第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市数据资源管理局2024年收支总预算889.45万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

宣城市数据资源管理局2024年收入预算889.45万元，其中：本年收入873.16万元，上年结转结余16.29万元。

（一）本年收入873.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加43.42万元，增长5.23%，增长原因主要是公用经费标准提高。

（二）上年结转结余16.29万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少110.34万元，下降87.14%，主要包括安康码应用项目尾款、窗口考核跨年度发放奖励等。原因主要是结转项目质保金。

三、关于2024年支出总表的说明

宣城市数据资源管理局2024年支出预算889.45万元，比2023年预算减少66.92万元，下降7%，下降原因主要是牢固树立习惯过紧日子的要求，进一步压减各项支出。其中，基本支出573.16万元，占64.44%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出316.29万元，占35.56%，主要用于开展数据资源及政务服务工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宣城市数据资源管理局2024年财政拨款收支预算889.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款889.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入873.16万元，上年结转16.29万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出719.56万元，占80.9%；社会保障和就业支出69.86万元，占7.85%；卫生健康支出14.32万元，占1.61%；城乡社区支出13.09万元，占1.47%；住房保障支出72.61万元，占8.16%。与2023年预算相比，收、支总计各减少66.92万元，下降2.8%，下降原因主要是树牢过紧日子思想，进一步压减支出。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市数据资源管理局2024年一般公共预算支出889.45万元，比2023年预算减少66.92万元，下降7%，主要原因：牢固树立习惯过紧日子的要求，进一步压减各项支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出719.56万元，占80.9%；社会保障和就业支出69.86万元，占7.85%；卫生健康支出14.32万元，占1.61%；城乡社区支出13.09万元，占1.47%；住房保障支出72.61万元，占8.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算716.36万元，比2023年预算增加371.1万元，增长107.48%，增长原因主要是科目调整。

  2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算3.2万元，比2023年预算减少330.14万元，下降99.04%，下降原因主要是科目调整。

  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.37万元，比2023年预算减少2.08万元，下降84.9%，下降原因主要是保险缴纳基数调整。

  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算45.5万元，比2023年预算增加4.25万元，增长10.3%，增长原因主要是保险缴纳基数调整。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算22.75万元，比2023年预算增加2.12万元，增长10.28%，增长原因主要是职业年金缴存政策变动，缴纳基数调整。

  6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.25万元，比2023年预算增加1.25万元，增长原因主要是保险缴纳基数调整。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.46万元，比2023年预算减少3.79万元，下降30.94%，下降原因主要是人员变动，保险缴纳基数调整。

  8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.86万元，比2023年预算增加5.86万元，增长原因主要是保险缴纳基数调整。

  9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算13.09万元，比2023年预算减少92.4万元，下降87.59%，下降原因主要是科目调整。

  10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算66.68万元，比2023年预算增加4.78万元，增长7.72%，增长原因主要是缴存基数调整。

  11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.94万元，比2023年预算增加0.55万元，增长10.2%，增长原因主要是缴存基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出573.16万元，其中人员经费486.91万元，公用经费86.26万元。

（一）人员经费486.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费86.26万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宣城市数据资源管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市数据资源管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年基本支出表的说明

宣城市数据资源管理局2024年预算共安排基本支出573.16万元，比2023年预算增加74.42万元，增长14.92%，增长原因主要是社保等缴费比例调整，单位负担部分增加。

十、关于2024年项目支出表的说明

宣城市数据资源管理局2024年预算共安排项目支出300万元，比2023年预算减少157.63万元，下降34.44%，下降原因主要是牢固树立习惯过紧日子的要求，进一步压减各项支出。主要包括：本年财政拨款安排300万元（其中，一般公共预算拨款安排300万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金安排0万元。

十一、关于2024年政府采购支出表的说明

宣城市数据资源管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明

宣城市数据资源管理局2024年预算安排政府购买服务支出75万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府购买服务支出规模。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政务服务管理经费”项目。

（1）项目概述。提升政务服务能力和营商环境水平，为企业群众提供优质服务。

（2）立项依据。

①市政府2011年2号常务会议纪要；

②《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市加快推进政务服务标准化规范化便利化的任务分工的通知》；

③《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》；

④《安徽省人民政府办公厅关于推深做实7×24小时不打烊“随时办”服务的实施意见》；

⑤《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》；

⑥《国务院办公厅关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的指导意见》；

⑦《国务院办公厅关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》等。

（3）实施主体。宣城市数据资源管理局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。保障线上、线下政务服务运行。

（6）年度预算安排。210.0万元。

（7）绩效目标。

3.“文明创建、乡村振兴、招商引资等经费”项目。

（1）项目概述。完成年度文明创建、乡村振兴、招商引资工作任务。

（2）立项依据。依据市委市政府关于文明创建、乡村振兴、招商引资等方面的工作要求。

（3）实施主体。宣城市数据资源管理局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：。完成年度文明创建、乡村振兴、招商引资工作任务。    

（6）年度预算安排。5.0万元。

（7）绩效目标。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

  四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

  六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

  七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。