一、基本情况  

1.主要职能

履行全市城市管理和综合执法工作，负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理；城市绿化管理工作；市容环境卫生管理；城市燃气供应、供水等市政公用事业的行业管理；城市节水管理；城市生活垃圾分类及无害化处置管理；城市公共空间秩序和城市雕塑管理；城市管理执法人才队伍建设。

1. 机构情况

   有局机关及局属7个二级事业单位，具体是：行政单位1个，即局机关;事业单位7个，分别为综合执法支队、市城管局敬亭山旅游度假区分局、现代产业园区分局、市环境卫生管理处、城市管理监督指挥中心、园林绿化管理处、公用事业和市政管理处。

1. 人员情况

   全局定编人员143人，行政编制16人，事业编制127人；现行政在岗16人，事业在岗121人，退休7人，占编不入编聘用2人。

1. 支出执行情况

   2021年我局监控范围内项目共17项，年初预算数14805万元，执行数12534万元。

   二、绩效评价指标体系

   宣城市城市管理综合执法局部门整体支出绩效评价体系

	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释
投入	20	目标 设置	4	指标设置合理性	4	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。 ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责以及中长期实施规划； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
		预算 配置	16	在职人员控制率	4	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
				“三公经费”变动率	6	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：因公出国（境）费、公务接待费和公务车辆购置及运行费。
				重点支出安排率	6	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
过程	30	预算 执行	20	预算完成率	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
				预算调整率	4	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
				结转结余率	4	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和。
				公用经费控制率	4	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
				“三公经费”控制率	4	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算公开数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算公开数）×100%。
		预算 管理	10	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 ①是否已制定或具有预算资金管理办法、局内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。
				资金使用合规性	4	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
				预决算信息公开情况	3	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息； ③预决算公开内容是否完整。
产出	30	产出 质量	20	在建项目完成情况	10	考察市城市管理综合执法局对于在建的项目的实施和完成情况
				项目前期工作推进情况	10	考察市城市管理综合执法局对于筹划中的工作的推进情况。
		产出 时效	10	行政效能提升情况	9	考察市城市管理综合执法局在城市管理、提高行政效能方面取得的成效。
效益	20	社会 效益	15	推动城市管理程度	13	考察市城市管理综合执法局年度工作成果对于城市发展的推动作用。
		满意 度	5	公众 满意度	3	考察公众对于市城市管理综合执法局年度工作成果的满意程度。
合计	100		100		95

 

三、综合评价情况及评价结论

经自评，我局部门整体支出绩效得分为96分。具体评分结果如下：

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	目标设置	4	指标设置合理性	4	4
		预算配置	16	在职人员控制率	4	4
				“三公经费”变动率	6	6
				保障重点支出	6	6
过程	30	预算执行	20	预算完成率	4	4
				预算调整率	4	4
				结转结余率	4	4
				公用经费控制率	4	4
				“三公经费”控制率	4	4
		预算管理	10	管理制度健全性	3	3
				资金使用合规性	4	4
				预决算信息公开情况	3	3
产出	30	产出质量	20	在建项目完成情况	10	10
				项目前期工作推进情况	10	10
		产出时效	10	行政效能提升情况	10	9
效益	20	社会效益	15	推动城市管理程度	15	13
		满意度	5	公众满意度	5	4
合计	100		100		100	96

 

四、绩效评价指标分析

 （一）决策指标分析

决策			权重	得分
	目标设置	指标设置合理性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	4	4
		“三公经费”变动率	6	6
		重点支出安排率	6	6

1.目标设置（4分）

我局部门整体支出按照规定流程进行申报，材料齐全完备，根据评分标准，该指标得分4分。

2.预算配置（16分）

在职控制率未有超编现象，在职人员控制率100%；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“三公经费”变动率≤0；重点项目经费的安排上，保证项目顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。按照规定根据评分标准，该指标得分16分。

   （二）过程指标分析

过程			权重	得分
	预算执行	预算完成率	4	4
		预算调整率	4	4
		结转结余率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	3	3
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开情况	3	3

 

1.预算执行（20分）

我局按照部门预算下达情况，根据工作进度正常支付，截至12月底，执行率已达到 85%，未执行完成的部分是由于项目执行进度及经费不足等问题造成。无预算调整，“三公经费”控制率95.45%。根据评分标准，该指标得分为20分。

2.预算管理（10分）

在财务管理制度方面，制定完善了《宣城市城市管理综合执法局财务管理办法》等财务管理相关办法，系统明确了资金使用的规范性要求；严格按照管理办法规范项目资金使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;在局网站和市政府网站按规定内容、时限公开预决算信息等，根据评分标准根据评分标准，该指标得分为10分。

（三）产出指标分析

产出			权重	得分
	产出质量	在建项目完成情况	10	10
		项目前期工作推进情况	10	10
	产出时效	行政效能提升情况	10	10

1.在建项目完成情况（10分）

按照局年初制定的工作计划和时间节点推进各项工作，根据评分标准根据评分标准，该指标得分为10分。

2.项目前期工作推进情况（10分）

按照局年初制定的工作计划就各部门涉及的项目开展建设前的准备工作，根据评分标准根据评分标准，该指标得分为10分。

3.行政效能提升情况（10分）

城管执法队伍和执法活动规范化建设, 进一步推进城市管理常态化、精细化、科学化，圆满完成今年预定工作计划和相关考核指标，逐步推进城市治理体系和治理能力现代化，根据评分标准根据评分标准，该指标得分为10分。

（四）效益指标分析

效益			权重	得分
	社会效益	推动城市管理程度	15	13
	满意度	公众满意度	5	4

1.社会效益（15分）

推动城市管理程度：优化城市管理执法服务，城市精细化管理水平显著提高，城市人居环境持续改善。根据评分标准，该项指标得分17分。

2.满意度（5分）

公众满意度：据了解，市民对城市管理工作和城管执法较满意。根据评分标准，该项指标得分4分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.建成运行宣城市应急生活垃圾填埋场项目，确保飞灰填埋有设施、垃圾焚烧处置顺畅有序。市区新增环卫驿站10处。巩固公厕提升行动成效，市区新建、改造公厕各5座。逐步提高道路机械化清扫作业率，全面提升环卫综合管理水平。

2.着力推进城市污水处理提质增效。持续推动城市污水处理提质增效三年行动，基本完成城市排水管网排查和检测，全面推进城市雨污水管网错接混接点治理、破旧管网修复改造，加快雨污分流改造步伐。改造城市地下管网42.7公里，加快实施城区分流制排水管网整治修复、市政道路雨污水井防坠网安装、日报社小区积水改造等项目。

3.着力实施公共停车场建设行动。按照省、市《关于城市停车场建设实施方案》要求，协调推进中山路、陵西路、市三中北侧（双塔路）、中央公园、大坝塘等5个停车场项目建设，市区新增机动车公共停车位2200个以上。

4.确保城区市政路灯亮化设施稳定可靠运行，推动实施宛陵湖、鳌峰路、梅溪路景观亮化升级改造项目，彰显城市的历史底蕴和文化韵味，增添城市色彩。

5.推进城市供水设施完善。全面贯彻落实省住建厅城市供水相关要求，完成市区管网漏损控制、供水规范化考核、供水水质检测等相关工作。持续开展城市老旧、破损供水管网、二次供水设施的排查检测和更新改造工作，推动分区计量管理，稳步降低城市公共供水管网漏损率。

6.市区改造提升14个公园便民服务功能。积极推进城市中心区、老城区的园林绿化品质提升，科学增加街头游园、绿地广场、口袋公园，加快形成分布均匀，类型多样,满足不同年龄、不同层次市民需求的公园绿地体系。

7.建设城市综合管理服务平台，实现对城市基础空间地理信息数据、城市部件业务数据等专项数据的普查和更新，实现与国家、省平台系统互联互通。拓展整合园林绿化、环卫（垃圾场、垃圾中转站、公厕）、市政公用、“三车”、停车以及市容管理等专项应用数据，实时了解城市管理运行信息，夯实城市管理的应急指挥和科学管控基础。

8.推进市容环境综合治理。加强市区流浪犬只收容，强化市场、校园等周边秩序综合整治。持续开展“三车”运输秩序集中整治，加快实施建筑垃圾资源化再利用项目建设，全面提升城市品质和精细化管理水平。

9.推进生活垃圾分类。贯彻执行住房城乡建设部等12部委《关于进一步推进生活垃圾分类工作若干意见》，有序推进生活垃圾投放、收集、运输、处理设施体系建设。完成5个城区办事处生活垃圾分类示范片区建设。

10.强化执法能力建设。加强执法队伍规范化建设，组织执法付浙江大学参加专题培训，切实提高专业执法和综合执法水平。

（二）存在的问题及原因分析

我单位在编制部门预算时，由于对预算编制的重要性、必要性认识不足，仍然存在着一些问题。在项目实施和评价的过程中，发现以下不足：

1.思想认识还不到位，没有认识到预算绩效管理的重要性，工作缺乏前瞻性。

2.预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，财务管理还不够完善，会计核算中存在科目混用，项目资金管理和使用上存在列支的现象，相关制度需进一步规范。

3.部分部门对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产折旧年限，而成为闲置资产。

六、相关建议

针对上述存在的问题，下一步我局将强化以下措施：

1.探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

2.全面实施绩效评价体系，提升我局财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，使各项经济活动实现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为领导的决策提供参考，促进部门健康发展。

3.完善预算管理机制。一是加强对财政业务新知识的学习，提高预决算编制水平，做好部门年度预算编制，提高预算和执行准确性，确保资金使用有效、及时。二是吃透预算相关政策文件精神，加强自身学习，提高管理水平，熟知专项资金、项目资金、上级补助资金的使用范围、用途；严格按照部门预算、国库集中收付等要求，强化财务管理，规范资金使用程序，坚持专款专用，增加公务卡使用率，提高资金使用安全性。三是进一步完善内控制度，狠抓支出管理，提高资金使用效益。

4.认真编制政府采购。认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制采购预算。

1. 其他需要说明的情况

   1.各部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，有力提高预算制定的科学性和有效性。

   2.我局将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。