一、自评工作开展情况

1.主要职能

履行全市城市管理和综合执法工作，负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理；城市绿化管理工作；市容环境卫生管理；城市燃气供应、供水等市政公用事业的行业管理；城市节水管理；城市生活垃圾分类及无害化处置管理；城市公共空间秩序和城市雕塑管理；城市管理执法人才队伍建设。

2.机构情况

有局机关及局属7个二级事业单位，具体是：行政单位1个，即局机关;事业单位7个，分别为综合执法支队、市城管局敬亭山旅游度假区分局、现代产业园区分局、市环境卫生管理处、城市管理监督指挥中心、园林绿化管理处、公用事业和市政管理处。

3.人员情况

全局定编人员143人，行政编制16人，事业编制127人；2022年行政在岗16人，事业在岗119人，退休10人，占编不入编聘用2人。

4.年度总体目标

    1：坚持争先创优，全力以赴完成目标任务。坚持精细管理，大力推动城市品质提升。2：坚持协调发展，加快推进基础设施建设。坚持生态优先，坚决扛起环境保护责任。3：坚持服务市民，努力改善城市人居环境。坚持安全有序，建立健全应急管理机制。

5.主要任务完成情况

（一）夯基础，城市功能显著增强。市厨余垃圾“收、运、处”（BOT）项目已建成试运行，逐步建立完备市本级城区及宣州区各乡镇、泾县、郎溪厨余垃圾收运网络。持续推动城市供水设施完善工程建设。

（二）防风险，城市运行高效有序。全面落实城市防洪排涝责任，强化组织调度，定期指导泵站调试检修，完成城区易涝点治理。扎实开展城镇燃气安全专项整治“百日行动”，加快推进餐饮场所等可燃气体报警装置安装工作。加强供水保障，建立健全饮用水源预警保护机制，确保城市供水原水安全。完成城市生命线一期工程建设，保障公共安全和处置突发事件能力取得新突破。

（三）精管理，城市环境持续优化。完成智慧城管升级改造方案等前期工作，展开项目建设。持续开展市容环境秩序治理，出台《宣城市区围挡设置导则》，完成《宣城市城市容貌标准》修订，扎实开展流浪犬、非机动车停放、建筑工地及渣土运输、市政公用及园林绿化设施修复专项行动。不断提升园林绿化品质，完成宣城市高速公路北出入口、水阳江西大道西侧、国鑫东区域绿化提升改造。

（四）惠民生，暖心服务不断升温。强力推进道路畅通工程，完成水阳江大道与昭亭北路交叉口等12个交通点位改造。扎实开展公园广场新能源汽车充电设施建设，市区16个场站118个新能源汽车充电桩已上线运营。加速推进遮阳（雨）棚建设，建成并投入使用遮阳（雨）棚14个。扎实推动便民停车行动，提前一个季度超额完成年度停车场、停车泊位建设任务，在全省考核评估中位居前列。聚力营商环境用水用气指标整改提升，针对前三个季度反馈的问题，加强汇报沟通、强化组织调度、抓实问题整改，解决好市场主体急难愁盼问题，全力打赢四季度及全年翻身仗。

（五）转作风，队伍建设不断优化。坚持党建引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面加强基层党组织建设，推动党建与业务深度融合。强化作风建设，扎实开展“严实细高”队伍作风能力建设专项行动，推进全局干部职工工作作风大转变、工作能效大提升。

二、部门预算支出情况

2022年部门预算项目总计绩效自评项目共15项，年初预算数14946.21万元，全年执行数14712.57万元。项目内容主要有城市供水设施完善工程1个，预算金额4085万元；城市停车场建设项目2个，预算金额3209.59万元；宣城市城市污水处理服务费项目1个，预算金额3006.26万元；市政公用设施、园林绿化养护等城市维护项目1个，预算金额2120.34万元；路灯照明费用、爱心早餐2022年度城市运维项目1个，预算金额1467.93万元等。

三、项目自评结果及分析

经自评，我局部门整体支出绩效得分为99.67分。具体评分结果如下：

（一）预算执行进度情况及趋势分析

我局按照部门预算下达情况，根据工作进度正常支付，全年预算执行率已达到98.44%。未执行完成的部分是由于年底疫情影响未及时支付、项目审计未完成等问题造成。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

1.推动宣城市城市供水设施完善工程取得实质性进展，完善水源保障联动机制，强化水源地保护，完成年度建设目标。

2.编制《宣城市中心城区停车场建设专项规（2021-2030）》。完成昭亭北路桥下、佟公路贝林菜市场、水阳江北大道敬亭山君、陵西路等4个停车场（库）建设。市本级新增公共停车泊位1800个。在市区16处公园广场及公共服务场所停车场，按照快充为主、慢充为辅的原则，共建设88个快充、40个慢充新能源汽车充电桩。

3.加强对道路、桥梁、排水管网、泵站、路灯等市政设施巡护。注重路面日常管养，保持路面设施完好，周期性养护延长道路使用年限，确保路面完好、整洁。全力推动鳌峰东路、水阳江大道、青弋江大道、宛陵东路、向阳大道、滨湖路、响山路、梅溪路、南漪湖大道等道路沥青路面大中修，进一步提升道路完好率和通畅率。

4.持续推进市区城市公厕提升改造行动，结合实际，通过“改造一批”方式对老城老区老旧公厕实施提升改造。巩固市区公厕提升成果，对市区现有40座环卫直管公厕实施管理提档。持续推进城市公厕规划建设，在设计标准和施工档次上下功夫，建设一批高标准公厕。

5.积极落实建设任务，尽早完成信息系统升级改造，实现与国家和省平台系统的互联互通、数据共享；推进我市各县市城管信息系统的一体化建设，逐步实现资源共享、数据实时交互，为下一步“一网统管”打下基础。推进城市管理领域信息平台整合融合。推动城市管理各类信息平台互联互通，整合数字城管、城市地下管网地理信息系统、城市安全生命线工程、城市停车等应用数据资源。

6.推进市容环境综合治理。加强市区流浪犬只收容，强化市场、校园等周边秩序综合整治。持续开展“三车”运输秩序集中整治，加快实施建筑垃圾资源化再利用项目建设，全面提升城市品质和精细化管理水平。

7.推进生活垃圾分类。贯彻执行住房城乡建设部等12部委《关于进一步推进生活垃圾分类工作若干意见》，有序推进生活垃圾投放、收集、运输、处理设施体系建设。完成5个城区办事处生活垃圾分类示范片区建设。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

我单位在编制部门预算时，由于对预算编制的重要性、必要性认识不足，仍然存在着一些问题。在项目实施和评价的过程中，发现以下不足：

1.预算绩效管理工作机构和人员不健全。由于近年来财政管理的科学化、精细化程度要求越来越高，财务人员承担的财务工作任务越来越重，已不能保证绩效管理工作的专业化进行。

2.思想认识还不到位，没有认识到预算绩效管理的重要性，工作缺乏前瞻性。

3.预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，财务管理还不够完善，会计核算中存在科目混用，项目资金管理和使用上存在列支的现象，相关制度需进一步规范。

4.绩效理念有待进一步提高。一是单位各部门认识不到位。部门认为只要有资金使用并且合理合规就行，使用效益与己责任不大，同时觉得绩效管理就是财务人员的事，因此对绩效管理工作重视不够；二是绩效管理者认识不到位。对绩效管理概念的认识停留在绩效评价认识，在处理绩效管理与预算管理关系方面，存在认识一致的问题。

针对上述存在的问题，下一步我局将强化以下措施：

1.努力提高专业素质。预算绩效管理工作是近几年的新工作，需要参与绩效管理工作的人员不断提高自身专业素质，才能确保绩效评价质量。

2.加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度的制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和符合本单位特性指标汇编成库；二是收集整理先进市制定出台的指标，进一步夯实完善个性指标库；三是建立指标数据库，将各年度制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3.逐步推进项目支出绩效运行监控管理，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

五、其他需要说明的问题

1.各部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，有力提高预算制定的科学性和有效性。

2.我局将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。