| 索引号： | 11341700003244799H/202209-00051 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 | 主题分类： | |
| 名称： | 宣城市流浪乞讨人员救助站 2021年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2022-09-26 |
| 索引号： | 11341700003244799H/202209-00051 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 |
| 主题分类： | |
| 名称： | 宣城市流浪乞讨人员救助站 2021年度单位决算 |
| 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2022-09-26 |
宣城市流浪乞讨人员救助站 2021年度单位决算
目 录
第一部分 宣城市流浪乞讨人员救助站概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 宣城市流浪乞讨人员救助站2021年度单位决 算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宣城市流浪乞讨人员救助站2021年度单位决 算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宣城市流浪乞讨人员救助站概况
一、主要职责
宣城市流浪乞讨人员救助站是隶属于宣城市民政局管理 的正科级财政全额拨款事业单位，也是目前市、区两级唯一 一家救助管理机构。主要负责流浪乞讨人员救助、未成年人 救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按政策提供生活救助、 返乡救助、医疗救治、寻亲服务、落户安置、主动救助、源 头预防与回归稳固及未成年人救助保护等服务，并按规定执 行流浪乞讨人员的接收、护送任务。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，宣城市流浪乞讨人员救助站2021年
度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宣城市流浪乞讨人员救助站 |
第二部分
单位：宣城市流浪乞讨人员救助站
宣城市流浪乞讨人员救助站2021年度单位决算表
收入支出决算总表
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
277.91 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20.41 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
280.72 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
3.14 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
10.34 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
20.41 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
298.32 |
本年支出合计 |
61 |
314.62 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
16.3 |
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
314.62 |
总计 |
65 |
314.62 |
单位：宣城市流浪乞讨人员救助站
单位公开表二:
收入决算表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教 育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
合计 |
298.32 |
298.32 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
264.42 |
264.42 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.28 |
7.28 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
|
临时救助 |
256.57 |
256.57 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
256.57 |
256.57 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
10.34 |
10.34 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10.34 |
10.34 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
9.04 |
9.04 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
20.41 |
20.41 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
20.41 |
20.41 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.41 |
20.41 |
|
|
|
|
|
|
单位：宣城市流浪乞讨人员救助站
单位公开表三:
支出决算表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支 出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
314.62 |
131.91 |
182.71 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
280.72 |
118.42 |
162.3 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.28 |
7.28 |
|
|
|
|
|
208 |
20 |
|
临时救助 |
272.87 |
110.57 |
162.3 |
|
|
|
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
272.87 |
110.57 |
162.3 |
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
10.34 |
10.34 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10.34 |
10.34 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
9.04 |
9.04 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
20.41 |
|
20.41 |
|
|
|
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
20.41 |
|
20.41 |
|
|
|
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.41 |
|
20.41 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
单位：宣城市流浪乞讨人员救助站
单位公开表四:
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公 共预算 财政拨 款 |
政府性 基金预 算财政 拨款 |
国有资 本经营 预算财 政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
277.91 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.41 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
280.72 |
280.72 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
10.34 |
10.34 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支 出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
20.41 |
|
20.41 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
298.32 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
16.3 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
16.3 |
二十六、抗疫特别国债安排的支 出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
314.62 |
294.2 |
20.41 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
314.62 |
总计 |
58 |
314.62 |
294.2 |
20.41 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市流浪乞讨人员救助站
单位公开表五:
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
294.2 |
131.91 |
162.3 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
280.72 |
118.42 |
162.3 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
7.6 |
7.6 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.32 |
0.32 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.28 |
7.28 |
|
|
208 |
20 |
|
临时救助 |
272.87 |
110.57 |
162.3 |
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
272.87 |
110.57 |
162.3 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
10.34 |
10.34 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10.34 |
10.34 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
9.04 |
9.04 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
1.3 |
1.3 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：宣城市流浪乞讨人员救助站
单位公开表六:
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济 分类 科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
118.6 |
302 |
商品和服 务支出 |
12.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
33.25 |
30201 |
办公费 |
2.51 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.91 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
36.18 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.45 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
22.77 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴 费 |
8.53 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.14 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理 费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.25 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.78 |
30212 |
因公出国 (境)费 用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.34 |
30213 |
维修(护 )费 |
2.1 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.33 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待 费 |
0.64 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料 费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置 费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.32 |
30225 |
专用燃料 费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务 费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.02 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
0.14 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车 运行维护 费 |
2.92 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通 费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附 加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品 和服务支 出 |
0.63 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经 费合计 |
|
118.93 |
公用经 费合计 |
|
|
|
|
12.98 |
单位：宣城市流浪乞讨人员救助站
单位公开表七:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支 出结转 |
项目支 出结转 和结余 |
合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
合计 |
基本支 出结转 |
项目支出结转和 结余 |
|||||
|
项目支 出结转 |
项目支 出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
20.41 |
|
20.41 |
20.41 |
|
20.41 |
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
20.41 |
|
20.41 |
20.41 |
|
20.41 |
|
|
|
|
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
20.41 |
|
20.41 |
20.41 |
|
20.41 |
|
|
|
|
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
20.41 |
|
20.41 |
20.41 |
|
20.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位：宣城市流浪乞讨人员救助站
单位公开表八:
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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宣城市流浪乞讨人员救助站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣城市流浪乞讨人员救助站2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计314.62万元(含使用非财政拨款结转 结余、年初结转和结余)、支出总计314.62万元(含结余分 配、年末结转和结余)。与2020年相比，收、支总计各减少 215.43万元，下降40.64%，主要原因：上年度结转结余资金 减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计298.32万元，其中：财政拨款收入 298.32万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%； 事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属 单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计314.62万元，其中：基本支出 131.91万元，占41.93%；项目支出182.71万元，占58.07%； 经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计314.62万元(含年初财政拨 款结转结余)，支出总计314.62万元(含年末财政拨款结转 和结余)。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少 215.43万元，下降40.64%，主要原因：上年度结转结余资金 减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出294.2万元，占本年支出的93.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加3.22万元，增长1.11%。主要原因：社会保障和就业 支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出294.2万元，主要 用于以下方面：社会保障和就业(类)支出280.72万元,占 95.42%；卫生健康(类)支出3.14万元，占1.07%；住房保 障(类)支出10.34万元，占3.51%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.4万元，支出决算为294.2万元，完成年初预算的 127.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加社会保 障和就业支出；二是追加住房保障支出。其中：基本支出 131.91万元，占44.84%；项目支出162.3万元，占55.17%。 具体情况如下：
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 。年初预算为0.32万元，支出决算为 0.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的 主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 。年初预算为 7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100.00 %，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员 救助支出(项) 。年初预算为212.49万元，支出决算为 272.87万元，完成年初预算的128.42%，决算数大于预算数 的主要原因是一是2020年底新增在编人员一名，二是流浪乞 讨救助支出增加。
4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项) 。年初预算为0.25万 元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.00%，决算 数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项) 。年初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完 成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严 格按照预算执行。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项) 。年初预算为6.62万元，支出决算为9.04万元，完成 年初预算的136.56%，决算数大于预算数的主要原因是一是 2020年底有新增在编人员一名，二是住房公积金基数调整。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算 的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算 执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出131.91万元，其中：人员经 费118.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、生活补助、奖励金；公用经费12.98万元，主要包 括：办公费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万 元，本年收入20.41万元，本年支出20.41万元，年末结转和 结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社 会福利的彩票公益金支出(项) 。年初预算为0万元，支出 决算为20.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 省级民政事业发展补助资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣城市流浪乞讨人员救助站没有使用国有资本经营预算 安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。2021年度，宣城市流浪乞讨人员救助站机关运行经费支
出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无机关 运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2021年度，宣城市流浪乞讨人员救助站政府采购支出总 额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购 工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合 同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中： 授予小微企业合同金额1.79万元，占授予中小企业合同金额 的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宣城市流浪乞讨人员救助站共有 车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，单价50万元以上的 通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台
(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预 算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金 182.71万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看， 一是项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的社 会效益；二是项目预算编制程序合规，预算绩效管理工作井 然有序；三是在预算执行过程中高度整合现有资源，节省政 府支出，达到了节约、高效的支出目标；四是财务管理制度 的健全性和有效性良好，建立健全内部控制管理制度、资产 管理制度等；五是明确项目部门职责，从数量、质量、时效 等的产出指标进行细化，用以反应项目对社会发展所带来的 直接或间接影响；六是编制满意度指标了解服务对象对项目 实施效果的满意程度，满意程度良好。
组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果 显示，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。2021年全年累计救助生活无着的流浪乞讨人员598人次，其 中：站内救助341人次、站外救助257人次，其中：未成年人 16人；护送返乡12人次、送医救治124人次、寻亲成功6人。 宣城市流浪乞讨人员救助站紧紧围绕维护流浪乞讨人员合法 权益，聚焦为民服务，充分发挥流浪乞讨救助在“保民生、 兜底线、救急难”体系中的重要作用，及时有效的保障了特 殊困难弱势群体的基本权益。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
宣城市流浪乞讨人员救助站在2021年度单位决算中反映 2个项目绩效自评结果。
流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为 156.71万元，执行数为156.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况： 一是围绕保障生活无着流浪、乞讨 人员基本生活权益为根本任务，对患危重病、精神障碍的流 浪、乞讨人员提供医疗救治。切实发挥社会救助托底线、救 急难作用。二是宣城市流浪乞讨人员救助资金带来的社会效 益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好，切实发挥 了流浪乞讨人员救助社会保障兜底作用。 发现的主要问题及 原因： 一是绩效管理意识有待进一步加强；二是绩效目标设 定的合理性、科学性有待进一步提高。 下一步改进措施： 一 是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定 科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运 行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财 政资金使用效率。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
|
附件1 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2021年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
流浪乞讨人员救助 |
||||||||||
|
主管部门 |
宣城市民政局 |
实施单 位 |
宣城市流浪乞讨人员救助站 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预 算数 |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B) |
分值 |
执行率 (B/A) |
得分 |
||||
|
年度资 金总额 ： |
120.0 |
156.71 |
156.71 |
10.0 |
100.0% |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年 财政拨 款 |
120.0 |
120.0 |
120.0 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结 转资金 |
0.0 |
16.3 |
16.3 |
- |
|
- |
|||||
|
其他资 金 |
0.0 |
20.41 |
20.41 |
- |
|
- |
|||||
|
年度总 体目标 完成情 况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活 权益。目标2：一是做好未成年人救助保护；二 是开展对医疗机构监督检查；三是做好寻亲服 务工作；四是开展专项主动救助及常态化救助 工作；五是做好返乡受助人员源头治理工作。 |
全年救助生活无着流浪乞讨人员598人 ，提供临时食宿、医疗救治、返乡救助 、寻亲服务、主动救助、源头预防等救 助服务，实现了“应救尽救”目标，有 效地保障了生活无着人员基本生活权益 ；积极开展未保政策宣传、临时监护、 农村留守儿童和困境儿童摸排走访等未 保工作。 |
||||||||||
|
年度绩 效指标 完成情 况 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||
|
产出指 标 (50分) |
数量指 标 |
指标1：全年救助人次 |
600人 |
598人 |
5.0 |
5.0 |
对本辖区内生 活无着人员已 实现了“应救 尽救”。 |
||||
|
指标2：医疗机构救治 人次 |
50人次 |
50人次 |
5.0 |
5.0 |
|
||||||
|
|
|
|
指标3：开展街面主动 救助次数 |
300次 |
400次 |
5.0 |
5.0 |
|
|
指标4：源头治理实地 走访人次 |
50人次 |
50人次 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
质量指 标 |
指标1：救助条件符合 率 |
100.0% |
100.0% |
5.0 |
5.0 |
|
||
|
指标2：救助服务质量 达标率 |
100.0% |
100.0% |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
时效指 标 |
指标1：救助响应及时 性 |
及时救 助 |
及时救 助 |
5.0 |
5.0 |
|
||
|
指标2：患病受助对象 及时送医救治 |
及时救 治 |
及时救 治 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
指标3：处理服务对象 突发情况 |
及时高 效 |
及时高 效 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
成本指 标 |
指标1：项目总成本 |
120万 |
120万 |
5.0 |
5.0 |
|
||
|
效益指 标 (30分) |
社会效 益指标 |
指标1：切实保障本市 流浪乞讨人员基本生活 权益 |
有效保 障 |
有效保 障 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
指标2：应救尽救率 |
100.0% |
100.0% |
10.0 |
10.0 |
|
|||
|
可持续 影响指 标 |
指标1：对流浪乞讨人 员各项救助服务保障工 作促进程度 |
明显 |
明显 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：受助对象满意 度 |
≥85% |
90.0% |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
总分 |
100.0 |
100.0 |
|
|||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、 预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门 根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、 60-0%合理确定分值。 |
||||||||
|
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说 明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
||||||||
救助服务辅助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26万元， 执行数为26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成 情况： 一是保障了6名社会化用人岗位全年工资发放；二是 6名社会化用人工作人员切实做好流浪乞讨人员的求助接 待、站内照料、护送返乡、街面巡查、源头预防等工作，切 实保障生活无着流浪乞讨人员基本生活权益。 发现的主要问 题及原因： 一是绩效管理意识有待进一步加强；二是绩效目 标设定的合理性、科学性有待进一步提高。 下一步改进措 施： 一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建 立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加 强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
|
附件1 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2021年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
救助服务辅助 |
||||||||||
|
主管部门 |
宣城市民政局 |
实施单 位 |
宣城市流浪乞讨人员救助站 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预 算数 |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B) |
分值 |
执行率 (B/A) |
得分 |
||||
|
年度资 金总额 ： |
26.0 |
26.0 |
26.0 |
10.0 |
100.0% |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年 财政拨 款 |
26.0 |
26.0 |
26.0 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结 转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资 金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总 体目标 完成情 况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：社会化用人岗位工资保障。目标2：做 好生活无着的流浪乞讨人员救助服务保障工作 。 |
保障了6名社会化用人岗位全年工资发 放；6名社会化用人工作人员切实做好 流浪乞讨人员的求助接待、站内照料、 护送返乡、街面巡查、源头预防等工作 ，切实保障生活无着流浪乞讨人员基本 生活权益。 |
||||||||||
|
年度绩 效指标 完成情 况 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||
|
产出指 标 (50分) |
数量指 标 |
指标1：社会化用人岗 位数 |
6人 |
6人 |
5.0 |
5.0 |
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指标2：开展街面主动 救助次数 |
300次 |
400次 |
5.0 |
5.0 |
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指标3：源头治理实地 走访人次 |
50人次 |
50人次 |
5.0 |
5.0 |
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质量指 标 |
指标1：社会化用人岗 位考核合格率 |
95.0% |
100.0% |
10.0 |
10.0 |
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指标2：救助服务质量 达标率 |
100.0% |
100.0% |
10.0 |
10.0 |
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时效指 标 |
指标1：社会化用人岗 位工资发放及时性 |
及时发 放 |
及时发 放 |
5.0 |
5.0 |
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指标2：救助响应及时 性 |
及时救 助 |
及时救 助 |
5.0 |
5.0 |
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成本指 标 |
指标1：项目总成本 |
26万 |
26万 |
5.0 |
5.0 |
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效益指 标 (30分) |
社会效 益指标 |
指标1：切实保障本市 流浪乞讨人员基本生活 权益 |
有效保 障 |
有效保 障 |
10.0 |
10.0 |
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指标2：应救尽救率 |
100.0% |
100.0% |
10.0 |
10.0 |
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可持续 影响指 标 |
指标1：对流浪乞讨人 员各项救助服务保障工 作促进程度 |
明显 |
明显 |
10.0 |
10.0 |
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满意度 指标 (10分) |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：受助对象满意 度 |
≥85% |
90.0% |
10.0 |
10.0 |
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总分 |
100.0 |
100.0 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、 预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门 根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、 60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说 明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政 预算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、 上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位 取得的非财政补助收入。
四、 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。
五、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、 其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、 年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
九、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。
十、 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购 置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。
十五、 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
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