市苏皖合作示范区管委会
| 索引号： | 11341700MB1G78883L/202302-00002 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 市苏皖合作示范区管委会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年预算公开报告 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-02-02 |
| 索引号： | 11341700MB1G78883L/202302-00002 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 市苏皖合作示范区管委会 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年预算公开报告 |
| 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-02-02 |
目录
第一部分 宣城市苏皖合作示范区管理委员会部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年收支总表
2.宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年收入总表
3.宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年支出总表
4.宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年财政拨款收支总表
5.宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年一般公共预算支出表
6.宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表
7.宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年政府性基金预算支出表
8.宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表
9.宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年基本支出表
10.宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年项目支出表
11.宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年政府采购支出表
12.宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年基本支出表的说明
10.关于2023年项目支出表的说明
11.关于2023年政府采购支出表的说明
12.关于2023年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣城市苏皖合作示范区管理委员会部门概况
一、主要职责
负责贯彻执行党中央、国务院关于长三角一体化发展战略、规划纲要、专项政策，以及省委、省政府关于苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区（以下统称合作区）规划建设重大决策部署。根据相关法律法规和市委、市政府的授权和委托，协调推动合作区宣城区域规划建设、产业发展、重大基础设施建设、重要项目调度、投资促进、投融资、对外交流合作等组织实施工作。负责推动合作区管理体制机制创新，探索“管委会+平台公司”运营模式。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
（一）推进“一地六县”合作区产业发展。推动长三角（宣城）航空航天产业园建设，加快推进苏皖合作示范区（社渚—梅渚先导区）产业示范园、长三角（湖州·宣城）产业合作区等省际毗邻地区产业平台。深化宣城与上海产业协作，打造长三角“飞地经济”示范区，重点合作共建长三角绿色农产品生产加工供应基地、长三角（安徽）生态绿色康养基地、长三角（沪皖）产业合作园区。
（二）强化“一地六县”合作区政策争取。争取“一地六县”合作区早日纳入国家规划。积极争取国家层面出台《苏皖合作示范区发展行动方案（2023-2025年）》。争取省级层面出台《苏皖合作示范区和“一地六县”合作区2023年工作要点》。
（三）推动“一地六县”合作区重点项目。加快宣绩高铁建设，协同推进宁宣高铁、宁杭高铁二通道、杭临绩高铁等项目前期工作。加快建设G50高速（宣广段）改扩建、宁国-安吉高速，推动长高高速开工建设，协调全面贯通宁宣杭高速临安段。协同推动凤凰山水库、白茅岭“一地六县”综合协调服务中心明年开工建设，广德抽水蓄能电站加快可研编制。
（四）深化“一地六县”合作区一体化合作。复制推广长三角生态绿色一体化发展示范区制度创新经验，积极探索“苏皖经验”。持续加强与沪苏浙地区交流合作，不断完善“一地六县”市级层面常态化沟通协调机制。
第二部分 2023年部门预算表
|
部门公开表一: |
|||
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年收支总表 |
|||
|
编制部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
539.24 |
一、一般公共服务支出 |
426.1 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
49.42 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
9.48 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
54.25 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
539.24 |
本年支出小计 |
539.24 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
539.24 |
支出总计 |
539.24 |
|
部门公开表二: |
||||||||||||||||||
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年收入总表 |
||||||||||||||||||
|
部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||||||||
|
合计 |
539.24 |
539.24 |
539.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
539.24 |
539.24 |
539.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
539.24 |
539.24 |
539.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表三: |
||||
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年支出总表 |
||||
|
部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
单位:万元 |
|||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
539.24 |
395.24 |
144 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
426.1 |
282.1 |
144 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
426.1 |
282.1 |
144 |
|
2010401 |
行政运行 |
282.1 |
282.1 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
144 |
|
144 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.42 |
49.42 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.54 |
48.54 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.36 |
32.36 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.18 |
16.18 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.48 |
9.48 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.48 |
9.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.48 |
9.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.25 |
54.25 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.25 |
54.25 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.07 |
50.07 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.18 |
4.18 |
|
|
部门公开表四: |
||||||
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年财政拨款收支总表 |
||||||
|
部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
单位:万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
539.24 |
一、一般公共服务支出 |
426.1 |
426.1 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
49.42 |
49.42 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
54.25 |
54.25 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
539.24 |
本年支出小计 |
539.24 |
539.24 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
539.24 |
本年支出小计 |
539.24 |
539.24 |
|
|
|
部门公开表五: |
||||||
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
539.24 |
395.24 |
345.24 |
50.01 |
144 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
426.1 |
282.1 |
232.09 |
50.01 |
144 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
426.1 |
282.1 |
232.09 |
50.01 |
144 |
|
2010401 |
行政运行 |
282.1 |
282.1 |
232.09 |
50.01 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
144 |
|
|
|
144 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.42 |
49.42 |
49.42 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.54 |
48.54 |
48.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.36 |
32.36 |
32.36 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.18 |
16.18 |
16.18 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.48 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.48 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.48 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.25 |
54.25 |
54.25 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.25 |
54.25 |
54.25 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.07 |
50.07 |
50.07 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.18 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
部门公开表六: |
||||
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
395.24 |
345.24 |
50.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
345.24 |
345.24 |
|
|
30101 |
基本工资 |
78.32 |
78.32 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
65.11 |
65.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
92.84 |
92.84 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.36 |
32.36 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.18 |
16.18 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.48 |
9.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
0.87 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.07 |
50.07 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
50.01 |
|
50.01 |
|
30201 |
办公费 |
12.6 |
|
12.6 |
|
30205 |
水费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30206 |
电费 |
4 |
|
4 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5 |
|
5 |
|
30215 |
会议费 |
4 |
|
4 |
|
30216 |
培训费 |
2.09 |
|
2.09 |
|
30228 |
工会经费 |
4.56 |
|
4.56 |
|
30229 |
福利费 |
2.09 |
|
2.09 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.47 |
|
15.47 |
|
部门公开表七: |
||||
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
单位:万元 |
|||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表八: |
||||
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
单位:万元 |
|||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表九: |
|||
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年基本支出表 |
|||
|
编制部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
单位:万元 |
||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
395.24 |
395.24 |
|
301 |
工资福利支出 |
345.24 |
345.24 |
|
30101 |
基本工资 |
78.32 |
78.32 |
|
30102 |
津贴补贴 |
65.11 |
65.11 |
|
30103 |
奖金 |
92.84 |
92.84 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.36 |
32.36 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.18 |
16.18 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.48 |
9.48 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
0.87 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.07 |
50.07 |
|
302 |
商品和服务支出 |
50.01 |
50.01 |
|
30201 |
办公费 |
12.6 |
12.6 |
|
30205 |
水费 |
0.2 |
0.2 |
|
30206 |
电费 |
4 |
4 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5 |
5 |
|
30215 |
会议费 |
4 |
4 |
|
30216 |
培训费 |
2.09 |
2.09 |
|
30228 |
工会经费 |
4.56 |
4.56 |
|
30229 |
福利费 |
2.09 |
2.09 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.47 |
15.47 |
|
部门公开表十: |
||||||||||
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年项目支出表 |
||||||||||
|
部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
单位:万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
144 |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
苏皖合作示范区建设 |
宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
“一地六县”合作区规划建设 |
宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
84 |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表十一: |
|||||||
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年政府采购支出表 |
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|
部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
单位:万元 |
||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户 管理资金 |
其他资金 |
|
合计 |
|
13 |
13 |
|
|
|
|
|
“一地六县”合作区规划建设 |
激光打印机 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
“一地六县”合作区规划建设 |
便携式计算机 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
“一地六县”合作区规划建设 |
空调机 |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
|
|
部门公开表十二: |
||||||
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年政府购买服务支出表 |
||||||
|
部门：宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
单位:万元 |
|||||
|
项目名称 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市苏皖合作示范区管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宣城市苏皖合作示范区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年收支总预算539.24万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年收入预算539.24万元，其中，本年收入539.24万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入539.24万元。全部为一般公共预算拨款收入539.24万元，占100.00%，比2022年预算增加301.02万元，增长126.36%，增长原因主要是本年在编人数较上年增加16人。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出总表的说明
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年支出预算539.24万元，比2022年预算增加301.02万元，增长126.36%，增长原因主要是本年在编人数较上年增加16人。其中，基本支出395.24万元，占73.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出144万元，占26.70%，主要用于苏皖合作示范区和"一地六县"合作区规划建设工作经费支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年财政拨款收支预算539.24万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入539.24万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入539.24万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出426.1万元，占79.02%；社会保障和就业支出49.42万元，占9.16%；卫生健康支出9.48万元，占1.76%；住房保障支出54.25万元，占10.06%。与2022年预算相比，收、支总计各增加301.02万元，增长126.36%。主要原因：本年在编人数较上年增加16人。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年一般公共预算支出539.24万元，比2022年预算增加301.02万元，增长126.36%，主要原因：本年在编人数较上年增加16人。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出426.1万元，占79.02%；社会保障和就业支出49.42万元，占9.16%；卫生健康支出9.48万元，占1.76%；住房保障支出54.25万元，占10.06%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算282.1万元，比2022年预算增加223.45万元，增长380.99%，增长原因主要是本年在编人数较上年增加16人。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算144万元，比2022年预算减少16万元，下降10%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支，减少项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算32.36万元，比2022年预算增加26.11万元，增长417.76%，增长原因主要是本年在编人数较上年增加16人。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算16.18万元，比2022年预算增加13.06万元，增长418.59%，增长原因主要是本年在编人数较上年增加16人。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.87万元，比2022年预算增加0.81万元，增长1350.00%，增长原因主要是本年在编人数较上年增加16人。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算9.48万元，比2022年预算增加6.78万元，增长251.11%，增长原因主要是本年在编人数较上年增加16人。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算50.07万元，比2022年预算增加43.75万元，增长692.25%，增长原因主要是本年在编人数较上年增加16人。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.18万元，比2022年预算增加3.06万元，增长273.21%，增长原因主要是本年在编人数较上年增加16人。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年一般公共预算基本支出395.24万元。其中，人员经费345.24万元，公用经费50.01万元。
（一）人员经费345.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费50.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年基本支出表的说明
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年预算共安排基本支出395.24万元，比2022年预算增加317.02万元，增长405.29%，增长原因主要是本年在编人数较上年增加16人。
十、关于2023年项目支出表的说明
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十一、关于2023年政府采购支出表的说明
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年预算安排政府采购支出13万元，比2022年预算增加11.00万元，增长550.00%，增长原因主要是本年办公场所变更，在办公设备购置方面的支出有所增加。
十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年无政府购买服务需要。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“一地六县”合作区规划建设
（1）项目概述。该项目经费主要用于宣城市苏皖合作示范区管理委员会推进"一地六县"（宣城区域）合作区规划建设。
（2）立项依据。常年项目。省长三角一体化领导小组《高质量推进苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划建设若干政策措施》；省《“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划初步方案》等。
（3）实施主体。宣城市苏皖合作示范区管理委员会。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。1.规划编制;2.政策项目资金争取;3.省际区域合作;4.复制制度创新经验;5.探索"管委会+平台公司"运营模式。
（6）年度预算安排。计划安排2023年度"一地六县"合作区规划建设经费项目资金84.00万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2023 年度） |
|||||||
|
项目名称 |
“一地六县”合作区规划建设 |
||||||
|
实施单位 |
宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
95.00 |
年度资金总额： |
84.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
95.00 |
其中：财政拨款 |
84.00 |
||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
目标1：规划编制。 |
目标1：深入谋划论证“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划方案，牵头推进长三角（宣城）产业合作区规划等产业规划，配合编制基础设施、生态环保等各类专项规划。 目标2：在省级层面2项支持政策基础上，积极协调省发改委牵头省直相关部门，持续强化省级层面政策支持。 目标3：持续推进省级交界地区合作，承办区域合作交流大型会议，组织承办一体化交流论坛。 目标4：复制推广“长三角生态绿色一体化发展示范区”两批次制度创新经验。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1：完成规划编制数量 |
≥3份 |
数量 指标 |
指标1：复制推广制度创新经验 |
≥10个 |
|
|
指标2：复制推广制度创新经验 |
≥20个 |
指标2：完成规划编制数量 |
≥1份 |
||||
|
指标3：承办或协办区域大型交流会议 |
≥3场 |
指标3：承办区域大型交流会议 |
≥1场 |
||||
|
质量 指标 |
指标1：会议出勤率 |
≥90百分比 |
质量 指标 |
指标1：复制推广两批次制度创新经验评审通过率 |
≥95百分比 |
||
|
指标2：复制推广两批次制度创新经验评审通过率 |
≥95百分比 |
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1：规划方案编制工作完成及时性 |
及时 |
时效 指标 |
指标1：经费支出时效性 |
≤30天 |
||
|
指标2：经费支出时效性 |
≤30天 |
指标2：规划方案编制工作完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本 指标 |
指标1：项目总成本 |
≤252万元 |
成本 指标 |
指标1：项目总成本 |
≤84万 |
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1：对经济增长的影响或提升程度 |
较大 |
经济效 益指标 |
指标1：对经济增长的影响或提升程度 |
较大 |
|
|
社会效益指标 |
指标1：对党委政府重大决策支撑的影响程度 |
较大 |
社会效 益指标 |
指标1：对党委政府重大决策支撑的影响程度 |
较大 |
||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境联保共治成效 |
较大 |
生态效益指标 |
指标1：生态环境联保共治成效 |
较大 |
||
|
可持续影响 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
较大 |
可持续 影响 指标 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
较大 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥90百分比 |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥90百分比 |
|
2.苏皖合作示范区建设
（1）项目概述。该项目经费主要用于宣城市苏皖合作示范区管理委员会推进苏皖合作示范区规划建设。
（2）立项依据。常年项目。国家发改委批复的《苏皖合作示范区发展规划》；省长三角一体化领导小组《高质量推进苏皖合作示范区和“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区规划建设若干政策措施》；市政府《高质量推进苏皖合作示范区建设三年行动计划（2021—2023年）》等。
（3）实施主体。宣城市苏皖合作示范区管理委员会。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。1.谋划推进苏皖合作示范区重点项目;2.推进苏皖合作示范区三年行动计划。
（6）年度预算安排。计划安排2023年度苏皖合作示范区建设经费项目资金60.00万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2023 年度） |
|||||||
|
项目名称 |
苏皖合作示范区建设 |
||||||
|
实施单位 |
宣城市苏皖合作示范区管理委员会 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
65.00 |
年度资金总额： |
60.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
65.00 |
其中：财政拨款 |
60.00 |
||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
目标1：着力在“引爆点”“压舱石”项目上实现突破； |
目标1：实现新开工亿元以上项目100个； |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1：新开工亿元以上项目 |
≥300个 |
数量 指标 |
指标1：新开工亿元以上项目 |
≥100个
|
|
|
指标2：行动计划完成情况 |
100百分比 |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1：经费支出合规性 |
合规 |
质量 指标 |
指标1：经费支出合规性 |
合规 |
||
|
时效 指标 |
指标1：行动计划完成及时性 |
及时 |
时效 指标 |
指标1：行动计划完成及时性 |
及时 |
||
|
成本 指标 |
指标1：项目总成本 |
≤180万元 |
成本 指标 |
指标1：项目总成本 |
≤60万 |
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1：对经济增长的影响或提升程度 |
较大 |
经济效 益指标 |
指标1：对经济增长的影响或提升程度 |
较大 |
|
|
社会效益指标 |
指标1：对党委政府重大决策支撑的影响程度 |
较大 |
社会效 益指标 |
指标1：对党委政府重大决策支撑的影响程度 |
较大 |
||
|
生态效益指标 |
指标1：生态环境联保共治成效 |
较大 |
生态效益指标 |
指标1：生态环境联保共治成效 |
较大 |
||
|
可持续影响 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
较大 |
可持续 影响 指标 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
较大 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥90百分比 |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥90百分比 |
|
（二）机关运行经费。
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年机关运行经费财政拨款预算50.01万元，比2022年预算（去年预算数19.6万元）增加30.41万元，增长155.15%，增长主要原因是本年在编人数较上年增加16人。
（三）政府采购情况。
宣城市苏皖合作示范区管理委员会2023年政府采购预算13万元。其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，宣城市苏皖合作示范区管理委员会固定资产总金额（原值）0.53万元，较上年增加0.53万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0.53万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，宣城市苏皖合作示范区管理委员会有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款144万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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