第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年财政拨款收支预算2890.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2890.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2890.85万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2885.17万元，占99.8%；社会保障和就业支出5.68万元，占0.2%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年一般公共预算拨款2890.85万元，比2018年预算拨款增加781.29万元，增长37.04%，主要原因：一是全市监察体制改革，成立市国家监察委员会，转隶人员、调入人员增加，另电化教育中心（市党风廉政教育中心）办公经费增加，市委巡察办办公经费增加；二是反腐败力度持续加大，纪律审查、监察调查案件增加，罚没收入增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2885.17万元，占99.8%；社会保障和就业支出5.68万元，占0.2%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算2885.17万元，比2018年预算增加855.61万元，增长42.16%，增长原因主要是：一是全市监察体制改革，成立市国家监察委员会，转隶人员、调入人员增加，另电化教育中心（市党风廉政教育中心）办公经费增加，市委巡察办办公经费增加；二是反腐败力度持续加大，纪律审查、监察调查案件增加，罚没收入增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算5.68万元，比2018年预算增加3.08万元，增长118.46%，增长原因主要是退休人员经费保障提高。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年一般公共预算基本支出907.35万元，其中：

工资福利支出717.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出132.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助57.83万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市纪委监委（市委巡察办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年收支总预算2890.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年收入预算2890.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1490.85万元，占51.57%，比2018年预算增加181.29万元，增长13.84%，增长原因主要是全市监察体制改革，成立市国家监察委员会，转隶人员、调入人员增加，另电化教育中心（市党风廉政教育中心）办公经费增加，市委巡察办办公经费增加。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算相比无变化；罚没收入1400万元，占48.43%，比2018年预算增加600万元，增长75%，增长原因主要是反腐败力度持续加大，纪律审查、监察调查案件增加，罚没收入增长。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年支出预算2890.85万元，比2018年预算增加781.29万元，增长37.04%，增长原因主要是一是全市监察体制改革，成立市国家监察委员会，转隶人员、调入人员增加，另电化教育中心（市党风廉政教育中心）办公经费增加，市委巡察办办公经费增加；二是反腐败力度持续加大，纪律审查、监察调查案件增加，罚没收入增长。

其中，基本支出907.35万元，占31.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利等；项目支出1983.50万元，占68.61%，主要用于市纪委监委机关各类专项业务工作开展，电化教育中心（市党风廉政教育中心）办公经费，市委巡察办办公经费，罚没收入等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年无绩效评价项目。

（二）机关运行经费。

宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年机关运行经费财政拨款预算132.37万元，比2018年增加20.27万元，增长18.08%，增长主要原因是全市监察体制改革，成立市国家监察委员会，转隶人员、调入人员增加，日常办公经费增长。

（三）政府采购情况。

宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市纪委监委（市委巡察办）共有车辆9辆，其中：执法执纪公务车辆8辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：执法执勤用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市纪委监委（市委巡察办）2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。