|
|
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
2023年城市维护项目
|
|
主管部门及代码
|
[032]宣城市城市管理综合执法局
|
实施单位
|
宣城市城市管理综合执法局
|
|
项目来源
|
|
项目期
|
1年
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
26000
|
|
其中：财政拨款
|
0.00
|
|
其他资金
|
26000
|
年度
目标
|
保持环卫设施完好，实现市容、市貌整洁，强化城市综合管理；保证道路、桥梁、人行道路等市政设施完好和安全运行，提高城市市政设施服务水平；保障全市园林绿化养护到位，提升城市品质。推动城市管理维护工作更加科学化、规范化和标准化，促进城市综合治理水平提升，提高城市品质内涵。
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
生活垃圾无害化<br>数<br>处理
|
≥1000吨
|
|
绿化<br>养护面积
|
≥600公顷
|
|
道路养护公里数
|
≥200公里
|
|
桥梁养护个数
|
≥90座
|
|
城区亮化设施数
|
≥9000杆
|
|
质量指标
|
项目验收合格率
|
≥90%
|
|
经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
|
时效指标
|
2023年度完成项目任务
|
及时
|
|
成本指标
|
年度项目总成本
|
≤26000万元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
对减少财政投资成本的改善程度
|
显著
|
|
社会效益指标
|
对公共服务水平的改善或提高程度
|
较高
|
|
生态效益指标
|
改善城市人居环境品质
|
显著
|
|
可持续影响指标
|
对提高或改善公共服务水平的持续影响程度
|
较高
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
市民满意度
|
≥85%
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
专项债停车场管理
|
|
主管部门及代码
|
[032]宣城市城市管理综合执法局
|
实施单位
|
宣城市城市管理综合执法局
|
|
项目来源
|
|
项目期
|
1年
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
15
|
|
其中：财政拨款
|
15
|
|
其他资金
|
0.00
|
年度
目标
|
加强停车场管理，保障停车场正常运行。
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
专项债资金建设停车场数量
|
2个
|
|
质量指标
|
资金兑现流程合规性
|
严格执行相关财经法规 、制 度
|
|
时效指标
|
补助补贴资金兑现及时性
|
来年完成支付
|
|
成本指标
|
停车场年度收费总额度适当安排资金
|
≤15万元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
对撬动社会资金、发挥债券资金杠杆作用的影响程 ？度
|
较高
|
|
社会效益指标
|
对引导停车行业发展的影响程度
|
较高
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障
|
建立健全相关制度并予 以 落实
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
公众满意度
|
≥80%
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
宣城市城市停车场项目
|
|
主管部门及代码
|
[032]宣城市城市管理综合执法局
|
实施单位
|
宣城市城市管理综合执法局
|
|
项目来源
|
|
项目期
|
1年
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
3300
|
|
其中：财政拨款
|
3300
|
|
其他资金
|
0.00
|
年度
目标
|
目标1：年内完成陵西路停车场项目建设并投入使用。 目标2：完成大坝塘停车场项目征收，8月底完成项目前期工作，年内开工建设。
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
停车场数量
|
2个
|
|
质量指标
|
通过竣工复核验收
|
合格
|
|
时效指标
|
完成工程量
|
≥60%
|
|
成本指标
|
通过公开招投标核算
|
≤3300万元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
财政支出与经济效益成正比
|
财政支出与经济效益成正比
|
|
社会效益指标
|
缓解停车压力，方便市民停车，取得良好社会效益。
|
良好
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
健全管理机制，推动停车发展社会化、产业化，实现城市停车与社会经济协调发展。
|
良好
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
市民满意
|
≥85%
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理站运行费用项目
|
|
主管部门及代码
|
[032]宣城市城市管理综合执法局
|
实施单位
|
宣城市城市管理综合执法局
|
|
项目来源
|
|
项目期
|
1年
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
248
|
|
其中：财政拨款
|
248
|
|
其他资金
|
0.00
|
年度
目标
|
严格执行国家现行渗滤液处理行业标准，区环卫处要根据行业标准和国家环保部门的要求对渗滤液处理工作实行监督考核，确保渗滤液排放达到国家环保部门规定要求。
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
处理污水数量
|
≤54000立方米
|
|
质量指标
|
水质符合相关标准
|
符合
|
|
时效指标
|
处理渗滤液时间
|
2023年度
|
|
成本指标
|
污水处理单价
|
49.48元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
发挥财政资金杠杆作用的影响程度
|
较高
|
|
社会效益指标
|
对提高再生水回用率程度的影响程度
|
较高
|
|
生态效益指标
|
对减少垃圾渗滤液的环境污染的影响程度
|
较高
|
|
可持续影响指标
|
对改善城市水环境质量的持续影响程度
|
较高
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
公众满意度
|
≥85%
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
应急除雪车采购项目
|
|
主管部门及代码
|
[032]宣城市城市管理综合执法局
|
实施单位
|
宣城市城市管理综合执法局
|
|
项目来源
|
|
项目期
|
1年
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
80
|
|
其中：财政拨款
|
80
|
|
其他资金
|
0.00
|
年度
目标
|
目标1：2022年1月27日完成1台除雪车采购工作。 目标2：提高雨雪天气除雪融冰作业效率及水平。
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
除雪车采购数量
|
1台
|
|
质量指标
|
除雪车验收合格率
|
合格
|
|
时效指标
|
经费支出时效性
|
及时
|
|
成本指标
|
除雪车采购成本
|
≤80万元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
提高雨雪天气除雪融冰作业效率
|
显著
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
提高雨雪天气除雪融冰作业水平
|
显著
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
公众满意度
|
≥90百分比
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
“六乱”专项整治
|
|
主管部门及代码
|
[032]宣城市城市管理综合执法局
|
实施单位
|
宣城市城市管理综合执法局
|
|
项目来源
|
|
项目期
|
1年
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
44
|
|
其中：财政拨款
|
44
|
|
其他资金
|
0.00
|
年度
目标
|
市区重点区域六乱现象基本杜绝，市民社会公德意识明显增强，自觉告别“六乱”行为。
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
文明纠察志愿者人数
|
≤40人
|
|
质量指标
|
人员到岗率
|
≥95%
|
|
人员考核合格情况
|
良好
|
|
时效指标
|
处置问题及时率
|
≥90%
|
|
成本指标
|
项目成本
|
≤44万元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
对城市文明提升程度
|
显著
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
文明城市品质提升
|
显著
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
公众满意度
|
≥90%
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
宣城市城市污水处理服务费
|
|
主管部门及代码
|
[032]宣城市城市管理综合执法局
|
实施单位
|
宣城市城市管理综合执法局
|
|
项目来源
|
|
项目期
|
1年
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
4500
|
|
其中：财政拨款
|
4500
|
|
其他资金
|
0.00
|
年度
目标
|
为污水达标处理，处置后尾水达标排放
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
敬亭圩污水处理厂污水处理量
|
≥3650万吨
|
|
双桥污水处理厂污水处理量
|
≥450万吨
|
|
质量指标
|
污水处理厂污水处置出水指标达标率
|
100%
|
|
时效指标
|
污水处理厂污泥处置及时性
|
及时
|
|
成本指标
|
敬亭圩污水处理厂污水处理单价
|
≤0.95元/立方米
|
|
双桥污水处理厂污水处理单价
|
≤1.25元/立方米
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
社会效益指标
|
污水处理厂服务区域
|
9区域
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
城市生态环境污染治理程度
|
无污染
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
市民满意度
|
≥90%
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
2023年度城市运维经费
|
|
主管部门及代码
|
[032]宣城市城市管理综合执法局
|
实施单位
|
宣城市城市管理综合执法局
|
|
项目来源
|
|
项目期
|
1年
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
1600
|
|
其中：财政拨款
|
1600
|
|
其他资金
|
0.00
|
年度
目标
|
促进保障城市亮化设施的科学化、精细化、长效化，确保亮灯率、完好率，提升城市品质。
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
确保城区公共设施电源点正常用电
|
≥134处
|
|
确保城区公园广场取水点正常用水
|
≥27处
|
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
|
时效指标
|
维护工作效率提升
|
显著
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤1600万元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
对减少财政投资成本的改善程度
|
显著
|
|
社会效益指标
|
对公共服务水平的改善或提高程度
|
较高
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
对提高或改善公共服务水平的持续影响程度
|
较高
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
市民满意度
|
≥90%
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
环卫工人爱心早餐
|
|
主管部门及代码
|
[032]宣城市城市管理综合执法局
|
实施单位
|
宣城市城市管理综合执法局
|
|
项目来源
|
|
项目期
|
1年
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
190
|
|
其中：财政拨款
|
190
|
|
其他资金
|
0.00
|
年度
目标
|
按照“实事求是、量力而行、尽力而为、好事办好”的原则，把市委、市政府关爱环卫工人的实事落到实处。
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
政策补助补贴对象数量
|
≥2000人
|
|
质量指标
|
补助补贴支出合规性
|
严格执行相关财经制度、法规
|
|
时效指标
|
资金支出时效性
|
及时
|
|
成本指标
|
政策补贴补助标准
|
5元/人/天
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
对减轻补助补贴对象的经济负担的改善或影响程度
|
明显
|
|
社会效益指标
|
对引导行业发展的影响程度
|
明显
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障
|
制度健全并落实
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥95%
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
宣城市城市供水设施完善工程
|
|
主管部门及代码
|
[032]宣城市城市管理综合执法局
|
实施单位
|
宣城市城市管理综合执法局
|
|
项目来源
|
|
项目期
|
1年
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
7000
|
|
其中：财政拨款
|
7000
|
|
其他资金
|
0.00
|
年度
目标
|
目标1：累计完成约23.6公里原水管道铺设，完成10万吨／日的原水取水泵站和加压泵站。 目标2：完成开盛水厂扩建，将开盛水厂从2万吨／日扩建至6万吨／日，完成3万吨／日宝城路供水加压泵站建设。
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成宝城路供水加压泵站建设
|
1个
|
|
完成开盛水厂扩建建设
|
1个
|
|
完成原水取水泵站和加压泵站建设
|
2个
|
|
完成原水管道建设
|
23.6公里
|
|
质量指标
|
工程建设质量合格
|
合格
|
|
时效指标
|
按时完成工程建设
|
及时
|
|
成本指标
|
工程建设成本控制
|
≤7000万元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
供水产生经济效益
|
100%
|
|
社会效益指标
|
城市供水能力提高
|
显著
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
项目持续推进
|
良好
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
市民满意度
|
≥85%
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2023年度）
|
|
项目责任人：
|
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
宣城市城市停车场项目(2023年第四批专项债)
|
|
主管部门及代码
|
[032]宣城市城市管理综合执法局
|
实施单位
|
宣城市城市管理综合执法局
|
|
项目来源
|
|
项目期
|
1年
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：
|
900
|
|
其中：财政拨款
|
900
|
|
其他资金
|
0.00
|
年度
目标
|
目标1：年内完成陵西路停车场项目建设并投入使用。 目标2：完成大坝塘停车场项目征收，8月底完成项目前期工作，年内开工建设。
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
停车场数量
|
2个
|
|
质量指标
|
通过竣工复核验收
|
合格
|
|
时效指标
|
完成工程量
|
≥60%
|
|
成本指标
|
通过公开招投标核算
|
≤900万元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
财政支出与经济效益成正比
|
财政支出与经济效益成正比
|
|
社会效益指标
|
缓解停车压力，方便市民停车，取得良好社会效益。
|
良好
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
健全管理机制，推动停车发展社会化、产业化，实现城市停车与社会经济协调发展。
|
良好
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
市民满意
|
≥85%
|
|
附件1：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标简表
|
|
|
（2023年度）
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目名称
|
文明城市创建项目
|
|
|
主管部门
|
市城管执法局
|
实施单位
|
市综合执法支队
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
年度资金总额：39.63
|
|
|
其中：财政拨款 39.63
|
|
|
其他资金
|
|
年度
目标
|
通过开展市容环境秩序整治，进一步提升市民文明素养，社会公德意识不断增强，为全国文明城市复核测评打下良好基础。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
|
产出指标
|
数量指标
（项目具体任务数量）
|
维护更新门头标牌
|
≥50处
|
|
|
维护更新公益（户外）广告
|
≥300处
|
|
|
设置季节性瓜果临时销售点
|
≥15处
|
|
|
收容流浪犬
|
≥160只
|
|
|
乱堆乱放、乱搭乱建处置
|
≥350处
|
|
成本指标
（项目总成本和单项成本）
|
项目总成本
|
≤39.6万元
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
（选填，对经济发展带来的影响和效果）
|
文明城市对标达标标准
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达到标准
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指标2：
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...
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社会效益指标
（项目在提高履职、服务效率、服务大众等方面的效益）
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城区市容市貌提升程度
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明显
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城市文明提升促进程度
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明显
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满意度指标
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市民满意度
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≥90%
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