：

工资福利支出233.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出51.59万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助支出7.67万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市敬亭山管我会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市敬亭山管委会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市敬亭山管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市敬亭山管委会2021年收支总预算661.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市敬亭山管委会2021年收入预算661.04万元，其中：一般公共预算拨款收入661.04万元，占100%，比2020年预算减少10.41万元，下降1.55%，下降原因主要：一是事业单位车改后公务用车运行维护费减少；二是人员减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市敬亭山管委会2021年支出预算661.04万元，比2020年预算减少10.41万元，下降1.55%，下降原因主要：一是事业单位车改后公务用车运行维护费减少；二是人员减少。其中，基本支出293.04万元，占44.33%，主要用于人员工资、津补贴、基本养老保险缴费等支出、保障单位日常办公运转、完成日常工作任务等；项目支出368万元，占55.67%，主要用于敬亭山风景区公用设施水电费、宗教事务、敬亭山风景区水利工程运行与维护、生物及物种资源保护、敬亭山旅游度假区对外宣传、敬亭山国家森林公园森林防火、预防和查处违法建设、招商引资、病虫害防治及林相改造抚育、宛陵湖湿地公园设施维护维修及园艺场职工退休金财政差额补助。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣城市敬亭山管委会2021年机关运行经费财政拨款预算51.59万元，比2020年减少2.8万元，下降5.15%，下降主要原因是事业单位车改后公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况。

宣城市敬亭山管委会2021年单位政府采购预算总额22万元。其中：政府采购货物预算22万元。

（三）国有资产占有使用情况。

宣城市敬亭山管委会共有车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

2021年部门预算安排更新购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

宣城市敬亭山管委会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。