| 索引号： | 11341700MB0333710K/202109-00002 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 市信访局 | 主题分类： | 组织机构简介 / 公民 / 公告 |
| 名称： | 宣城市信访局2020年部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2021-09-28 |
| 索引号： | 11341700MB0333710K/202109-00002 |
| 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 市信访局 |
| 主题分类： | 组织机构简介 / 公民 / 公告 |
| 名称： | 宣城市信访局2020年部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2021-09-28 |
宣城市信访局
2020年度单位决算
2021年09月
目 录
第一部分 宣城市信访局单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 宣城市信访局2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宣城市信访局2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣城市信访局单位概况
一、主要职责
一、部门职责
（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关群众工作暨信访工作的方针政策；拟定有关群众工作暨信访工作的意见和方案。
（二）负责受理群众来信、来电，接待群众来访；处理国内群众和境外人士向市委、市政府、市领导、市信访局提出的信访事项；办理申请市政府复查复核的信访事项。
（三）负责畅通信访渠道，征集意见建议，分析社情民意；负责开展矛盾纠纷排查，推动解决群众合理诉求。
（四）负责开展调查研究，综合分析信访信息，总结推广各地、各部门群众工作暨信访工作经验，提出完善有关政策和改进工作的建议，履行“三项建议”（改进工作建议、完善政策解决问题建议、给予行政处分建议）职权。
（五）承办上级信访部门和市委、市政府领导交办的信访事项，向县市区和市直部门转、交办信访事项并负责催办、督办；对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。
（六）负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项；协调处理群众进京去省来市的信访；配合处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发性信访事件；负责市本级联合接访工作。
（七）组织实施全市信访工作责任目标考核；指导全市信访业务工作；组织业务培训；检查协调各地、各部门信访工作和开展对外交流。
（八）加强信访干部队伍建设，指导全市信访基层基础工作；负责信访法规宣传，组织调研，探索新时期群众工作和信访工作新思路。
（九）负责组织实施全市（含上级交办）重点信访事项（信访积案）依法化解工作；组织实施诉访分离、依法分类处理信访投诉请求工作。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，宣城市信访局2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无变动。
纳入宣城市信访局2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市群众来访联合接待服务中心 |
第二部分 宣城市信访局2020年度单位决算表
|
单位公开表一: |
|||
|
收入支出决算总表 |
|||
|
编制单位：宣城市信访局 |
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
712.2 |
一、一般公共服务支出 |
642.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
25.54 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.63 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.78 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
712.2 |
本年支出合计 |
712.2 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
|
总计 |
712.2 |
总计 |
712.2 |
|
单位公开表二: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：宣城市信访局 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
712.2 |
712.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
642.25 |
642.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
642.25 |
642.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
642.25 |
642.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
24.65 |
24.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
0.93 |
0.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.72 |
23.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
9.63 |
9.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
34.78 |
34.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
34.78 |
34.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
30.53 |
30.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
4.25 |
4.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
单位公开表三: |
||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||
|
单位：宣城市信访局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
712.2 |
370.63 |
341.57 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
642.25 |
300.68 |
341.57 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
642.25 |
300.68 |
341.57 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
642.25 |
300.68 |
341.57 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
24.65 |
24.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
0.93 |
0.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.72 |
23.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
9.63 |
9.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
34.78 |
34.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
34.78 |
34.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
30.53 |
30.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
4.25 |
4.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
单位公开表四: |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
单位：宣城市信访局 |
单位:万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
712.2 |
一、一般公共服务支出 |
642.25 |
642.25 |
0 |
0 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.63 |
9.63 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.78 |
34.78 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
本年收入合计 |
712.2 |
本年支出合计 |
712.2 |
712.2 |
0 |
0 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
712.2 |
总计 |
712.2 |
712.2 |
0 |
0 |
|||
|
单位公开表五: |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
单位：宣城市信访局 |
单位:万元 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
合计 |
712.2 |
370.63 |
341.57 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
642.25 |
300.68 |
341.57 |
|||
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
642.25 |
300.68 |
341.57 |
|||
|
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
642.25 |
300.68 |
341.57 |
|||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0 |
|||
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
24.65 |
24.65 |
0 |
|||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
0.93 |
0.93 |
0 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.72 |
23.72 |
0 |
|||
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
0 |
|||
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.89 |
0.89 |
0 |
|||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
9.63 |
9.63 |
0 |
|||
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
0 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
9.63 |
9.63 |
0 |
|||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
34.78 |
34.78 |
0 |
|||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
34.78 |
34.78 |
0 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
30.53 |
30.53 |
0 |
|||
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
4.25 |
4.25 |
0 |
|||
|
单位公开表六: |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
单位：宣城市信访局 |
单位:万元 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
333.52 |
302 |
商品和服务支出 |
35.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
||
|
30101 |
基本工资 |
87.78 |
30201 |
办公费 |
2.5 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
90.95 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
||
|
30103 |
奖金 |
72.91 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
17.1 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0.12 |
310 |
资本性支出 |
0 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.72 |
30206 |
电费 |
3.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
2.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.63 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
6.98 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.89 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
30.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.53 |
30215 |
会议费 |
2.39 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.93 |
30217 |
公务接待费 |
12.03 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0.6 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
6.29 |
312 |
对企业补助 |
0 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
||
|
人员经费合计 |
|
335.05 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
35.59 |
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|
单位公开表七: |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：宣城市信访局 |
单位:万元 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
宣城市信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
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|
单位公开表八: |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
单位：宣城市信访局 |
单位:万元 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
宣城市信访局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 宣城市信访局2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计712.2万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计712.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少83.3万元，下降10.47%，主要原因：一是人员减少（调岗）,按规定减少相关人员经费和公用经费；二是压缩项目开支。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计712.2万元，其中：财政拨款收入712.2万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计712.2万元，其中：基本支出370.63万元，占52.04%；项目支出341.57万元，占47.96%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计712.2万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计712.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少83.3万元，下降10.47%，主要原因：一是人员减少（调岗）,按规定减少相关人员经费和公用经费；二是压缩项目开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出712.2万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.5万元，下降3.85%。主要原因：一是人员减少（调岗）,按规定减少相关人员经费和公用经费；二是压缩项目开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出712.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出642.25万元，占90.18%；社会保障和就业（类）支出25.54万元，占3.59%；卫生健康（类）支出9.63万元，占1.35%；住房保障（类）支出34.78万元，占4.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.48万元，支出决算为712.2万元，完成年初预算的167.78%。决算数大于预算数的主要原因：推进信访工作制度改革，在建设“阳光信访、法治信访、责任信访”等方面经费投入。其中:基本支出370.63万元，占52.04%；项目支出341.57万元，占47.96%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为362.85万元，支出决算为642.25万元，完成年初预算的177.00%，决算数大于预算数的主要原因是推进信访工作制度改革，增加建设“阳光信访、法治信访、责任信访”等方面经费投入。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员无增减变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.72万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员无增减变动。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制在财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助以及财政对生育保险基金的补助这三个科目中。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员无增减变动。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.21万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的137.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员住房公积金。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员无增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出370.64万元，其中：人员经费335.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费35.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣城市信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，宣城市信访局机关运行经费支出35.59万元，比2019年减少3.58万元，下降9.14%，主要原因是人员减少（调岗），相应减少机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，宣城市信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，宣城市信访局共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金341.57万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，市信访局在来访接待、驻京驻省接访劝返、信访救助资金使用等方面工作成效均达到了预期绩效目标，化解了大批社会矛盾，信访工作责任目标考核成绩居全省第 1 位，有力促进了社会大局和谐稳定。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，信访局在2020年度部门决算中没有市财政批复绩效目标的项目。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
宣城市信访局在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。
市群众来访接待中心运行服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度，该项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，决策科学，过程严谨，产出与效益都超过预期，产生的社较好，完成了年度目标任务。发现的主要问题及原因：从评价情况看，调查项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化，原因既有预算编制水平不够，也有对绩效管理理解不深，有待提高。下一步改进措施：1.建议进一步加强预算管理。细化预算编制，列示成本测算依据，根据工作量、工作性质等因素，科学合理测算调查费用成本，提高资金使用率。
2.加强财务人员的培训，提高财务人员的专业水平。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
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附件1 |
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|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2020年度） |
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|
项目名称 |
市群众来访接待中心运行费用项目 |
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|
主管部门 |
宣城市信访局 |
实施单位 |
宣城市信访局 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
10.0 |
100% |
10.0 |
||||||||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
10.0 |
100% |
10.0 |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
|
|
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标(50分) |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
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|
|
|
|
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|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
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|
|
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|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
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|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：市群众来访接待中心功能完备、运行顺畅。 |
100.0 |
100.0 |
10.0 |
10.0 |
|
||||||||||||||||||
|
指标2：服务环境优化，接待群众来市上访都能妥善接待 |
100.0 |
100.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||||||||||||||||
|
指标3：群众反映的诉求按时转送交办。 |
100.0 |
100.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
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|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度98%以上。 |
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
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|
…… |
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|
|
|
|
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|
总分 |
|
|
100.0 |
|
|
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|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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