| 索引号： | 11341700003244799H/202209-00078 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 | 主题分类： | |
| 名称： | 宣城市民政局本级2021年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2022-09-26 |
| 索引号： | 11341700003244799H/202209-00078 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 宣城市民政局 |
| 主题分类： | |
| 名称： | 宣城市民政局本级2021年度单位决算 |
| 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2022-09-26 |
宣城市民政局本级2021年度单位决算
2022年09月
目 录
第一部分 宣城市民政局本级概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 宣城市民政局本级2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宣城市民政局本级2021年度单位决算情况说 明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宣城市民政局本级概况
一、主要职责
(一)内部管理事项
1.贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全市民政事业 发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。根据全市 国民经济和社会发展规划，指导、推进全市民政工作的改革 和发展。
2.拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等 社会组织登记和监管办法。依法对全市性社会组织进行登记 管理和执法监督。协助开展省委托的全国、全省性社会组织 的监管工作。
3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设， 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救 助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡社区治理的发展规划，指导城乡社区治理体 系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建 议，推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和 社区治理工作，以及社区服务用房规划设计审核。指导基层 群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监 督工作。指导和协调村(居)务公开。
5.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、 标准，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变 更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限的勘 定和边界线的管理、联检工作，负责全市地名管理工作，开 展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。
6.贯彻执行婚姻管理政策，负责婚姻登记管理和业务指 导工作，推进婚俗改革。
7.拟订并组织实施殡葬管理相关政策措施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。指导全市殡葬事业单位 的建设和管理工作。
8.统筹推进、督促管理养老服务工作，拟订并组织实施 养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特 殊困难老年人救助工作。
9.负责推进残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利 制度建设和康复辅助器具产业发展。
10.负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收 养、儿童救助保护相关工作，健全农村留守儿童关爱服务体 系和困境儿童保障制度。
11.负责管理社会福利事业，负责开展慈善募捐，指导 社会捐助工作，促进慈善事业发展，加强慈善组织管理。负 责福利彩票管理工作。
12.按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政 策，按照有关标准，推进社会工作专业人才工作队伍建设和 志愿者队伍建设。
13.参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单位、 基金会等社会组织的党建工作。分析全市社会组织发展情 况，结合本部门职能，研究制定支持和促进社会组织党建工 作的相关政策措施。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)监管事项和事中事后监管细则
1.主要权责事项。市民政局共计23项权责事项，其中行 政许可6项、行政处罚7项、行政确认2项、其他权力8项。具 体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。
2.主要服务事项。市民政局共计25项公共服务事项。涉 及的行政权力中介服务事项共计7项。具体内容以调整更新 后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。
3.事中事后监管。市民政局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则(或行政处罚、行政强制裁量权基 准)，并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会 公布。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，宣城市民政局本级2021年度单位决
算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宣城市民政局 |
第二部分
单位：宣城市民政局本级
宣城市民政局本级2021年度单位决算表
收入支出决算总表
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1648.07 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
719.15 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1180.98 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
13.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
408 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
45.47 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
719.15 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2367.22 |
本年支出合计 |
61 |
2367.22 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2367.22 |
总计 |
65 |
2367.22 |
单位：宣城市民政局本级
单位公开表二:
收入决算表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教 育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
合计 |
2367.22 |
2367.22 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1180.98 |
1180.98 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
528.39 |
528.39 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
01 |
行政运行 |
466.09 |
466.09 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
06 |
社会组织管理 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
07 |
行政区划和地名管理 |
42.3 |
42.3 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
188.94 |
188.94 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
37.58 |
37.58 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.59 |
31.59 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
14.5 |
14.5 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
99 |
其他优抚支出 |
14.5 |
14.5 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
|
社会福利 |
167.5 |
167.5 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
06 |
养老服务 |
112.5 |
112.5 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
99 |
其他社会福利支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
|
临时救助 |
56.1 |
56.1 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
56.1 |
56.1 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
21 |
|
特困人员救助供养 |
20.8 |
20.8 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
21 |
01 |
城市特困人员救助供养支出 |
20.8 |
20.8 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
204.75 |
204.75 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
204.75 |
204.75 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
408 |
408 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
408 |
408 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
408 |
408 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
45.47 |
45.47 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
45.47 |
45.47 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
39.82 |
39.82 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
719.15 |
719.15 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
719.15 |
719.15 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
719.15 |
719.15 |
|
|
|
|
|
|
单位：宣城市民政局本级
单位公开表三:
支出决算表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支 出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
2367.22 |
714.47 |
1652.75 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1180.98 |
655.38 |
525.6 |
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
528.39 |
466.09 |
62.3 |
|
|
|
|
208 |
02 |
01 |
行政运行 |
466.09 |
466.09 |
|
|
|
|
|
208 |
02 |
06 |
社会组织管理 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
208 |
02 |
07 |
行政区划和地名管理 |
42.3 |
|
42.3 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
188.94 |
188.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
37.58 |
37.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.59 |
31.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
|
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
14.5 |
|
14.5 |
|
|
|
|
208 |
08 |
99 |
其他优抚支出 |
14.5 |
|
14.5 |
|
|
|
|
208 |
10 |
|
社会福利 |
167.5 |
|
167.5 |
|
|
|
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
35 |
|
35 |
|
|
|
|
208 |
10 |
06 |
养老服务 |
112.5 |
|
112.5 |
|
|
|
|
208 |
10 |
99 |
其他社会福利支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
208 |
20 |
|
临时救助 |
56.1 |
|
56.1 |
|
|
|
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
56.1 |
|
56.1 |
|
|
|
|
208 |
21 |
|
特困人员救助供养 |
20.8 |
|
20.8 |
|
|
|
|
208 |
21 |
01 |
城市特困人员救助供养支出 |
20.8 |
|
20.8 |
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
204.75 |
0.35 |
204.4 |
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
204.75 |
0.35 |
204.4 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
408 |
|
408 |
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
408 |
|
408 |
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
408 |
|
408 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
45.47 |
45.47 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
45.47 |
45.47 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
39.82 |
39.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
5.65 |
5.65 |
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
719.15 |
|
719.15 |
|
|
|
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
719.15 |
|
719.15 |
|
|
|
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
719.15 |
|
719.15 |
|
|
|
单位：宣城市民政局本级
单位公开表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公 共预算 财政拨 款 |
政府性 基金预 算财政 拨款 |
国有资 本经营 预算财 政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1648.07 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
719.15 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1180.98 |
1180.98 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
408 |
408 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
45.47 |
45.47 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支 出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
719.15 |
|
719.15 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2367.22 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支 出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
2367.22 |
1648.07 |
719.15 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
2367.22 |
总计 |
58 |
2367.22 |
1648.07 |
719.15 |
|
单位：宣城市民政局本级
单位公开表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
1648.07 |
714.47 |
933.6 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1180.98 |
655.38 |
525.6 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
528.39 |
466.09 |
62.3 |
|
208 |
02 |
01 |
行政运行 |
466.09 |
466.09 |
|
|
208 |
02 |
06 |
社会组织管理 |
20 |
|
20 |
|
208 |
02 |
07 |
行政区划和地名管理 |
42.3 |
|
42.3 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
188.94 |
188.94 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
37.58 |
37.58 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.59 |
31.59 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119.76 |
119.76 |
|
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
14.5 |
|
14.5 |
|
208 |
08 |
99 |
其他优抚支出 |
14.5 |
|
14.5 |
|
208 |
10 |
|
社会福利 |
167.5 |
|
167.5 |
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
35 |
|
35 |
|
208 |
10 |
06 |
养老服务 |
112.5 |
|
112.5 |
|
208 |
10 |
99 |
其他社会福利支出 |
20 |
|
20 |
|
208 |
20 |
|
临时救助 |
56.1 |
|
56.1 |
|
208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
56.1 |
|
56.1 |
|
208 |
21 |
|
特困人员救助供养 |
20.8 |
|
20.8 |
|
208 |
21 |
01 |
城市特困人员救助供养支出 |
20.8 |
|
20.8 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
204.75 |
0.35 |
204.4 |
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
204.75 |
0.35 |
204.4 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
13.63 |
13.63 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
13.63 |
13.63 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
408 |
|
408 |
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
408 |
|
408 |
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
408 |
|
408 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
45.47 |
45.47 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
45.47 |
45.47 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
39.82 |
39.82 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
5.65 |
5.65 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：宣城市民政局本级
单位公开表六:
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济 分类 科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
601.54 |
302 |
商品和服 务支出 |
63.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
109.72 |
30201 |
办公费 |
4.22 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
95.41 |
30202 |
印刷费 |
1.42 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
147.1 |
30203 |
咨询费 |
0.25 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
13.46 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
14.41 |
30205 |
水费 |
0.21 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴 费 |
31.88 |
30206 |
电费 |
6.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
119.76 |
30207 |
邮电费 |
9.01 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.54 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理 费 |
1.8 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.52 |
30211 |
差旅费 |
10.11 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
46.2 |
30212 |
因公出国 (境)费 用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.53 |
30213 |
维修(护 )费 |
5.26 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.3 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.91 |
30215 |
会议费 |
4.36 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
4.82 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
13.3 |
30217 |
公务接待 费 |
3 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料 费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
19.46 |
30224 |
被装购置 费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.13 |
30225 |
专用燃料 费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.49 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务 费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.52 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
30229 |
福利费 |
0.03 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车 运行维护 费 |
5.76 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通 费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.13 |
30240 |
税金及附 加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品 和服务支 出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经 费合计 |
|
651.45 |
公用经 费合计 |
|
|
|
|
63.03 |
单位：宣城市民政局本级
单位公开表七:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支 出结转 |
项目支 出结转 和结余 |
合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
合计 |
基本支 出结转 |
项目支出结转和 结余 |
|||||
|
项目支 出结转 |
项目支 出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
719.15 |
|
719.15 |
719.15 |
|
719.15 |
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
719.15 |
|
719.15 |
719.15 |
|
719.15 |
|
|
|
|
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
719.15 |
|
719.15 |
719.15 |
|
719.15 |
|
|
|
|
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
719.15 |
|
719.15 |
719.15 |
|
719.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市民政局本级
单位公开表八:
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市民政局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣城市民政局本级2021年度单位决 算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2367.22万元(含使用非财政拨款结 转结余、年初结转和结余)、支出总计2367.22万元(含结 余分配、年末结转和结余)。与2020年相比，收、支总计各 减少71.13万元，下降2.92%，主要原因：用于社会福利的彩 票公益金支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2367.22万元，其中：财政拨款收入 2367.22万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%； 事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属 单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2367.22万元，其中：基本支出 714.47万元，占30.18%；项目支出1652.75万元，占 69.82%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2367.22万元(含年初财政 拨款结转结余)，支出总计2367.22万元(含年末财政拨款 结转和结余)。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.13万元，下降2.92%，主要原因：用于社会福利的彩票公 益金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出1648.07万元，占本年支出的69.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加1022.07万元，增长163.27%。主要原因：一是机关 事业单位职业年金缴费支出增加；二是其他城乡社区公共设 施支出增加；三是其他社会保障和就业支出增加等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1648.07万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1180.98万 元，占71.66%；卫生健康(类)支出13.63万元，占0.83%； 城乡社区(类)支出408万元，占24.76%；住房保障(类) 支出45.47万元，占2.76%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 402.06万元，支出决算为1648.07万元，完成年初预算的 409.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加机关事 业单位职业年金缴费支出；二是追加其他城乡社区公共设施 支出增加；三是追加其他社会保障和就业支出增加等。其 中：基本支出714.47万元，占43.35%；项目支出933.6万 元，占56.65%。具体情况如下：
1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行 (项) 。年初预算为272.35万元，支出决算为466.09万元， 完成年初预算的171.14%，决算数大于预算数的主要原因是 追加规范后一次性奖励金。
2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)社会组织 管理(项) 。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成 年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是社会 组织管理工作经费预算与决算持平，按照预算数执行。
3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划 和地名管理(项) 。年初预算为10万元，支出决算为42.3万元，完成年初预算的423.00%，决算数大于预算数的主要原 因是财政追加新建路名牌、维护毁损路名牌等经费。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 。年初预算为18.22万元，支出决算 为37.58万元，完成年初预算的206.26%，决算数大于预算数 的主要原因是2021年一名离休人员去世，追加死亡抚恤金和 一次性丧葬费。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 。年初预算为 32.15万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的98.26 %，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化调整等。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。年初预算为0万 元，支出决算为119.76万元，决算数大于预算数的主要原因 是根据市人社局通知要求，追加机关事业单位职业年金缴费 支出。
7.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出 (项) 。年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，决算数 大于预算数的主要原因是追加市领导春节慰问困难群众和民 政福利机构费用。
8.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利 (项) 。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大 于预算数的主要原因是追加中央财政困难群众救助补助资 金。
9.社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务 (项) 。年初预算为0万元，支出决算为112.5万元，决算数 大于预算数的主要原因是追加省级民政事业发展补助资金。
10.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福 利支出(项) 。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央财政困难群众救助补 助资金。
11.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人 员救助支出(项) 。年初预算为0万元，支出决算为56.1万 元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央财政困难群众 救助补助资金。
12.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城 市特困人员救助供养支出(项) 。年初预算为0万元，支出 决算为20.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央 财政困难群众救助补助资金。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项) 。年初预算为0.35万 元，支出决算为204.75万元，完成年初预算的58500.00%， 决算数大于预算数的主要原因是追加养老服务市级配套资 金。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项) 。年初预算为13.87万元，支出决算为13.63万 元，完成年初预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因 是人员增减变化调整等。
15.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡 社区公共设施支出(项) 。年初预算为0万元，支出决算为 408万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城乡社区建 设经费。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项) 。年初预算为29.37万元，支出决算为39.82万元，完 成年初预算的135.58%，决算数大于预算数的主要原因是追 加了规范后一次性奖励金配套住房公积金。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项) 。年初预算为5.75万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员增 减变化调整等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出714.48万元，其中：人员经 费651.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补 助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.03万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费 。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万 元，本年收入719.15万元，本年支出719.15万元，年末结转 和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社 会福利的彩票公益金支出(项) 。年初预算为0万元，支出 决算为719.15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市 本级福彩公益金、中央用于社会福利的彩票公益金以及省级 民政事业发展补助资金等。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣城市民政局本级没有使用国有资本经营预算安排的支 出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度，宣城市民政局本级机关运行经费支出 63.03万元，比2020年增加12.35万元，增长24.37%，主要原 因是2021年电费增加、邮电费增加以及工会经费增加等。
(二)政府采购支出情况。
2021年度，宣城市民政局本级政府采购支出总额0.00万 元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万 元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微 企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宣城市民政局本级共有车辆 0辆，单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元 以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预 算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金 1652.75万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看， 一是项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的经 济效益及社会效益；二是项目预算编制程序合规，预算绩效 管理工作自下而上汇总后由部门统一审核，对于三重一大项 目均由党组会统一决策；三是与项目直接相关的业务管理制 度健全且可操作性强，在预算执行过程中高度整合现有资源 及现有机构能力，达到了节约、高效的支出目标；四是财务 管理制度的健全性和有效性良好，建立健全内部控制管理制度、资产管理制度、专项资金管理办法等；五是明确项目部 门职责，从数量、质量、时效等的产出指标进行细化，用以 反应项目产生的直接收益及对社会发展所带来的直接或间接 影响；六是编制满意度指标了解服务对象对项目实施效果的 满意程度，满意程度良好。
组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果 显示，严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好地完成 了各项工作，达到了预期绩效目标。1、社会组织日常各项 工作的开展得到有力保障，社会组织负责人领导和管理社会 组织能力有所提高，通过项目补助的方式，引导社会组织参 与文明创建、脱贫攻坚、环境保护等社会公共服务，发挥财 政资金的撬动作用，激发了社会力量参与社会治理，成为社 会建设的重要力量。利于登记管理机关加强对社会组织的监 督管理，促进社会组织规范化建设；2、加强地名服务建 设，发挥了地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生 产生活、提高政府管理和公共服务水平等方面的基础作用； 3、招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目前 期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展及招商奖惩工 作机制得到有效落实。4、顺利完成困难群众家庭适老化改 造工程，落实社区日间照料中心、落实“三级中心”运营补 贴，组织开展培训，提升养老机构从业人员服务技能。5、 已形成以社区为平台、社会组织为载体、社会工作为支撑的 社区治理体制，不断促进基层社会治理体系和治理能力现代 化。已完成“三社联动”试点工程建设，顺利通过省民政厅 评估验收。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
宣城市民政局本级在2021年度单位决算中反映11个项目 绩效自评结果。城市社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为408万元， 执行数为408万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成 情况： 2019年、2020年宣州区城市社区数量均为34个，根据 2012年2月22日市委常委扩大会议研究意见，从2012年起， 市财政每年给予宣州区每个城市社区补助标准由原来的 2.5万元提高到6万元。每年向每个城市社区补助6万元。提 高城市社区工作者报酬，加强城市社区办公经费，切实保障 社区建设工作良性运行。 发现的主要问题及原因： 一是绩效 管理意识有待进一步加强；二是绩效目标设定的合理性、科 学性有待进一步提高。 下一步改进措施： 一是加强对绩效目 标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效 评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部 门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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(2021年度) |
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|
项目名称 |
城市社区建设 |
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|
主管部门 |
市民政局 |
实施单 位 |
市民政局 |
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|
项目资金(万元) |
|
年初预 算数 |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B) |
分值 |
执行率 (B/A) |
得分 |
||||
|
年度资 金总额 ： |
|
408.0 |
408.0 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年 财政拨 款 |
|
408.0 |
408.0 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结 转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资 金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度总 体目标 完成情 况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2019年、2020年宣州区共34个城市社区，根据 2012年2月22日市委常委扩大会议研究意见，从 2012年起，市财政每年给予宣州区每个城市社 区补助标准由原来的2.5万元提高到6万元。 |
由市财政给每个城市社区补助6万元 |
||||||||||
|
年度绩 效指标 完成情 况 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||
|
产出指 标 (50分) |
数量指 标 |
指标1：2019年、 2020年宣州区城市社区 数量 |
34.0 |
34.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||||
|
质量指 标 |
指标1：每年向每个城 市社区补助6万元 |
34.0 |
34.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
|
|
时效指 标 |
指标1：当年拨付上年 度补助经费 |
财政拨 付后及 时拨付 宣州区 城市社 区 |
及时拨 付 |
10.0 |
10.0 |
|
|
成本指 标 |
指标1：根据2012年2月 22日市委常委扩大会议 研究意见，从2012年起 ，市财政每年给予宣州 区每个城市社区补助标 准由原来的2.5万元提 高到6万元。 |
根据社 区数量 拨付年 度城市 社区建 设经费 |
据实拨 付 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
效益指 标 (30分) |
社会效 益指标 |
指标1：进一步提高社 区工作者待遇保障，提 高社区工作者工作积极 性 |
效果显 著 |
效果显 著 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
满意度 指标 (10分) |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：社区工作者对 待遇保障满意度 |
85.0% |
90.0% |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
总分 |
|
|
100.0 |
100.0 |
|
|||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、 预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门 根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、 60-0%合理确定分值。 |
||||||||
|
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说 明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
||||||||
社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费项目绩效 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算 的100.00%。项目绩效目标完成情况： 一是坚持防风险、守 底线，持续优化社会组织登记服务。从项目“决策、过程、 产出、效益”几方面评价，宣城市社会组织登记管理工作进 展良好；二是推进“互联网+”社会组织服务，举办了市属 社会组织能力提升培训班。三是将社会组织党建工作渗入成 立、年检、评估、信用建设、章程核准等日常登记管理全过 程，实行常态化管理，推进了社会组织党的建设。四是引导 社会组织参与乡村振兴，进一步调动社会组织的积极性。 发 现的主要问题及原因： 一是绩效管理意识有待进一步加强； 二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。 下一 步改进措施： 一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理 解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。 二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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|
(2021年度) |
||||||||
|
项目名称 |
社会组织管理(登记、执法、培训等)工作 |
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|
主管部门 |
宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市民政局 |
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|
项目资金(万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算 数 |
全年执行 数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金 总额 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
10.0 |
100.0% |
10.0 |
||
|
其中：当 年财政拨 款 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
||
|
上年结转 资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：完成市级社会组织日常登记业务 |
完成 |
|||||||
|
目标2：开展1-2期社会组织负责人能力建 设培训 |
完成 |
|||||||
|
目标3：开展社会组织法定代表人离任审 计、注销清算审计和年度抽查财务审计 |
完成 |
|||||||
|
目标4：持续推进社会组织党的建设，社 会组织党群活动服务中心建设进一步加强 。 |
完成 |
|||||||
|
目标5：引导社会组织参与脱贫攻坚，进 一步调动社会组织的积极性 |
完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及整 改措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标 1：社会 组织登记 服务 |
30家 |
50家 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
指标 2：社会 组织负责 人培训班 |
1次 |
1个 |
10.0 |
10.0 |
|
|||
|
质量指标 |
指标 1：社会 组织党的 建设 |
应建尽建 |
完成 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
时效指标 |
指标 1：完成 年度社会 组织管理 工作 |
年内完成 |
完成 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
成本指标 |
指标 1：严格 按照预算 控制各项 支出 |
100.0% |
100.0% |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标 1：社会 组织登记 服务情况 |
不断优化 |
完成 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
指标 2：社会 组织党建 作用发挥 情况 |
不断增强 |
完成 |
15.0 |
15.0 |
|
|||
|
|
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
指标 1：社会 组织对登 记管理机 关工作的 满意度 |
≧85% |
≧90% |
5.0 |
5.0 |
|
|
指标 2：群众 对社会组 织开展活 动的认可 度和满意 度 |
≧85% |
≧90% |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
总分 |
100.0 |
100.0 |
|
|||||
行政区划和地名管理项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为 42.3万元，执行数为42.3万元，完成预算的100.00%。项目 绩效目标完成情况： 我市设市时间短，基础设施差，市政施 工频繁，路名牌损毁率高。创建并保持全国文明城市，要求 确保路名牌等城市部件完好和及时更新维护，另外路名牌作 为公共基础设施，统一规范设置、及时更新维护，有利于市 民生产生活，打造良好文明城市形象，发挥较大社会效益。 发现的主要问题及原因： 一是绩效管理意识有待进一步加 强；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。 下一步改进措施： 一是加强对绩效目标管理相关政策的学习 和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目 标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预 算执行进度，提高财政资金使用效率。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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(2021年度) |
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|
项目名称 |
新建路名牌、维护毁损路名牌经费 |
|||||||
|
主管部门 |
宣城市民政局 |
实施单 位 |
宣城市民政局 |
|||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预 算数 |
全年预算数 (A) |
全年执行数 (B) |
分值 |
执行率 (B/A) |
得分 |
|
|
年度资 金总额 ： |
10.0 |
42.3 |
42.3 |
10.0 |
100.0% |
10.0 |
||
|
其中 ：本年 财政拨 款 |
10.0 |
42.3 |
42.3 |
- |
100.0% |
- |
||
|
上年结 转资金 |
0.0 |
0.0 |
|
- |
|
- |
||
|
其他资 金 |
0.0 |
0.0 |
|
- |
|
- |
||
|
年度总 体目标 完成情 况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
确保市区道路损坏路名牌及时更新维护，新建 道路路名牌及时增设,维护城市文明形象。 |
根据“数字城管”平台反馈、以及定期 开展巡查，及时更换或维修路边损毁路 名牌，确保城区路名牌整洁完好，进一 步维护城市文明形象。 |
|||||||
|
年度绩 效指标 完成情 况 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指 标 (50分) |
数量指 标 |
指标1：制作安装、维 修维护路名牌 |
75块 |
95块 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
质量指 标 |
指标1：符合国家 GB17733—2008《地名 标志》规定的标准 |
验收合 格 |
全部验 收合格 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
时效指 标 |
指标1：动态维护维修 、新建道路增设路名牌 时限内完成。 |
完成年 度任务 |
按时完 成了年 度任务 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
成本指 标 |
指标1：新建路名牌安 装经费 |
1500元 /块 |
不高于 1500元 /块 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
指标2：维修损毁路名 牌 |
按实际 耗材、 部件及 所需工 时计算 。最高 不超过 1500元 /块 |
按实际 耗材结 算 |
10.0 |
10.0 |
|
|||
|
效益指 标 (30分 ) |
社会效 益指标 |
指标1：提升文明城市 形象，方便群众生产生 活。 |
效果显 著 |
效果显 著 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
满意度 指标 (10分) |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：群众对路名牌 设置满意度 |
≥85% |
未收到 路名牌 方面投 诉 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
总分 |
|
|
100.0 |
100.0 |
|
|||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、 预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门 根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、 60-0%合理确定分值。 |
||||||||
|
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说 明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
||||||||
春节市领导慰问民政重点对象项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全 年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况： 根据市委常委会会议研 究，统一组织开展春节慰问工作。慰问民政重点保障对象 15户，每户慰问标准为1000元；慰问7所敬老院，每所慰问 标准1万元；市救助站、市福利中心、市社会福利院慰问标 准为各2万元。共计14.5万元。民政重点保障对象生活有所 保障，困难群众度过了一个欢乐、祥和的新春佳节。 发现的要问题及原因： 绩效管理意识有待进一步加强。 下一步改 进措施： 加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建 立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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(2021年度) |
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项目名称 |
春节市领导慰问民政重点对象 |
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|
主管部门 |
宣城市民政局 |
实施单位 |
宣城市民政局 |
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|
项目资金(万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算 数 |
全年执行 数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金 总额 |
|
14.5 |
14.5 |
10.0 |
100.0% |
10.0 |
||
|
其中：当 年财政拨 款 |
|
14.5 |
14.5 |
|
|
|
||
|
上年结转 资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：根据市委常委会会议研究，统一 组织开展春节慰问工作。 |
完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及整 改措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标 1：民政 重点保障 对象 |
15户 |
15户 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
指标 2：福利 机构 |
10所 |
10所 |
10.0 |
10.0 |
|
|||
|
质量指标 |
指标 1：民政 重点保障 对象慰问 率 |
100.0% |
100.0% |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
时效指标 |
指标 1：及时 慰问 |
及时慰问 |
及时慰问 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
成本指标 |
指标 1：民政 重点保障 对象15户 ，每户慰 问标准为 1000元 |
1.5万元 |
1.5万元 |
5.0 |
5.0 |
|
||
|
指标 2：7所敬 老院，每 所慰问标 准1万元 ；市救助 站、市福 利中心、 市社会福 利院慰问 标准为各 2万元。 |
13万元 |
13万元 |
5.0 |
5.0 |
|
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|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标 1：切实 做好民政 重点保障 对象生活 保障工作 ，确保困 难群众度 过一个欢 乐、祥和 的新春佳 节。 |
效果显著 |
效果显著 |
30.0 |
30.0 |
|
|
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
指标 1：慰问 对象满意 度 |
≥85% |
≥85% |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
总分 |
100.0 |
100.0 |
|
|||||
孤儿基本生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45万 元，执行数为45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标 完成情况： 提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策 规范高效实施，使孤儿、艾滋病毒感染儿童和事实无人抚养 儿童基本生活得到保障。 发现的主要问题及原因： 绩效管理 意识有待进一步加强。 下一步改进措施： 加强对绩效目标管 理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价 指标体系和绩效目标。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
|
转移支付绩效自评表 |
||||||||
|
(2021年度) |
||||||||
|
转移支付(项目 )名称 |
孤儿基本生活保障 |
|||||||
|
主管部门 |
宣城市民政局 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算 数 |
全年执行 数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金 总额： |
|
45.0 |
45.0 |
10.0 |
100.0% |
10.0 |
||
|
其中：中 央资金 |
|
45.0 |
45.0 |
|
|
|
||
|
省级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保 障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病毒 感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得 到保障。 |
提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保 障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病毒 感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得 到保障。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及整 改措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
孤儿、艾 滋病毒感 染儿童、 生活困难 家庭中的 和纳入特 困人员救 助供养范 围内的事 实无人抚 养儿童纳 入保障范 围率 |
≥90% |
100.0% |
10.0 |
10.0 |
|
|
质量指标 |
保障资金 支出合规 性 |
严格执行 相关财经 法规、制 度等规定 |
严格执行 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
孤儿、艾 滋病毒感 染儿童、 事实无人 抚养儿童 认定准确 率 |
≥90% |
100.0% |
10.0 |
10.0 |
|
|||
|
时效指标 |
资金支出 时效性 |
据实拨付 |
据实拨付 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
成本指标 |
严格按照 预算控制 各项支出 |
100.0% |
100.0% |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
孤儿基本 生活水平 |
有所提升 |
有所提升 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
补贴政策 为孤儿提 供可持续 保障 |
可持续 |
可持续 |
15.0 |
15.0 |
|
|||
|
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
受益服务 对象满意 度 |
≥85% |
98.0% |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
总分 |
100.0 |
100.0 |
|
|||||
城市“三无”对象生活补贴项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算 数为30.8万元，执行数为30.8万元，完成预算的100.00%。 项目绩效目标完成情况： 全面保障了“三无”人员基本生 活，充分发挥了专项资金的使用效益。 发现的主要问题及原 因： 绩效管理意识有待进一步加强。 下一步改进措施： 加强 对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合 理的绩效评价指标体系和绩效目标。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
|
转移支付绩效自评表 |
|||||||
|
(2021年度) |
|||||||
|
转移支付(项目 )名称 |
城市“三无”对象生活补贴 |
||||||
|
主管部门 |
宣城市民政局 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算 数 |
全年执行 数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金 总额： |
|
30.8 |
30.8 |
10.0 |
100.0% |
10.0 |
|
|
其中：中 央资金 |
|
30.8 |
30.8 |
|
|
|
||
|
省级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
城市“三无”对象基本生活得到保障。 |
城市“三无”对象基本生活得到保障。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及整 改措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴“三 无”对象 数量 |
50人 |
50人 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
质量指标 |
补贴资金 支出合规 性 |
严格执行 相关财经 法规、制 度等规定 |
严格执行 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
时效指标 |
资金支出 时效性 |
据实拨付 |
据实拨付 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
成本指标 |
严格按照 预算控制 各项支出 |
100.0% |
100.0% |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
城市“三 无”对象 生活水平 |
有所提升 |
有所提升 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
补贴政策 为“三无 ”对象提 供可持续 保障 |
明细 |
明细 |
15.0 |
15.0 |
|
|||
|
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
受益服务 对象满意 度 |
≥85% |
98.0% |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
总分 |
100.0 |
100.0 |
|
|||||
流浪乞讨人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为56.1 万元，执行数为3.84万元，完成预算的6.84%。项目绩效目 标完成情况： 全年救助生活无着流浪乞讨人员598人，提供 临时食宿、医疗救治、返乡救助、寻亲服务、主动救助、源 头预防等救助服务，实现了“应救尽救”目标，有效地保障 了生活无着人员基本生活权益；积极开展未保政策宣传、临 时监护、农村留守儿童和困境儿童摸排走访等未保工作。截 止2021年末，上级转移支付已支出3.84万元，剩余52.26万 元用于购买服务开展未成年人救助保护项目，因项目尚未结 束，资金需待项目验收合格后再予以支付。 发现的主要问题 及原因： 绩效管理意识有待进一步加强。 下一步改进措施：加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科 学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
|
转移支付绩效自评表 |
||||||||
|
(2021年度) |
||||||||
|
转移支付(项目 )名称 |
流浪乞讨人员救助 |
|||||||
|
主管部门 |
宣城市民政局 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算 数 |
全年执行 数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金 总额： |
|
56.1 |
3.84 |
10.0 |
6.84% |
10.0 |
||
|
其中：中 央资金 |
|
56.1 |
3.84 |
|
|
|
||
|
省级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：保障生活无着的流浪乞讨人员基 本生活权益。目标2：一是做好未成年人 救助保护；二是开展对医疗机构监督检查 ；三是做好寻亲服务工作；四是开展专项 主动救助及常态化救助工作；五是做好返 乡受助人员源头治理工作。 |
全年救助生活无着流浪乞讨人员598人 ，提供临时食宿、医疗救治、返乡救助、 寻亲服务、主动救助、源头预防等救助服 务，实现了“应救尽救”目标，有效地保 障了生活无着人员基本生活权益；积极开 展未保政策宣传、临时监护、农村留守儿 童和困境儿童摸排走访等未保工作。截止 2021年末，上级转移支付已支出3.84万元 ，剩余52.26万元用于购买服务开展未成 年人救助保护项目，因项目尚未结束，资 金需待项目验收合格后再予以支付。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及整 改措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标 1：全年 救助人次 |
600人 |
598人 |
5.0 |
5.0 |
对本辖区 内生活无 着人员已 实现了 “应救尽 救”。受 疫情影响 及脱贫攻 坚成果 ，流浪乞 讨人员人 数下降。 |
|
|
指标 2：医疗 机构救治 人次 |
50人次 |
50人次 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
指标 3：开展 街面主动 救助次数 |
300次 |
400次 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
指标 4：源头 治理实地 走访人次 |
50人次 |
50人次 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
质量指标 |
指标 1：救助 条件符合 率 |
100.0% |
100.0% |
5.0 |
5.0 |
|
||
|
|
|
|
指标 2：救助 服务质量 达标率 |
100.0% |
100.0% |
5.0 |
5.0 |
|
|
时效指标 |
指标 1：资金 支出时效 性 |
据实拨付 |
据实拨付 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
成本指标 |
指标 1：严格 按照预算 控制各项 支出 |
100.0% |
100.0% |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标 1：切实 保障本市 流浪乞讨 人员基本 生活权益 |
有效保障 |
有效保障 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
指标 2：应救 尽救率 |
100.0% |
100.0% |
10.0 |
10.0 |
|
|||
|
指标 1：对流 浪乞讨人 员各项救 助服务保 障工作促 进程度 |
明显 |
明显 |
10.0 |
10.0 |
|
|||
|
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
指标 1：受助 对象满意 度 |
≥85% |
90.0% |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
总分 |
100.0 |
100.0 |
|
|||||
老年人福利及养老服务体系建设项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年 预算数为112.5万元，执行数为65.85万元，完成预算的 58.53%。项目绩效目标完成情况： 顺利完成困难群众家庭适 老化改造工程，落实社区日间照料中心、落实“三级中心” 运营补贴，组织开展培训，提升养老机构从业人员服务技 能。夯实养老服务基础，满足老年人养老服务需求。 发现的 主要问题及原因： 绩效管理意识有待进一步加强。 下一步改 进措施： 加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建 立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
|
转移支付绩效自评表 |
|||||||
|
(2021年度) |
|||||||
|
转移支付(项目 )名称 |
老年人福利及养老服务体系建设 |
||||||
|
主管部门 |
宣城市民政局 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算 数 |
全年执行 数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金 总额： |
|
112.5 |
65.85 |
10.0 |
58.53% |
10.0 |
|
|
其中：中 央资金 |
|
112.5 |
65.85 |
|
|
|
||
|
省级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
开展养老服务信息平台建设工作。开展服务标准化建设工作。开展安全暨适老化维修改造工作。开展医养结合工作。开展新冠疫情防控工作。 |
已完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及整 改措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
智慧养老 机构建设 |
正常使用 率达到 100% |
已进行二 期智慧眼 养老建设 工作 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
养老服务 信息平台 建设 |
正常使用 率达到 100% |
已投入使 用 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
服务标准 化建设 |
通过标准 化验收 |
通过 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出 合规性 |
严格执行 相关财经 法规、制 度等规定 |
严格执行 |
5.0 |
5.0 |
|
||
|
养老服务 信息平台 发挥实效 |
平台运行 正常 |
平台运行 正常 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
提升服务 质量，给 予服务对 象更加专 业化的护 理服务 |
显著 |
显著 |
5.0 |
5.0 |
|
|||
|
时效指标 |
资金支出 时效性 |
据实拨付 |
据实拨付 |
5.0 |
5.0 |
|
||
|
成本指标 |
严格按照 预算控制 各项支出 |
100.0% |
100.0% |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
夯实养老 服务基础 ，满足老 年人养老 服务需求 |
显著 |
显著 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
可持续影 响指标 |
养老服务 工作人员 服务水平 |
不断提升 |
不断提升 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
受益服务 对象满意 度 |
≥85% |
95.0% |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
总分 |
100.0 |
100.0 |
|
|||||
用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年 预算数为719.15万元，执行数为719.15万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况： 秉承福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循突出重点、统筹高 效、公平公开的原则，不断促进社会福利事业有序发展。 发 现的主要问题及原因： 绩效管理意识有待进一步加强。 下一 步改进措施： 加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解， 建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
|
转移支付绩效自评表 |
||||||||
|
(2021年度) |
||||||||
|
转移支付(项目 )名称 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|||||||
|
主管部门 |
宣城市民政局 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算 数 |
全年执行 数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金 总额： |
|
719.15 |
719.15 |
10.0 |
100.0% |
10.0 |
||
|
其中：中 央资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
省级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
市级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：秉承福利彩票“扶老、助残、救 孤、济困”的发行宗旨，遵循突出重点、 统筹高效、公平公开的原则，不断促进社 会福利事业有序发展。 |
目标1：秉承福利彩票“扶老、助残、救 孤、济困”的发行宗旨，遵循突出重点、 统筹高效、公平公开的原则，不断促进社 会福利事业有序发展。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及整 改措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标 1：按照 要素合理 分配 |
合理分配 |
合理分配 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
质量指标 |
指标 1：促进 社会福利 事业发展 |
有效提升 |
有效提升 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
时效指标 |
指标 1：按时 完成资金 分配和绩 效评价 ，按照项 目进度拨 付资金 |
据实拨付 |
据实拨付 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
成本指标 |
指标 1：严格 按照预算 控制各项 业务支出 |
100.0% |
100.0% |
20.0 |
20.0 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标 1：扶老 、助残、 救孤、济 困 |
显著 |
显著 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
可持续影 响指标 |
指标 1：促进 社会福利 事业有序 发展 |
有效提升 |
有效提升 |
15.0 |
15.0 |
|
|
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
指标 1：受益 服务对象 满意度 |
≥90% |
≥90% |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
总分 |
100.0 |
100.0 |
|
|||||
居家养老上门服务项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万 元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标 完成情况： 解决市开发区、宣州区实施的社区办养老和社会 办养老机构运营补贴、建设补助及市养老服务指导中心人员 工资及运行经费、养老机构从业人员岗位和就业补贴，确保 机构正常运转、留住养老机构护理人才，确保我市养老工作 更高更快的发展，提升社会效益。 发现的主要问题及原因： 绩效管理意识有待进一步加强。 下一步改进措施： 加强对绩 效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的 绩效评价指标体系和绩效目标。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
|
转移支付绩效自评表 |
||||||||
|
(2021年度) |
||||||||
|
转移支付(项目 )名称 |
政府购买低收入困难群众居家养老服务、市财政补贴资金 |
|||||||
|
主管部门 |
宣城市民政局 |
|||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算 数 |
全年预算 数 |
全年执行 数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金 总额： |
|
200.0 |
200.0 |
10.0 |
100.0% |
10.0 |
||
|
其中：中 央资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
省级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
市级资金 |
|
200.0 |
200.0 |
|
|
|
||
|
县级资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：提升居家养老服务质量，按时发 放低收入养老服务补贴。 |
目标1：提升居家养老服务质量，按时发 放低收入养老服务补贴。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及整 改措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标 1：城乡 低收入困 难群众居 家养老服 务 |
购买服务 补贴 |
200万元 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标 1：社区 日间照料 发挥实效 力 |
服务质量 高 |
服务质量 高 |
10.0 |
10.0 |
|
|
指标 2：提升 服务质量 ，给予服 务对象更 加专业化 的服务 |
显著 |
显著 |
10.0 |
10.0 |
|
|||
|
时效指标 |
指标 1：按照 项目进度 拨付资金 |
及时拨付 |
及时拨付 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
成本指标 |
指标 1：严格 按照预算 控制各项 业务支出 |
100.0% |
100.0% |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标 1：夯实 养老服务 基础，满 足老年人 养老服务 需求 |
显著 |
显著 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
可持续影 响指标 |
指标 1：促进 社会福利 事业有序 发展 |
有效提升 |
有效提升 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
指标 1：受益 服务对象 满意度 |
≥90% |
≥90% |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
总分 |
100.0 |
100.0 |
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督导“情满江淮 共享小康”社会救助品牌创建项目绩 效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 为100分。全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成 预算的100.00%。项目绩效目标完成情况： 落实好民生工程 项目科学化、精细化管理的要求,开展民政民生工程第三方 绩效评估，保障民政民生工程惠民功效落到实处。对各县市 区“情满江淮，共享小康”社会救助品牌创建活动进行调 研、督导，强化经验推广和问题改进，推动创建工作取得预 期效果。保障了市申请救助家庭经济状况平台的正常运行。 加大社会救助工作培训、督导和政策宣传力度，增强了社会 救助工作开展的规范性，提高了政策的群众知晓率、满意 度。 发现的主要问题及原因： 绩效管理意识有待进一步加 强。 下一步改进措施： 加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目 标。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。
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转移支付绩效自评表 |
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(2021年度) |
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转移支付(项目 )名称 |
督导“情满江淮共享小康”社会救助品牌创建 |
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主管部门 |
宣城市民政局 |
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项目资金(万元) |
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年初预算 数 |
全年预算 数 |
全年执行 数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金 总额： |
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4.4 |
4.4 |
10.0 |
100.0% |
10.0 |
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其中：中 央资金 |
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省级资金 |
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4.4 |
4.4 |
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市级资金 |
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县级资金 |
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其他资金 |
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：落实好民生工程项目科学化、精 细化管理的要求,开展民政民生工程第三 方绩效评估，保障民政民生工程惠民功效 落到实处。目标2：对各县市区“情满江 淮，共享小康”社会救助品牌创建活动进 行调研、督导，强化经验推广和问题改进 ，推动创建工作取得预期效果。目标 3：保障市申请救助家庭经济状况平台的 正常运行。目标4：加大社会救助工作培 训、督导和政策宣传力度，增强社会救助 工作开展的规范性，提高政策的群众知晓 率、满意度。 |
目标1：落实好民生工程项目科学化、精 细化管理的要求,开展民政民生工程第三 方绩效评估，保障民政民生工程惠民功效 落到实处。目标2：对各县市区“情满江 淮，共享小康”社会救助品牌创建活动进 行调研、督导，强化经验推广和问题改进 ，推动创建工作取得预期效果。目标 3：保障市申请救助家庭经济状况平台的 正常运行。目标4：加大社会救助工作培 训、督导和政策宣传力度，增强社会救助 工作开展的规范性，提高政策的群众知晓 率、满意度。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及整 改措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标 1：社会 救助品牌 创建活动 调研 |
≥6 |
≥6 |
10.0 |
10.0 |
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质量指标 |
指标 1：调研 督导“情 满江淮共 享小康 ”社会救 助品牌创 建活动 |
改进问题 ，取得有 益经验并 推广 |
改进问题 ，取得有 益经验并 推广 |
10.0 |
10.0 |
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指标 2：市申 请救助家 庭经济状 况平台运 维情况 |
正常运行 |
正常运行 |
10.0 |
10.0 |
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时效指标 |
指标 1：按照 项目进度 拨付资金 |
据实拨付 |
据实拨付 |
10.0 |
10.0 |
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成本指标 |
指标 1：严格 按照预算 控制各项 救助业务 支出 |
100.0% |
100.0% |
10.0 |
10.0 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标 1：社会 救助品牌 创建工作 进一步提 升 |
显著 |
显著 |
15.0 |
15.0 |
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可持续影 响指标 |
指标 1：基层 社会救助 工作人员 服务水平 |
有所提升 |
有所提升 |
15.0 |
15.0 |
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满意度指 标 |
服务对象 满意度指 标 |
指标 1：救助 对象对社 会救助实 施的满意 度 |
≥85% |
≥85% |
10.0 |
10.0 |
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总分 |
100.0 |
100.0 |
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第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政 预算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、 上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位 取得的非财政补助收入。
四、 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。
五、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、 其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、 年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
九、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。
十、 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购 置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。
十五、 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
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