宣城市公安局2023年度项目及绩效目标情况-宣城市公安局

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索引号：	113417007117080054/202306-00195	组配分类：	部门项目
发布机构：	宣城市公安局	主题分类：	公安、安全、司法
名称：	宣城市公安局2023年度项目及绩效目标情况	文号：	无
发布日期：	2023-06-30

索引号：	113417007117080054/202306-00195
组配分类：	部门项目
发布机构：	宣城市公安局
主题分类：	公安、安全、司法
名称：	宣城市公安局2023年度项目及绩效目标情况
文号：	无
发布日期：	2023-06-30

宣城市公安局2023年度项目及绩效目标情况

发布时间：2023-06-30 09:40 来源：宣城市公安局浏览次数：字体：[大中小]

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(一)项目及绩效目标情况。

1.民警教育培训费

(1)项目概述。此项经费主要用于民警的教育训练支出。

(2)立项依据。中华人民共和国公安部令第62号《公安机关人民警察训练条令》。

(3)实施主体。宣城市公安局。

(4)起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5)项目内容。针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。

(6)年度预算安排。2023年部门预算安排120万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)
填报单位：盖章							单位：万元
项目名称			民警教育培训费
主管部门及代码			宣城市公安局 (068001)		实施单位		教育训练科
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金(万元)			中期资金总额：	360万元	年度资金总额：		120万元
			其中：财政拨款	360万元	其中：财政拨款		120万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标
总体目标	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。				针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：培训人次	≥4500人次	数量指标	指标1：培训人次	≥1500人次
			指标2：培训场次	≥75场次		指标2：培训场次	≥25场次
			……			……
		质量指标	指标1：培训考试通过率	≥95%	质量指标	指标1：培训考试通过率	≥95%
			指标2：培训覆盖率	≥80%		指标2：培训覆盖率	≥80%
			指标3：培训出勤率	≥95%		指标3：培训出勤率	≥95%
			指标 :4：经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度和公安机关财务支出规定		指标 :4：经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度和公安机关财务支出规定
			……			……
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥90%	时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥90%
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：项目总成本	≦360万元	成本指标	指标1：项目总成本	≦120万元
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……

	社会效益指标	指标1：对培训人员综合素质提高程度	显著	社会效益指标	指标1：对培训人员综合素质提高程度	较高
		指标2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著		指标2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		……			……
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
	生态效益指标	指标2：		生态效益指标	指标2：
	可持续影响指标	指标1：健全培训管理制度对培训工作提供可持续保障	显著	可持续影响指标	指标1：健全培训管理制度对培训工作提供可持续保障	较高
	可持续影响指标	指标2：		可持续影响指标	指标2：
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%
		……			……

2.大巡防经费

(1)项目概述。此项经费用于市本级公安路面巡控车辆工作经费。

(2)立项依据。宣城市公安局在2012年就大巡防经费专题向市政府做过汇报，2012年11月市财政局在来我局调研经费问题时核定该项经费定额。

(3)实施主体。宣城市公安局本级、宣州分局、经开分局。

(4)起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5)项目内容。支持公安机关开展巡逻防控工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效预防和打击犯罪，提高见警率，维护社会秩序的稳定和人民群众的生命财产安全。

(6)年度预算安排。 2023年部门预算安排120万元。

(7)绩效目标。

填报单位：盖章
项目名称			大巡防经费
主管部门及代码			宣城市公安局 (068)		实施单位		宣城市公安局本级、宣州分局、经开分局
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金(万元)			中期资金总额：	360万元	年度资金总额：		120万元
			其中：财政拨款	360万元	其中：财政拨款		120万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标
	支持公安机关开展巡逻防控工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效预防和打击犯罪，提高见警率，维护社会秩序的稳定和人民群众的生命财产安全。				支持公安机关开展巡逻防控工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效预防和打击犯罪，提高见警率，维护社会秩序的稳定和人民群众的生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障大巡防车辆数量	≥30辆	数量指标	指标 1：保障大巡防车辆数量	≥10辆
			指标2：			指标2：
		质量指标	指标 1：车辆维修验收合格率	≥90%	质量指标	指标 1：车辆维修验收合格率	≥90%
			指标2：			指标2：
		时效指标	指标 1：大巡防车辆维修保养及时性	及时	时效指标	指标 1：大巡防车辆维修保养及时性	及时
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标 1：项目总成本	≦360万元	成本指标	指标 1：项目总成本	≦120万元
			指标 2：项目单项成本	≦6万元		指标 2：项目单项成本	≦6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		社会效益指标	指标 1：人民群众生命财产安全保障情况	显著	社会效益指标	指标 1：人民群众生命财产安全保障情况	较高
			指标 2：促进社会治安稳定情况	显著		指标 2：促进社会治安稳定情况	较高

	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
	生态效益指标	指标2：		生态效益指标	指标2：
	可持续影响指标	指标 1：对社会治安防控体系健全性的长效影响	显著	可持续影响指标	指标 1：对社会治安防控体系健全性的长效影响	较高
	可持续影响指标	指标 2：部门联动机制的形成长效影响	显著	可持续影响指标	指标 2：部门联动机制的形成长效影响	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对公安工作满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：社会公众的安全感幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	指标 2：社会公众的安全感幸福感	≥90%

3.国家安全业务费

(1)项目概述。此项经费主要用于我局国家安全类案件办案支出。

(2)立项依据。自2011年起国保业务费每年均纳入市公安局部门预算。

(3)实施主体。宣城市公安局。

(4)起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5)项目内容。支持公安机关开展维护国家安全业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效打击犯罪，维护社会安定。

(6)年度预算安排。 2023年部门预算安排10万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)
填报单位：盖章				单位：万元
项目名称	国家安全业务费
主管部门及代码	宣城市公安局 (068001)		实施单位	国保支队
项目属性	延续项目		项目期	3年
项目资金(万元)	中期资金总额：	30万元	年度资金总额：	10万元
	其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款	10万元
	其他资金		其他资金

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总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标
总体目标	支持公安机关开展维护国家安全业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效打击犯罪，维护社会安定。				支持公安机关开展维护国家安全业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效打击犯罪，维护社会安定。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展宣教活动的次数	≥30次	数量指标	指标1：开展宣教活动的次数	≥10次
		数量指标	指标2：		数量指标	指标2：
		质量指标	指标1：经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度及公安机关财务支出范围等	质量指标	指标1：经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度及公安机关财务支出范围等
		质量指标	指标2：		质量指标	指标2：
		时效指标	指标1：经费支出及时率	≥90%	时效指标	指标1：经费支出及时率	≥90%
		时效指标	指标2：		时效指标	指标2：
		成本指标	指标1：项目总成本	≦30万元	成本指标	指标1：项目总成本	≦10万元
		成本指标	指标2：		成本指标	指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	指标2：		经济效益指标	指标2：
		社会效益指标	指标1：促进社会治安稳定情况	显著	社会效益指标	指标1：促进社会治安稳定情况	较高
		社会效益指标	指标2：		社会效益指标	指标2：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标2：		生态效益指标	指标2：
		可持续影响指标	指标1：对健全预防和化解安全风险的制度机制的长效影响	显著	可持续影响指标	指标1：对健全预防和化解安全风险的制度机制的长效影响	较高
		可持续影响指标	指标2：		可持续影响指标	指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%

4.警卫业务费

(1)项目概述。此项经费用于开展公安警卫业务开支经费。

(2)立项依据。《安徽省公安厅关于进一步加强公安警卫基层基础建设的实施意见》(皖公厅【2012】62号)及《安徽省公安厅关于安徽公安警卫装备配备的实施意见》

(皖公厅【2013】2号)。

(3)实施主体。宣城市公安局。

(4)起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5)项目内容。支持公安机关开展警卫工作，提高警

卫工作执法执勤能力和水平，确保警卫任务圆满完成，维护社会稳定和国家安全。

(6)年度预算安排。 2023年部门预算安排20万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)
填报单位：盖章							单位：万元
项目名称			警卫业务费
主管部门及代码			宣城市公安局 (06001)		实施单位		警卫处
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金(万元)			中期资金总额：	60万元	年度资金总额：		20万元
			其中：财政拨款	60万元	其中：财政拨款		20万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标
	支持公安机关开展警卫工作，提高警卫工作执法执勤能力和水平，确保警卫任务圆满完成，维护社会稳定和国家安全。				支持公安机关开展警卫工作，提高警卫工作执法执勤能力和水平，确保警卫任务圆满完成，维护社会稳定和国家安全。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障警卫次数	≥15批次	数量指标	指标1：保障警卫次数	≥5批次
			指标2：开展警卫业务培训场次	≥6场次		指标2：开展警卫业务培训场次	≥2场次
		质量指标	指标1：培训合格率	≥90%	质量指标	指标1：培训合格率	≥90%
			指标2：警卫任务完成率	≥90%		指标2：警卫任务完成率	≥90%
		时效指标	指标1：警卫任务方案开展的及时率	≥90%	时效指标	指标1：警卫任务方案开展的及时率	≥90%
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：项目总成本	≦60万元	成本指标	指标1：项目总成本	≦20万元
			指标2：			指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		社会效益指标	指标1：促进社会治安稳定情况	显著	社会效益指标	指标1：促进社会治安稳定情况	较高

		指标2：			指标2：
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
	生态效益指标	指标2：		生态效益指标	指标2：
	可持续影响指标	指标1：对提升警卫人员业务素质和实战水平的长效影响	明显	可持续影响指标	指标1：对提升警卫人员业务素质和实战水平的长效影响	较高
	可持续影响指标	指标2：		可持续影响指标	指标2：
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%

5.公安监管病区运维费

(1)项目概述。此项经费用于我局设立在骨科医院的监管病区运维管理费用支出。

(2)立项依据。《安徽省公安厅关于扎实推全省公安监管病区(医院)建设工作的通知》(皖公监管【2018】 112号)。

(3)实施主体。宣城市公安局。

(4)起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5)项目内容。支持公安机关开展监管病区建设工作，完善基础设施，健全规范工作机制，确保公安监管病区绝对安全。

(6)年度预算安排。 2023年部门预算安排80万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)
填报单位：盖章					单位：万元
项目名称		公安监管病区运维费
主管部门及代码		宣城市公安局		实施单位	监管支队
项目属性		延续项目		项目期	3年
项目资金(万元)		中期资金总额：	240万元	年度资金总额：	80万元
		其中：财政拨款	240万元	其中：财政拨款	80万元
		其他资金		其他资金
	中期目标(2023年—2025年)			年度目标
	支持公安机关开展监管病区建设工作，完善基础设施，健全规范工作机制，确保公安监管病区绝对安全。			支持公安机关开展监管病区建设工作，完善基础设施，健全规范工作机制，确保公安监管病区绝对安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：收押因疾病等原因无法拘押人员人次	≥36人	数量指标	指标1：收押因疾病等原因无法拘押人员人次	≥12人
			指标2：保障公安监管病区床位数	≥24张		指标2：保障公安监管病区床位数	≥8张
			……			……
		质量指标	指标1：救治和收押成功率	≥95%	质量指标	指标1：救治和收押成功率	≥95%
			指标2：			指标2：
			……			……
		时效指标	指标1：救治和收押工作开展的及时率	=100%	时效指标	指标1：救治和收押工作开展的及时率	=100%
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：项目总成本	≦240万元	成本指标	指标1：项目总成本	≦80万元
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	指标2：		经济效益指标	指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全保障情况	显著	社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全保障情况	较高
		社会效益指标	指标2：促进社会治安稳定情况	显著	社会效益指标	指标2：促进社会治安稳定情况	较高
			……			……
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标2：		生态效益指标	指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：对监管病区联动机制建立健全的长效影响	显著	可持续影响指标	指标1：对监管病区联动机制建立健全的长效影响	较高
		可持续影响指标	指标2：		可持续影响指标	指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%

6.看守所管理经费

(1)项目概述。此项经费用于被拘押人员伙食费、公杂费、医疗费等支出。

(2)立项依据。《宣城市财政局、宣城市综治办宣城市公安局关于调整市本级公安监管场所被监管人员伙食金额及实物量标准的通知》(财行[2017]176号)、《宣城市财政局、宣城市综治办宣城市公安局关于调整市本级公安监管场所被监管人员伙食金额及实物量标准的通知》(财行 [2011]283号)。

(3)实施主体。宣城市公安局。

(4)起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5)项目内容。支持拘所安全建设，保障被拘押人员权益，健全各项规章制度，规范管理，维护监管秩序的稳定，确保监所安全无事故。

(6)年度预算安排。 2023年部门预算安排300万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)
填报单位：盖章							单位：万元
项目名称			看守所管理经费
主管部门及代码			宣城市公安局 (068001)		实施单位		宣城市看守所
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金(万元)			中期资金总额：	900万元	年度资金总额：		300万元
			其中：财政拨款	900万元	其中：财政拨款		300万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标
	加强公安监管场所经费保障和管理工作，维护被监管人员合法权益，确保公安监管场所安全。				加强公安监管场所经费保障和管理工作，维护被监管人员合法权益，确保公安监管场所安全。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障收押人员月平均量	≥1140 人	数量指标	指标 1：保障收押人员月平均量	≥380人

		指标 2：在押人员伙食费	≥3000 元/人 .年		指标 2：在押人员伙食费	≥3000 元/年 .人
		指标 3：保障驻所医护人员数量	≥9人		指标 3：保障驻所医护人员数量	≥3人
		指标 4：在押人员公杂费	≥20元 /人.月		指标 4：在押人员公杂费	≥20元 /人.月
		……			……
	质量指标	指标 1：经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度	质量指标	指标 1：经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度
		指标 2：收押人员给养费达标率	≥90%		指标 2：收押人员给养费达标率	≥90%
		……			……
	时效指标	指标 1：救治和收押工作开展的及时性	及时	时效指标	指标 1：救治和收押工作开展的及时性	及时
	时效指标	……		时效指标	……
	成本指标	指标 1：项目总成本	≦900万元	成本指标	指标 1：项目总成本	≦300万元
		指标2：			指标2：
		……			……
效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
	经济效益指标	指标2：		经济效益指标	指标2：
	社会效益指标	指标 1：人民群众生命财产安全保障情况	显著	社会效益指标	指标 1：人民群众生命财产安全保障情况	较高
	社会效益指标	指标 2：促进社会治安稳定情况	显著	社会效益指标	指标 2：促进社会治安稳定情况	较高
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
	生态效益指标	指标2：		生态效益指标	指标2：
	可持续影响指标	指标 1：对保障被监管人员的合法权益和提升监所安全的长效影响	显著	可持续影响指标	指标 1：对保障被监管人员的合法权益和提升监所安全的长效影响	较高
	可持续影响指标	指标2：		可持续影响指标	指标2：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标

1：社会

公众对

公安工

作满意

度

≥90%

服务对象满意度指标

指标

1：社会

公众对

公安工

作满意

度

≥90%

指标

2：社会

公众的

安全感

幸福感

≥90%

指标

2：社会

公众的

安全感

幸福感

≥90%

7.拘留所管理经费

(1)项目概述。此项经费用于被拘留人员伙食费、公杂费等支出。

(3)实施主体。宣城市公安局。

(4)起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5)项目内容。支持拘所安全建设，保障被拘留人员权益，健全各项规章制度，规范管理，维护监管秩序的稳定，确保监所安全无事故。

(6)年度预算安排。 2023年部门预算安排80万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)
填报单位：盖章					单位：万元
项目名称		拘守所管理经费
主管部门及代码		宣城市公安局 (068001)		实施单位	宣城市拘留所
项目属性		延续项目		项目期	3年
项目资金(万元)		中期资金总额：	240万元	年度资金总额：	80万元
		其中：财政拨款	240万元	其中：财政拨款	80万元
		其他资金		其他资金
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标

	加强公安监管场所经费保障和管理工作，维护被监管人员合法权益，确保公安监管场所安全。				加强公安监管场所经费保障和管理工作，维护被监管人员合法权益，确保公安监管场所安全。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障年被拘留人次	≥1140 人	数量指标	指标 1：保障年被拘留人次	≥1100 人次
			指标 2：被拘留人员伙食费	≥3000 元/人 .年		指标 2：被拘留人员伙食费	≥3000 元/年 .人
			指标 3：保障驻所医护人员数量	≥9人		指标 3：保障驻所医护人员数量	≥3人
			……			……
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度	质量指标	指标 1：经费支出合规性	是否严格执行财经法规、制度
			指标 2：收押人员给养费达标率	≥90%		指标 2：收押人员给养费达标率	≥90%
			……			……
		时效指标	指标 1：救治和收押工作开展的及时性	及时	时效指标	指标 1：救治和收押工作开展的及时性	及时
		时效指标	……		时效指标	……
		成本指标	指标 1：项目总成本	≦240万元	成本指标	指标 1：项目总成本	≦80万元
			指标2：			指标2：
			……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	指标2：		经济效益指标	指标2：
		社会效益指标	指标 1：人民群众生命财产安全保障情况	显著	社会效益指标	指标 1：人民群众生命财产安全保障情况	较高
		社会效益指标	指标 2：促进社会治安稳定情况	显著	社会效益指标	指标 2：促进社会治安稳定情况	较高
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标2：		生态效益指标	指标2：
		可持续影响指标	指标 1：对保障被监管人员的合法权益和提升监所安全的长效影响	显著	可持续影响指标	指标 1：对保障被监管人员的合法权益和提升监所安全的长效影响	较高

指标2：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标

1：社会

公众对

公安工

作满意

度

≥90%

服务对象满意度指标

指标

1：社会

公众对

公安工

作满意

度

≥90%

指标

2：社会

公众的

安全感

幸福感

≥90%

指标

2：社会

公众的

安全感

幸福感

≥90%

8.警校培训伙食、课时费

(1)项目概述。用于培训过程中产生的课时、资料、器械等支出。

(2)立项依据。经费来源为培训费(国库)收入，根据我局2023年教育训练计划编制。

(3)实施主体。宣城市公安局。

(4)起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5)项目内容。针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。？。

(6)年度预算安排。 2023年部门预算安排100万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)
填报单位：盖章							单位：万元
项目名称			警校培训伙食费、课时费
主管部门及代码			宣城市公安局 (068001)		实施单位		宣城市人民警察培训学校
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金(万元)			中期资金总额：	300万元	年度资金总额：		100万元
			其中：财政拨款	万元	其中：财政拨款		万元
			其他资金	300万元	其他资金		100万元
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标
	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。				针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：培训班次	≥105班次	数量指标	指标1：培训班次	≥35班次
			指标2：培训人次	≥4500人次		指标2：培训人次	≥1500人次
			……			……

	质量指标	指标1：培训考试通过率	≥95%	质量指标	指标1：培训考试通过率	≥95%
		指标2：培训覆盖率	≥80%		指标2：培训覆盖率	≥80%
		指标3：培训计划按期完成率	≥95%		指标3：培训计划按期完成率	≥95%
		指标4：培训出勤率	≥95%		指标4：培训出勤率	≥95%
		……			……
	时效指标	指标1：培训工作开展及时性	及时	时效指标	指标1：培训工作开展及时性	及时
		指标2：培训完成时间	2023年 12月底前		指标2：培训完成时间	2023年 12月底前
		……			……
	成本指标	指标1：项目总成本	≦300万元	成本指标	指标1：项目总成本	≦100万元
		指标2：项目单项成本	≦220元 /人.天		指标2：项目单项成本	≦220元 /人.天
		……			……
	……			……
效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		指标2：			指标2：
		……			……
	社会效益指标	指标1：执法规范化水平有效提升	显著	社会效益指标	指标1：对培训人员综合素质提高程度	较高
		指标2：对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著		指标2：	较高
		……			……
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
	生态效益指标	指标2：		生态效益指标	指标2：
	可持续影响指标	指标1：对参训人员业务素质和实战水平有效提升的长效影响	显著	可持续影响指标	指标1：提升业务素质和实战水平	较高
	可持续影响指标	指标2：对健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障的长效影响	显著	可持续影响指标	指标2：健全培训管理制度对培训工作提供可持续保障	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%
		……			……

9.2023年社会治安辅助力量经费

(1)项目概述。此项经费用于保障我局社会治安辅助力量人员工资福利待遇的正常发放。

(2)立项依据。 2019年市政府第40次常务会研究。

(3)实施主体。宣城市公安局。

(4)起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5)项目内容。为促进社会治安辅助人员在协助公安

机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务等方面发挥积极作用。

(6)年度预算安排。 2023年部门预算安排1661.96万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)
填报单位：盖章							单位：万元
项目名称			2023社会治安辅助力量经费
主管部门及代码			宣城市公安局 (068001)		实施单位		辅警管理支队
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金(万元)			中期资金总额：	4895.88万元	年度资金总额：		1661.96万元
			其中：财政拨款	4895.88万元	其中：财政拨款		1661.96万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标
	建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用				建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障辅助人员工资支付人数	≥690人	数量指标	指标1：保障辅助人员工资支付人数	≥230人
			指标2：警用被装购置数量	≥690套		指标2：警用被装购置数量	≥230套
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			指标2：辅助人员招聘工作合规性	是否严格按照人社部门和辅警管理条例执行		指标2：辅助人员招聘工作合规性	是否严格按照人社部门和辅警管理条例执行

	时效指标	指标1：辅助人员工资福利待遇支付及时率	=100%	时效指标	指标1：辅助人员工资福利待遇支付及时率	=100%
	时效指标	指标2：		时效指标	指标2：
	成本指标	指标1：指标1：项目总成本	≦4895.88 万元	成本指标	指标1：项目总成本	≦1661.96 万元
	成本指标	指标2：		成本指标	指标2：
效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
	经济效益指标	指标2：		经济效益指标	指标2：
	社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全保障情况	显著	社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全保障情况	较高
	社会效益指标	指标2：		社会效益指标	指标2：
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
	生态效益指标	指标2：		生态效益指标	指标2：
	可持续影响指标	指标1：对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	显著	可持续影响指标	指标1：对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	较高
	可持续影响指标	指标2：		可持续影响指标	指标2：
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%

10.辅警层级化管理专项经费

(1)项目概述。此项经费用于保障我局社会治安辅助力量人员工资福利待遇的正常发放。

(2)立项依据。《公安机关警务辅助人员层级化管理办法》。

(3)实施主体。宣城市公安局。

(4)起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5)项目内容。为促进社会治安辅助人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务等方面发挥积极作用。

(6)年度预算安排。 2023年部门预算安排214.63万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)
填报单位：盖章							单位：万元
项目名称			辅警层级化管理专项经费
主管部门及代码			宣城市公安局 (068001)		实施单位		辅警管理支队
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金(万元)			中期资金总额：	643.92万元	年度资金总额：		214.64万元
			其中：财政拨款	643.92万元	其中：财政拨款		214.64万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标
总体目标	建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用				建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支持辅警层级化管理人数	≥780人	数量指标	指标1：支持辅警层级化管理人数	≥260人
		数量指标	指标2：		数量指标	指标2：
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		质量指标	指标2：		质量指标	指标2：
		时效指标	指标1：辅助人员工资福利待遇支付及时率	=100%	时效指标	指标1：辅助人员工资福利待遇支付及时率	=100%
		时效指标	指标2：		时效指标	指标2：
		成本指标	指标1：指标1：项目总成本	≦643.92 万元	成本指标	指标1：项目总成本	≦214.64 万元
		成本指标	指标2：		成本指标	指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	指标2：		经济效益指标	指标2：
		社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全保障情况	显著	社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全保障情况	较高
		社会效益指标	指标2：		社会效益指标	指标2：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标2：		生态效益指标	指标2：
		可持续影响指标	指标1：对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	显著	可持续影响指标	指标1：对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	较高
		可持续影响指标	指标2：		可持续影响指标	指标2：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%

指标2：社会公众的安全感幸福感

≥90%

指标2：社会公众的安全感幸福感

≥90%

11.文明创建等经费

(1)项目概述。此项经费用于乡村振兴、联点共建社区建设等支出。

(2)立项依据。根据市政府相关文件要求。

(3)实施主体。宣城市公安局。

(4)起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5)项目内容。对落实乡村振兴战略，全面建设社会主义现代化国家和第二个百年奋斗目标发挥积极作用。

(6)年度预算安排。 2023年部门预算安排10万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)
填报单位：盖章							单位：万元
项目名称			文明创建等经费
主管部门及代码			宣城市公安局 (068001)		实施单位		宣城市公安局
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金(万元)			中期资金总额：	10万元	年度资金总额：		10万元
			其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款		10万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标
	对落实乡村振兴战略，全面建设社会主义现代化国家和实现第二个百年奋斗目标发挥积极作用。				协助完成乡村振兴，联点共建社区建设，提升公共服务的效能。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支持乡村振兴的新乡村数量	≥6个	数量指标	指标1：支持乡村振兴的新乡村数量	≥2个
			指标2：支持联点共建社区数量	≥3个		指标2：支持联点共建社区数量	≥1个
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			指标2：			指标2：
		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时	时效指标	指标1：经费支出时效性	及时
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：指标1：项目总成本	≦30万元	成本指标	指标1：项目总成本	≦10万元

		指标2：			指标2：
效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
	经济效益指标	指标2：		经济效益指标	指标2：
	社会效益指标	指标1：对新农村建设和共建社区建设的改善和提升程度	显著	社会效益指标	指标1：对新农村建设和共建社区建设的改善和提升程度	较高
	社会效益指标	指标2：		社会效益指标	指标2：
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：
	生态效益指标	指标2：		生态效益指标	指标2：
	可持续影响指标	指标1：对落实乡村振兴战略，全面建设社会主义现代化国家和实现第二个百年奋斗目标的持续影响	显著	可持续影响指标	指标1：对落实乡村振兴战略，全面建设社会主义现代化国家和实现第二个百年奋斗目标的持续影响	较高
	可持续影响指标	指标2：		可持续影响指标	指标2：
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众的安全感幸福感	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众的安全感幸福感	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：		服务对象满意度指标	指标2：

12.执法办案中心工程款

(1)项目概述。执法办案中心2022年中秋工程款。

(2)立项依据。执法办案中心建设2021年经发改委批复。

(3)实施主体。宣城市公安局。

(4)起止时间。 2023年1月至2023年12月。

(5)项目内容。执法办案中心2022年中秋工程款。

(6)年度预算安排。 2023年部门预算安排53万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称			2022年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)
主管部门及代码			[068]宣城市公安局		实施单位	宣城市公安局宣州分局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金(万元)			年度资金总额：		530000
			其中：财政拨款
			上年结转		530000
			其他资金		0.00
年度目标	确保执法办案中心建设的正常实施
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值

产出指标	数量指标	建设项目数量	≥1个
	质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	执行时间	预计2022年
	成本指标	总经费	53万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和保障程度	较高
	生态效益指标
	可持续影响指标	为基本建设提供可持续保障	较高
满意度指标	满意度指标	社会对公安的安全感满意度	≥90%

(二)机关运行经费。

宣城市公安局2023年机关运行经费财政拨款预算 4477.21万元，比2022年预算(去年预算数4105.84万元)增加371.37万元，增长9.04%，增长主要原因是一是公务用车随年限增加运维维护费增加，二是物业管理费增加，三是勤务模式的变化带来水、电等费用支出增加。

(三)政府采购情况。

宣城市公安局2023年政府采购预算77.44万元。其中：政府采购货物预算77.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市公安局固定资产总金额 (原值)34683.96万元，较上年增加945.82万元，其中，土地、房屋及构筑物16867.19万元、通用设备12086.56万元、专用设备3959.85万元、其他资产1244.42万元。

单位车改后保留车辆176辆。

单位价值50万元以上的通用设备有28台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有1台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆10辆，购置费120万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023年，宣城市公安局有16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2868.93万元、政府性基金预算当年财政拨款53万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。