一、部门基本概况
市科技局主要负责是:制定并组织实施科技促进经济和社会发展的重要措施,协调全社会科技进步,组织实施科技兴市的战略,推动全市科技创新工作等工作。截至2020年底,市科技局编制共24名,实有在职在编19人,离退休人员20人;政府购买岗位服务控制数0人,实际聘用0人;聘用人员可聘数6人,实际聘用3人。2020年度市科技局主要工作计划主要包括7个方面工作:一是全社会研发经费投入强度力争达到1.85%以上;二是吸纳技术合同成交额突破6亿元;三是高新技术企业总数达350家以上;四是实现高新技术产业增加值增长15%以上;五是产学研合作项目力争达到300项以上;六是建立省级以上创新平台10个以上;七是新招引高层次科技人才团队10个以上。
二、自评工作开展情况
2020年市科技局年初部门预算安排354.19万元,调整预算数为1215.71万元,实际支出数为1160.72万元,整体支出完成率95.48%,其中,基本支出382.36万元,项目支出778.36万元。
三、自评结果概述
2020年市科技局部门整体支出自评得分9.65分,评价结果显示,2020年市科技局部门整体支出绩效目标全部完成,项目实施效果良好,主要表现在:一是修改完善了《市科技局财务制度管理办法》等制度办法,制度执行较规范有效;二是通过项目实施,对经济社会发展产生积极效益;三是认真贯彻落实中央八项规定和省、市委实施细则精神,坚持从严从简、降低公务活动成本,严格控制公务支出。四是严格规范管理固定资产,加强固定资产监督,定期进行了固定资产盘点和清理,资产管理制度较健全,总体执行较好。
但评价发现,2020年市科技局在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在:一是项目支出时效性还需要进一步加强;二是财务管理审核把关工作仍需进一步规范;三是财政政策熟悉程度还需进一步加深。
四、下一步工作措施
为进一步加强部门预算绩效管理,提高财政资金使用效益,针对存在的问题,下一步将采取如下措施:一是加强项目年度支出统筹谋划,提高支出时效性;二是严格按照相关财务政策措施的规定要求,促进财务管理工作科学化、规范化、制度化;三是改进下一年度项目预算申报编制,有效整合支出项目。
五、部门整体支出绩效自评表(附后)
部门整体支出绩效自评表
部门名称
宣城市科学技术局(市外国专家局)
预算执行情况
(万元)
年初预算数
全年预算数
(A)
全年执行数
(B)
执行率(B/A)
分值
得分
354.19
1215.71
1160.72
95.48
10
9.65
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
1.全社会研究与试验发展经费投入强度≥1.85%;
2.吸纳技术合同成交额≥6亿元;
3.高新技术企业总数≥350家;
4.高新技术产业增加值≥15%;
5.产学研合作项目≥300项;
6.建立省级以上创新平台≥10个;
7.新招引高层次科技人才团队≥10个。
1.全社会研究与试验发展经费投入强度1.9%;
2.吸纳技术合同成交额72.86亿元;
3.高新技术企业总数380家;
4.高新技术产业增加值15.9%;
5.产学研合作项目327项;
6.建立省级以上创新平台18个;
7.新招引高层次科技人才团队10个。
一级指标
二级指标
年度指标值
实际完成值
偏差原因分析及改进措施
产出
(50分)
数量指标
省对市科技创新综合考核前8位
省对市科技创新综合考核第6位
20
16.5
省对市科技创新综合考核方法调整,下一步将加大指标调度工作力度。
时效指标
年内完成
质量指标
建设省级创新型城市获批
建设省级创新型城市获批,各项创新指标居全省前列
成本指标
控制预算内
效益
(30分)
经济效益
指标
工业总产值≥500亿元
工业总产值630.8亿元
社会效益
“双创”氛围浓厚
创新综合能力居全省第3位
生态效益
传统产业转型升级加快
可持续影响指标
科研能力提升
创新潜力居全省第1位
满意度指标
(10分)
服务对象满意度指标
服务企业满意度≥90%
总 分
96.5
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