宣城市人民政府

（2022年10月27日）

市人大常委会：

现将2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告如下：

市政府高度重视审计整改工作，认真贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》有关要求，严格落实市人大常委会有关审议意见，坚持以零容忍的态度对待审计问题整改落实，做到始终扭住不放、一寸不让。市政府常务会议专题听取审计整改工作进展情况汇报，进一步压紧压实被审计单位主体责任，持续加大整改工作调度和督办力度，对账销号管理，强化结果运用。同时，督促各地各部门坚持“当下改”与“长久立”相结合，建立健全长效机制，切实增强审计监督实效，充分发挥审计“经济体检”功能和“治已病、防未病”作用。截至目前，审计工作报告中反映的6个方面97个问题，已整改到位93个，整改率96%，有关单位通过上缴国库、加快资金拨付、清退收回等落实整改金额13.69亿元，制定完善规章制度17项。另4个问题由于项目建设周期较长等原因，目前正在督促相关单位按照既定的整改方案及时限，加快推进整改。

一、市本级财政管理审计查出问题整改情况

（一）预算编制不规范。市财政局印发《关于加强国有资本经营预算管理的通知》，分类确定了市属企业上交利润比例，并严格按照相关规定编制了2022年市本级国有资本经营预算。宣城经开区利用预算一体化系统，科学合理编制预算，切实降低预算代编比例。

（二）部分非税收入未及时缴库。已缴入国库。

（三）无依据退付国库资金。已重新上缴国库。

（四）预算资金拨入专户不规范。宣城经开区拨入财政专户的基础设施建设资金已全部使用，并印发《关于进一步规范和加强经开区财政专户管理的通知》，规范后续管理。

（五）部分资金拨付使用不及时。宣城经开区3项涉企资金已拨至相关企业。全省开发区改革和创新发展省级奖励资金，将于年底前用于开发区公共基础建设、园区公共服务平台和创新创业平台打造等方面。

（六）新增专项债券资金支出进度慢。已全部完成支出。

（七）存量资金有待进一步盘活。已缴入国库统筹使用。

（八）重大项目预算绩效管理有待加强。市财政局印发了《宣城市市级政策和项目事前绩效评估工作规程（试行）》等相关文件，进一步规范业务流程和简化实务操作，同时，对2023年部门预算所有项目绩效目标和相关事前绩效评估开展集中评审。

二、部门预算执行审计查出问题整改情况

（一）预算管理存在薄弱环节。市林业局等3个单位加强财务人员业务培训，细化预算编制，强化资金支出管理，严格预算执行。市经信局等3个单位完成工会会员会费的收缴。市民政局等2个单位严格财务审批，确保支出票据及附件真实、合规、完整。

（二）专项资金使用绩效有待进一步提高。市林业局等单位组织专题学习《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件，要求将预算绩效管理相关政策制度落实到今后年度预算绩效编制工作中。市城管局加强对专项资金过程跟踪、组织验收和绩效管理。市经信局将铁路道口监护项目建设结余资金上缴市财政。

（三）公务支出仍需进一步规范。市公共资源交易中心修订公务接待经费管理办法，严格执行公务接待审批程序。市房地产事业发展中心等4个单位强化公务用车日常管理，规范执行公务车使用登记制度。

三、重大政策措施落实跟踪审计查出问题整改情况

（一）城乡义务教育方面。有关县市区已将资金全部分配下达，督促相关部门在做好资金分配时，同步做好绩效目标申报工作，健全完善全过程预算绩效管理机制。宣州区印发《关于切实管好用好直达资金、中央和省对下转移支付资金的通知》，进一步细化操作流程。宁国市出台《关于进一步加强宁国市教育体育项目基本建设管理的办法》，规范项目建设管理。少数学校校舍维修项目未按期完工，已按照合同约定对施工单位进行了违约处罚。

（二）直达资金管理方面。加快直达资金下达分配进度，基本公共卫生服务等3项直达资金已全部分配下达。加快特殊转移支付和抗疫特别国债资金支出进度，宣城市人民医院设备采购、绩溪县扬板路改扩建工程资金均已按进度拨付到位。

（三）财政助企纾困方面。“三重一创”等4项资金已拨付到位。市本级用于支持企业研发投入的创新型省份建设资金已拨付相关企业。市经信局、市商务局督促相关企业加快项目建设，加快国家中小企业发展专项资金和中央财政服务业发展资金支出进度。宁国市等4个县市区配套资金已全部落实到位。

（四）旅游强省和科技创新方面。针对未按要求制定绩效评价管理办法的问题，市科技局组织开展了全市孵化载体问卷调查和发展情况调研，并出台市本级科技企业孵化器认定、众创空间备案和绩效管理办法。宣州区制定了《旅游发展专项资金管理办法》，加强资金动态监管和专项稽核。旌德县加强红色旅游资源项目后期管护等工作，并对破损设施进行了修复。

四、重点民生资金和项目审计查出问题整改情况

（一）重点民生专项资金审计。养老方面，市民政局督促宣州区及时退回违规发放的资金，并建立养老资金项目绩效管理评价制度。社会救助方面，市救助站加快未成年人关爱保护服务项目建设，按照合同约定，及时拨付项目资金。居住方面，新港项目、市人民医院新楼项目配建停车场已建成完工，尚未投入使用；餐厨垃圾收运处理一期项目建设已进入试运行阶段。

（二）饮用水水源地保护审计。3个县市推进水源地水质预警监测站建设，拟于2022年底前完工。绩溪县两处县级水源地已安装视频监控，并与相关部门数据共享。2个县市水源地隔离防护措施设置已规范。市本级中央水污染防治专项资金已支出，宣州区、旌德县资金已拨付到位。

五、政府投资项目审计查出问题整改情况

（一）基本建设程序执行不够严格。督促建设单位严格执行基本建设程序，规范各类手续。完善工程项目的水土保持方案编制，严格执行建设项目的水土保持方案编制、审批和“三同时”制度。

（二）资金使用管理不够规范。7个项目多计的工程价款5804万元在结算时予以调整。对未按规定办理工程结算的，逐项清理，确保结算价款合法、真实、准确。

（三）工程建设管理存在薄弱环节。对照《建设工程监理规范》，加强对工程实施情况的监督检查，按照合同追究监理单位违约金。督促施工、监理单位加强竣工图的编制及复核，确保竣工图如实反映现场实际情况。督促施工单位对出现质量问题的工程及时进行维修。对建设超工期的，按照合同约定追究违约责任。

（四）招标采购管理不够规范。相关招标单位加强对中标单位投标文件的审查。宛陵科创城（一期）项目装修工程，招标单位会同行业主管部门组织召开专家论证会，签订补充协议。

六、国有资产管理审计查出问题整改情况

（一）资产基础管理工作不扎实。市财政局立即组织开展公共基础设施清查工作，分类推进资产核算，全面、科学反映各级各类国有资产管理情况。市财政局进一步加强资产管理系统与部门决算系统审核比对，下发《关于市级行政事业单位资产管理审计整改的通知》，督促各部门规范公共基础设施管理，完善资产卡片信息，确保资产系统同口径核算数据一致。市房地产事业发展中心2处在建工程已转入固定资产并完成相应的账务处理；市铁路建管中心组织开展资产清查盘点，对漏记资产进行补录登记并建立固定资产管理制度；市福利中心进一步明确捐赠物资管理岗位职责，规范捐赠物资的出入库、发放、盘点管理。

（二）资产配置和处置不够规范。市民政局已处置超出规定配置数量的办公电脑。市城管局已将置换车辆上交。市房地产事业发展中心进一步规范中心固定资产报废处置流程，严格落实“三重一大”集体决策制度。

（三）部分国有资产使用效益低下。市经信局积极推进改制企业闲置资产处置工作，制定具体方案并稳步推进。市福彩中心进一步优化资源配置，将受政策调控影响暂停营业的彩票销售厅改建为福彩综合展示厅、福彩培训中心，并重新对外营业。