(一)项目及绩效目标情况。
1、“文明创建、乡村振兴”项目
（1）项目概述：按照要求完成文明创建、防汛、乡村振兴等
工作任务。
（2）立项依据：常年项目，根据市委市政府提出任务要求，完
成相关工作任务。
（3）实施主体：本部门。
（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容：项目主要用于招商差旅费、公务接待费、其他商
品服务、提供帮扶资金等支出。
（6）年度预算安排：5万元。
（7）绩效目标：完成绿色食品产业链招商组分配的各项招商任务，对所包保的脱贫村、联点共建社区、联圩防汛、美丽乡村等，提供帮扶资金支持。
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项目支出绩效目标申报表
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（ 2023 年度）
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项目名称
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文明创建、乡村振兴等项目
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主管部门及代码
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[046]宣城市乡村振兴局
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实施单位
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宣城市乡村振兴局
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项目属性
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常年项目
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项目期
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1年
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
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15.00
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年度资金总额：
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5.00
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其中：财政拨款
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15.00
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其中：财政拨款
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5.00
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其他资金
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0.00
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其他资金
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0.00
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总
体
目
标
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中期目标（2023年—2025年）
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年度目标
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完成招商组分配的各项招商任务，对所包保的脱贫村、联点共建社区、联圩防汛、美丽乡村等，提供帮扶资金支持。
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完成绿色食品产业链招商组分配的各项招商任务，对所包保的脱贫村、联点共建社区、联圩防汛、美丽乡村等，提供帮扶资金支持。
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绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
|
三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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指标1：包保帮扶村
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≥1个
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数量指标
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指标1：包保帮扶村
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≥1个
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指标2：联点共建帮扶点
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≥1个
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指标2：联点共建帮扶点
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≥1个
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指标3：走访调研次数
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≥30次
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指标3：走访调研次数
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≥10次
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指标4：上报招商线索
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≥3条
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指标4：上报招商线索
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≥1条
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质量指标
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指标1：经费支出合规性
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合规
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质量指标
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指标1：经费支出合规性
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合规
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指标2：符合市委、市政府提出的相关工作要求
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符合
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指标2：符合市委、市政府提出的相关工作要求
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符合
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时效指标
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指标1：完成时间
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2025年底
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时效指标
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指标1：完成时间
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2023年年底
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成本指标
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指标1：项目总成本
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项目经费范围内
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成本指标
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指标1：项目总成本
|
项目经费范围内
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效益指标
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经济效益指标
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不适用
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不适用
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经济效益指标
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不适用
|
不适用
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社会效益指标
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指标1：做好企业帮扶，优化营商环境
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长期
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社会效益指标
|
指标1：做好企业帮扶，优化营商环境
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长期
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指标2：促进文明创建、防汛、美丽乡村等工作开展，提高工作水平
|
影响程度较高
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指标2：促进文明创建、防汛、美丽乡村等工作开展，提高工作水平
|
影响程度较高
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生态效益指标
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本指标不适用此项目
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不适用
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生态效益指标
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本指标不适用此项目
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不适用
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可持续影响指标
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指标1：提升政府形象，促进经济发展
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长期
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可持续影响指标
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指标1：提升政府形象，促进经济发展
|
长期
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指标2：对帮扶村、社区发展的持续影响程度
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较高
|
指标2：对帮扶村、社区发展的持续影响程度
|
较高
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满意度指标
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满意度指标
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指标1：工作对象满意度
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≥95%
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满意度指标
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指标1：工作对象满意度
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≥95%
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2、“宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果”项目
（1）项目概述：深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实
习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，以“追赶江浙、争先江淮”的豪情与担当，以敢拼敢抢敢作为的责任和勇气，促进全市巩固拓展
脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得新进展、新成效、新提升。
（2）立项依据：我局2023年部门预算项目是上级文件提出任
务要求的事项。脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期。根据
形势变化，理清工作思路，做好过渡期内领导体制、工作体系、发
展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困
人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、
乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩
固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。到2025年，脱贫攻坚
成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，乡村产业质量效益和竞争力
进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态
环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显
著进展，农村基层组织建设不断加强。
（3）实施主体：本部门。
（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容：支出内容为各类工作部署推进会议、指导市县
乡村开展各类相关工作，差旅费支出、会议培训支出、办公费支出、
公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（6）年度预算安排：61万元。
（7）绩效目标：严格落实“四个不摘” ，强化工作责任、督导调 度、政策衔接；全力防范返贫致贫,完善动态监测帮扶机制,巩固“三保障一安全”,加强低收入人口兜底保障；突出重点确保增收，支持产业发展，推动就近就业，开展消费帮扶；示范引领探索创新，助力示范片区建设，打造乡村振兴样板。
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项目支出绩效目标申报表
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（ 2023 年度）
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项目名称
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宣城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目
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主管部门及代码
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[046]宣城市乡村振兴局
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实施单位
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宣城市乡村振兴局
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项目属性
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一次性项目
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项目期
|
1年
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
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183.00
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年度资金总额：
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61.00
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其中：财政拨款
|
183.00
|
其中：财政拨款
|
61.00
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其他资金
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0.00
|
其他资金
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0.00
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总
体
目
标
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中期目标（2023年—2025年）
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年度目标
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为深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神以及党的十九大和十九届历次全会精神，对标对表中央、省和市委、市政府决策部署，紧扣中心，服务大局，进一步统一思想、明确工作重点、加大工作力度、拓展脱贫成效，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作有力有序推进。
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目标1：严格落实“四个不摘” ，强化工作责任、督导调度、政策衔接； 目标2：全力防范返贫致贫,完善动态监测帮扶机制,巩固“三保障一安全”,加强低收入人口兜底保障； 目标3：突出重点确保增收，支持产业发展，推动就近就业，开展消费帮扶； 目标4：示范引领探索创新，助力示范片区建设，打造乡村振兴样板。
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绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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指标1：督查暗访次数
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≥15次
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数量指标
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指标1：督查暗访次数
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≥5次
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指标2：召开市级会议次数
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≥15次
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指标2：召开市级会议次数
|
≥5次
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指标3：举办培训班次数
|
≥3次
|
指标3：举办培训班次数
|
≥1次
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指标4：媒体宣传报道脱贫攻坚工作文章数量
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≥150篇
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指标4：媒体宣传报道脱贫攻坚工作文章数量
|
≥50篇
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指标5：对市直单位巩固脱贫攻坚成果工作成效评价
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≥80家
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指标5：对市直单位巩固脱贫攻坚成果工作成效评价
|
≥80家
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质量指标
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指标1：防止返贫动态监测和帮扶工作
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达到预期目标
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质量指标
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指标1：防止返贫动态监测和帮扶工作
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达到预期目标
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指标2：考核评估反馈问题整改
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100%
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指标2：考核评估反馈问题整改
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100%
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指标3：参训学员
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≥150人
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指标3：参训学员
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≥50人
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指标4：单位微信运营效果
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正常运营
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指标4：单位微信运营效果
|
正常运营
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指标5：涉贫信访办结率
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100%
|
指标5：涉贫信访办结率
|
100%
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时效指标
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指标1：完成时间
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2025年底
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时效指标
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指标1：完成时间
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2023年底
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成本指标
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指标1：项目总成本
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预算范围内
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
预算范围内
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效益指标
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经济效益指标
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指标1：保持主要帮扶政策总体稳定。
|
达标
|
经济效益指标
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指标1：支持产业发展
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完成年度目标
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指标2：巩固“两不愁三保障”成果。
|
达标
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指标2：开展消费帮扶
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达到预期目标
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指标3：脱贫人口和监测对象稳岗就业
|
达标
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指标3：脱贫人口和监测对象稳岗就业
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完成年度目标
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社会效益指标
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指标1：保持主要帮扶政策总体稳定。
|
达标
|
社会效益指标
|
指标1：保持主要帮扶政策总体稳定。
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达到预期目标
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指标2：巩固“两不愁三保障”成果。
|
达标
|
指标2：巩固“两不愁三保障”成果。
|
达到预期目标
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生态效益指标
|
指标1：农村人居环境改善
|
达标
|
生态效益指标
|
指标1：农村人居环境改善
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达到预期目标
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可持续影响指标
|
指标1：持续巩固拓展脱贫攻坚成果
|
达标
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可持续影响指标
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指标1：持续巩固拓展脱贫攻坚成果
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达到预期目标
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满意度指标
|
满意度指标
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指标1：工作对象满意度
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≥95%
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满意度指标
|
指标1：工作对象满意度
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≥95%
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3、“农村低收入人口帮扶项目”项目
（1）项目概述：属于结转资金。
（2）立项依据：根据安徽省委农村工作领导小组文件《2022
年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作方案》
要求，原定于12月中旬完成的后评估工作，受疫情等因素影响，推
迟至2023年2月份开展。
（3）实施主体：本部门。
（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）项目内容：做好考核评估工作所开展相关工作的费用。
（6）年度预算安排 ： 1.83万元。
（7）绩效目标：做好考核评估工作。
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项目支出绩效目标申报表
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（ 2023 年度）
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项目名称
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农村低收入人口帮扶项目
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主管部门及代码
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[046]宣城市乡村振兴局
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实施单位
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宣城市乡村振兴局
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项目属性
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一次性项目
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项目期
|
1年
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
|
1.83
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年度资金总额：
|
1.83
|
|
其中：财政拨款
|
1.83
|
其中：财政拨款
|
1.83
|
|
其他资金
|
0.00
|
其他资金
|
0.00
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（2023年—2023年）
|
年度目标
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|
做好考核评估工作。
|
做好考核评估工作。
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绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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实现监测对象及原建档立卡脱贫户动态管理
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＞30000户
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数量指标
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实现监测对象及原建档立卡脱贫户动态管理
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＞30000户
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质量指标
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精准结对
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每位对象都有帮扶责任人
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质量指标
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精准结对
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每位对象都有帮扶责任人
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时效指标
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完成时间
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年度内完成
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时效指标
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完成时间
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年度内完成
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成本指标
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项目经费使用
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最大限度节约
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成本指标
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项目经费使用
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最大限度节约
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效益指标
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经济效益指标
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监测对象人均纯收入
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高于监测范围
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经济效益指标
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监测对象人均纯收入
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高于监测范围
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社会效益指标
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监测对象及原建档立卡贫困户“两不愁三保障一安全”
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全部达标
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社会效益指标
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监测对象及原建档立卡贫困户“两不愁三保障一安全”
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全部达标
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生态效益指标
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农村人居环境改善
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达到预期目标
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生态效益指标
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农村人居环境改善
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达到预期目标
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可持续影响指标
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农村人居环境改善
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稳步提升
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可持续影响指标
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农村人居环境改善
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稳步提升
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|
农村基础设施改善
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稳步提升
|
农村基础设施改善
|
稳步提升
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低收入人口收入增加，幸福感提升
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达到预期目标
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低收入人口收入增加，幸福感提升
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达到预期目标
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满意度指标
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满意度指标
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监测对象满意度
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≥85%
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满意度指标
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监测对象满意度
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≥85%
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